仪器库房内部审计制度

仪器库房内部审计制度合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方为加强仪器库房的管理，确保仪器设备的安全、有效使用，提高使用效率，现需对仪器库房进行内部审计。为确保审计工作的顺利进行，明确双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：第一条审计范围与内容1.1审计范围：甲方仪器库房的固定资产、低值易耗品、库存物品等。1.2审计内容：（1）仪器设备的管理制度是否健全，执行情况如何；（2）仪器设备的采购、验收、入库、领用、维修、报废等环节是否规范，手续是否齐全；（3）仪器设备的配置是否合理，使用效率如何；（4）库存物品的保管情况，是否存在丢失、损坏、过期等问题；（5）固定资产的折旧、核算、盘点等情况；（6）相关内部控制的建立与执行情况。第二条审计时间与期限2.1审计时间：自合同签订之日起至审计工作完成之日止。2.2审计期限：不超过__个月。第三条审计组组成及职责3.1甲方组成审计组，审计组成员不得少于__人，其中审计组长__人，审计组成员__人。3.2审计组职责：（1）负责对仪器库房的内部审计工作；（2）对审计过程中发现的问题，及时与乙方沟通，提出整改建议；（4）对审计过程中涉及的资料、信息保密。第四条乙方的义务与责任4.1乙方应配合甲方审计组进行审计工作，提供审计所需的资料、文件、记录等。4.2乙方应保证提供的资料真实、完整、准确，不得隐瞒、虚报、误导。4.3乙方在审计过程中应积极沟通，对审计组提出的问题和建议，及时整改并反馈。4.4乙方应对审计过程中涉及的资料、信息保密。第五条审计结果处理5.1审计组根据审计结果，对乙方进行评价，提出改进意见和建议。5.2乙方应对审计组的评价和建议予以重视，及时进行整改。5.3审计组对乙方的整改情况进行跟踪检查，确保整改措施得到有效执行。第六条保密条款6.1双方应对在合同执行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。6.2保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。第七条合同的变更、解除与终止7.1合同的变更、解除与终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。第八条违约责任8.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。8.2违约责任的认定和赔偿金额，按照双方约定和法律的规定执行。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__年。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.甲方单位有效营业执照副本复印件2.甲方单位有效组织机构代码证复印件3.甲方单位有效税务登记证复印件4.乙方单位有效营业执照副本复印件5.乙方单位有效组织机构代码证复印件6.乙方单位有效税务登记证复印件7.甲方单位银行开户许可证复印件8.乙方单位银行开户许可证复印件9.审计组成员身份证明复印件10.审计方案11.审计工作底稿12.审计报告13.整改措施及跟踪检查记录14.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按照合同约定提供审计所需资料、文件、记录等。2.甲方提供的资料不真实、不完整、不准确。3.乙方未按照合同约定配合甲方审计组进行审计工作。4.乙方未按照审计组提出的问题和建议进行整改。5.乙方未按照合同约定对审计过程中涉及的资料、信息保密。6.双方未按照合同约定履行保密义务。7.双方未经过协商一致擅自变更、解除或终止合同。8.双方未按照合同约定履行违约责任。三、法律名词及解释：1.内部审计：是指在组织内部进行的，为了评估和提高组织运营的效率和效果，风险管理和内部控制系统的有效性而进行的一种独立、客观的评估活动。4.审计组：是指由甲方组成的，负责对乙方进行内部审计工作的组织。5.违约行为：是指合同当事人违反合同约定，不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。6.保密义务：是指合同当事人对在合同执行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方不配合审计工作：及时沟通，了解原因，调整审计工作安排，必要时可寻求法律途径解决。2.审计过程中资料不足：提前与乙方沟通，确保审计所需资料齐全；如资料仍不足，可要求乙方补充提供。3.乙方提供的资料不真实、不完整、不准确：要求乙方重新提供真实、完整、准确的资料；对不真实、不完整、不准确的部分，可要求乙方进行说明和补充。4.审计过程中发现重大问题：及时与乙方沟通，提出整改建议；对严重问题，可向甲方报告，寻求支持。5.乙方未按照审计组提出的问题和建议进行整改：要求乙方立即整改，对整改情况进行跟踪检查；如乙方仍不整改，可向甲方报告，寻求支持。6.乙方未按照合同约定保密：要求乙方立即采取补救措施，如乙方仍不采取措施，可向甲方报告，寻求支持。7.合同变更、解除或终止：双方协商一致，签订书面协议，明确双方的责任和权益。五、所有应用场景：1.甲方为乙方提供审计服务。2.