检修文件包编制及应用管理

检修文件包编制及应用管理1范围本标准规定了某新能源发电有限公司生产管理部检修所使用的检修文件包的编制、管理内容与方法、报告和记录。本标准适用于某新能源发电有限公司垃圾焚烧设备和辅助生产系统检修工作及承担检修工作的各生产管理部门和人员，也适用于承包本公司检修任务的所有承包方。2定义检修文件包：它是设备检修工作的依据和客观证据。是在检修过程中由检修负责人携带、保管、使用、记录和补充的书面文件的汇总，其核心文件——设备检修程序和技术记录由设备管理人员提供，最终形成管理工作的经验反馈及永久性的记录报告。3职责3.1检修文件包由生产管理部负责编制，由生产管理部负责修订完善，并负责按规定格式统一排版印制。3.2每次计划检修前,生产管理部检修管理人员应向各检修负责人提供相应的、齐全的设备检修文件包。并应办理有关手续。3.3各类检修人员应严格按文件包规定要求从事检修工作，负责记录、保管好文件包，并在检修工作结束后移交检修管理人员。3.4检修文件包的存档归档工作由生产管理部按公司《档案管理标准》的要求办理。4管理内容与方法4.1检修文件包的构成检修文件包一般包括下列内容:a)检修文件包清单；b)工作任务单；c)质量监督计划；d)设备检修程序；e)技术记录卡及清单；f)设备检修程序修订记录；g)不合格处理单；h)完工报告单；j)其它。对于执行特殊要求的检查试验，如金属试验、高压试验等等，文件包中尚需附上相关的试验报告或注明相应报告的名称和编号。一个具体的检修文件包需要哪些内容，可根据设备和检修的实际情况进行增减。4.2文件包的编制内容及方法4.2.1封面格式封面的第一行标题必须写明“xxMW机组检修文件包”。“#×机组××设备检修”等。4.2.2检修文件包清单“□“标记，用于确认文件包的内容。确认有某项内容可在“□”中划“√“。“检修文件包清单“上有设备管理方和检修方（对于外包项目则为施工管理方）双方交底结束后的签字。4.2.3工作任务单4.2.4质量监督计划的编制按本公司质量管理标准中《质量监督计划编制和实施导则》的有效版本执行。4.2.5设备检修程序4.2.6技术记录卡清单及技术记录卡4.2.7设备检修程序修订记录设备检修程序修订记录的标准格式见附录H。不合格处理单的编制格式及使用要求按本公司质量管理标准中《不合格控制程序》的有效版本执行。4.2.8完工报告单a)计划检修时间和实际检修时间；b)检修中进行的主要工作；c)检修中发现并消除的主要缺陷；d)设备变更或改进情况，异动报告和图纸修改情况；e)质量控制点执行情况；f)尚未消除的缺陷及未消除的原因；g)实际工时消耗情况；h)备品备件、材料消耗情况；i)验收意见和评价；j)后续管理意见。4.3设备检修程序及技术记录卡的编写方法“xxMW机组检修程序“。检修程序编号由三项组成,Q/GCHL□□.□□.□□□.□□□□第一项Q/GCHL□□.□□,Q—表示企业技术标准；GCHL—是协鑫公司英文的缩写；前□□两个字符—表示我公司技术标准中设备检修标准;后□□两个字符—表示设备检修标准中检修程序。第二项□□□三个字符中前两个字符用01、02、03、04…..—表示机组号；对于化学、除灰、燃料及公用系统则用0Ⅰ表示一期工程；0Ⅱ表示二期工程；0Ⅲ表示三期工程。第三个字符表示设备检修的类别,A—表示大修；B—表示中修；C—表示小修。第三项□□□□四个字符中第一个字符用英语字母来表示专业类别，B—锅炉；T—汽机；E—电气；I—热控；C—化学；A—除灰；F—燃料；P—公用系统。后三个字符从001——999，表示检修程序的序号。例:Q/GCHL□□.□□.02A.T008则表示我公司技术标准中的设备检修标准#2机组大修汽机专业的第8个检修程序。“本有限公司名称”。……。a)检修项目和工时；b)检修作业条件；c)安全注意事项；d)工器具；e)备件与材料；f)检修工序。“□”，是为检修人员完成该项作业后作标记使用的。“见图××号“。见证点W–序号停工待检点H–序号设备检修程序的编写应符合公司《技术标准编写的基本规定》的有效版本中的有关规定。技术记录可根据所检修设备的具体情况采用表格或图形等形式，其表格的内容一般包括检查项目、质量标准、检查/测量记录、见证点或停工待检点的方块标志、检修人员和各质控人员签字及日期等。修前和修后的测量记录可集中在一张技术记录卡或分开记录，但应标明清楚，并分别签字。4.4检修文件包的使用要求“□“中划“√”。……)。如新增工序或工作步骤中有质控点其编号为前一同类质控点编号后加英文字母后标如W2A或H3A。增加工序或工作步骤后应注意同时增加相应的技术记录卡，记录卡的编号也为前一记录卡的编号加后标英文字母。“□“，检修人员应在该作业步骤完毕后及时在方格“□“中划“√”。“□“中划“√”。“□“表示的各种选项，填写时选中的应在“□”中划“√“,不选的什么都不划。“不合格处理单“限期纠正，直至符合规定要求才可以接受。“不合格处理单“责令其立即改正，并进行经济考核。不合格处理的具体办法按本公司的《不合格控制程序》的有效版本执行。“不合格处理单“，责令其纠正，直至验证合格为止。在检修过程中若因某种条件限制，难以达到规定的技术标准时，检修人员质控人员应填写“不合格处理单“，并按公司《不合格控制程序》的有效版本中的规定执行。4.5检修文件包的幅面和字体检修文件包的封面及各页的字号和字体见下表：序号页别位置文字内容字号和字体12345678910111213141516封面1封面1封面1封面1封面2封面2封面2封面2封面2封面2各页各页各页各页各页各页第一行第二行第三-七行第八行第一行第二行第三行第四-七行第八行第九行左第一行左第二行中第一行检修工序栏技术记录其它各行xxMW机组检修文件包#×机组××设备检修检修单位、工作负责人、检修时间等本有限公司名称xxMW机组检修程序检修程序代号及编号设备名称和型号编写、审核、审定、批准本有限公司名称发布日期和版本GCHL本有限公司名称题目工序及题目见证点或停工待检点全部内容一号黑体一号黑体三号黑体二号黑体一号黑体四号黑体一号黑体三号黑体二号黑体三号黑体五号黑体加粗五号黑体三号黑体五号黑体五号黑体五号宋体

附录A机组检修文件包#×机组××设备大(中或小)修检修单位检修工作负责人检修单位技术负责人设备管理人检修时间：年月日至年月日

附录B某新能源发电有限公司检修文件包清单页:版次:设备名称设备代码序号名称页数备注□1工作任务单□2质量监督计划□3设备检修程序□4技术记录卡清单□5技术记录卡□6设备检修程序修订记录□7不合格处理单□8完工报告单备注：设备管理人作业负责人附录C某新能源发电有限公司工作任务单页:版次:设备名称设备代码专业类别汽机□锅炉□电气□热控□燃料□其它□任务单号任务类型□检修□更改工程□试验优先级□紧急□一般工作内容及要求：工时汽机锅炉电气热控燃料焊工起重其它安全要求：□工作票□动火工作票□联系运行值班人员计划开工时间年月日时分计划完工时间年月日时分设备管理部门设备管理人填写时间施工管理部门施工管理人发出时间施工单位作业负责人接受时间作业人员姓名：备注：附录D某新能源发电有限公司机组检修程序设备型号及名称编写:审核:审定:批准:某新能源发电有限公司20年月第版

附录E某新能源发电有限公司设备检修程序页:版次:设备名称设备代码一、检修项目和工时序号工作内容预计工时机务电气热控起重焊工机修其它工作(作业)负责人（签字）日期续表某新能源发电有限公司设备检修程序页:版次:作业条件安全注意事项四、工器具1.专用工器具:□专用工器具名称型号及规格数量编号2．测试仪器和仪表：□仪器仪表名称型号及规格数量编号五、备件、材料1.备品备件：□名称编码号型号、规格数量备注2．材料：□名称编码号规格数量备注六、检修工序工序0概述工序33.1□3.2□□附录F某新能源发电有限公司技术记录卡清单页:版次:设备名称设备代码序号名称编号备注□1□2□3□4□5□6□7□8□9□10□11□12□13检修单位作业负责人（签字）检修性质检修方验收人（签字）设备管理方验收人（签字）检修日期

附录G某新能源发电有限公司技术记录卡页:版次:编号:设备名称设备代码工序1××××记录表1-1工序2××××记录表2-1□合格□不合格××××记录表2-2□合格□不合格作业人员作业负责人检修方质控人员设备管理方质控人员签字签字签字签字日期日期日期日期

附录H某新能源发电有限公司设备检修程序修订记录页:版次:设备名称设备代码原内容及申请修订理由：申请人：日期：修订后内容：修订（签字）：日期：审核（签字）：日期：批准（签字）：日期：

附录I某新能源发电有限公司完工报告页:版次:设备名称设备代码项目名称作业负责人检修单位一、计划检修时间：年月日时分至年月日时分实际检修时间：年月日时分至年月日时分二、检修中进行的主要工作：检修中发现并消除的主要缺陷：设备变更或改进情况，异动报告和图纸修改情况：五、质量控制点执行情况：本项目设置H点个；W点个。验证合格的H点个，W点个，其中返工的H点个，W点个。六、尚未消除的缺陷及未消除的原因：续表某新能源发