财务信息系统安全管理制度

财务信息系统安全管理制度财务信息系统安全管理制度第一章总则第一条为确保财务信息系统安全稳定运行，保护公司财务数据的安全和完整性，防止财务信息泄露、篡改和损坏，依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有涉及财务信息系统的硬件、软件、网络、数据等资源，以及所有使用财务信息系统的员工。第三条财务信息系统安全管理应遵循以下原则：1.安全第一，预防为主；2.综合治理，责任到人；3.技术与管理并重；4.内外结合，持续改进。第二章组织与职责第四条公司成立财务信息系统安全工作领导小组，负责财务信息系统安全工作的决策、领导和协调。第五条财务信息系统安全管理职责如下：1.财务部：负责财务信息系统安全管理的具体实施，包括制定安全策略、组织实施安全措施、监督安全工作等；2.IT部门：负责财务信息系统的技术安全，包括网络安全、数据安全、系统安全等；3.人力资源部：负责员工安全意识的培训和教育；4.各部门：负责本部门使用财务信息系统时的安全管理和使用规范。第三章财务信息系统安全策略第六条财务信息系统安全策略应包括以下几个方面：1.访问控制：确保只有授权用户才能访问财务信息系统，包括身份验证、权限管理等；2.数据安全：确保财务数据的机密性、完整性和可用性，包括数据加密、备份、恢复等；3.网络安全：保障网络的安全，防止非法入侵和攻击，包括防火墙、入侵检测系统等；4.系统安全：确保财务信息系统的稳定性和可靠性，包括系统更新、漏洞修补等；5.物理安全：确保财务信息系统的物理安全，包括设备保护、环境监控等。第七条财务信息系统访问控制策略：1.所有用户必须通过身份验证才能访问财务信息系统；2.根据用户职责分配不同的权限，确保用户只能访问其职责范围内所需的数据和系统功能；3.对访问记录进行审计，定期检查访问行为。第八条财务信息系统数据安全策略：1.对敏感财务数据进行加密存储和传输；2.定期进行数据备份，并确保备份数据的安全性；3.在数据恢复过程中，确保数据的完整性和一致性。第九条财务信息系统网络安全策略：1.设置防火墙，防止未经授权的外部访问；2.定期检查网络设备，及时更新系统和软件补丁；3.实施入侵检测和防范措施，及时发现和处理安全威胁。第十条财务信息系统系统安全策略：1.定期对系统进行安全评估，发现漏洞及时修补；2.对关键系统实施冗余备份，确保系统在高可用性；3.实施系统日志审计，监控系统运行状态，及时发现异常。第四章安全管理措施第十一条安全培训与教育：1.定期组织员工进行安全培训，提高员工的安全意识和技能；2.对新员工进行入职安全培训，确保其了解公司安全政策和操作规范。第十二条安全审计与检查：1.定期进行安全审计，检查财务信息系统的安全配置和运行状况；2.定期对员工进行安全检查，确保其遵守安全政策和操作规范。第十三条应急预案：1.制定财务信息系统安全事件应急预案，明确应急响应流程和责任；2.定期进行应急演练，提高员工应对安全事件的应对能力。第五章法律责任第十四条凡违反本制度，造成公司财务信息系统安全事件，导致财务数据泄露、篡改或损坏的，公司将依法依规追究相关人员的法律责任。第十五条凡在工作中玩忽职守，未能有效执行本制度，导致公司财务信息系统安全事件的，公司将依法依规追究相关人员的责任。第六章附则第十