燃气生产与供应业隐患排查标准表

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燃气生产与供应业隐患排查标准表,,,,,,,,,,,,,

填报单位：,,,,,,,,,,,,,

隐患类别,,,,排查内容,参考法律,法律依据,"隐患

情况

（有或无）","是否为

重大隐患

（是或否）",隐患治理情况,,,,

,,,,,,,,,"采取的

措施",治理资金（万元）,责任机构,责任人,完成时限

1.基础管理,1.资质证照,1.1营业执照,1.1.1营业执照,1.具有资质证照2.资质证照在有效期内,依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。,《中华人民共和国公司法》第7条,,,,,,,

,,1.2安全生产许可证,1.2.1安全生产许可证,1.具有生产许可证2.生产许可证在有效期内3.不得转让、冒用或者使用伪造安全生产许可证,矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。,《安全生产许可证条例》第2条,,,,,,,

,,,,,安全生产许可证有效期满（有效期为3年）需要延期的，应当于期满3个月向办理延期手续。,《危险化学品管理条例》第14条,,,,,,,

,,,,,企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。,《安全生产许可证条例》第13条,,,,,,,

,,,1.2.2危险化学品生产许可证,"1.具有危险化学品经营许可证

2.证件齐全且在有效期内","危险化学品生产企业进行生产前，应当依照《安全生产许可证条例》的规定，取得危险化学品安全生产许可证。

生产列入国家实行生产许可证制度的工业产品目录的危险化学品的企业，应当依照《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》的规定，取得工业产品生产许可证。

",《危险化学品管理条例》第14条,,,,,,,

,,,1.2.3危险化学品经营许可证,1.具有危险化学品经营许可证2.证件齐全且在有效期内,国家对危险化学品经营（包括仓储经营，下同）实行许可制度。未经许可，任何单位和个人不得经营危险化学品。,《危险化学品管理条例》第33条,,,,,,,

,,1.3消防验收报告,1.3.1消防验收报告,"1.具有消防验收报告

2.在有效期内",依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。,《中华人民共和国消防法》第13条,,,,,,,

,1.2安全生产管理机构及人员,1.2.1安全生产管理机构,"1.2.1.1

安全生产管理机构","1.设置安全生产机构

2.配备适应工作需要的安全生产人员和装备","矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

",《安全生产法》第21条,,,,,,,

,,,"1.2.1.2

安全监督管理机构",1.建立工会监督机构2.依靠民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益,工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。,《安全生产法》第7条,,,,,,,

,,1.2.2安全生产管理人员,"1.2.2.1

1.生产经营单位的主要负责人

2.安全生产管理人员3.专兼职安全安全工作人员","1.配备安全生产管理人员

2.安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力必须经考核合格后方可任职","生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。",《安全生产法》第24条,,,,,,,

,,,,"1.设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

2.配备专门人员负责相关专业的安全管理工作，人员数量符合定员标准，并满足日常安全监管工作需要","矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。",《安全生产法》第21条,,,,,,,

,,,"1.2.2.2

群众性安全组织和安全员","1.设立群众性安全组织和安全员

2.明确专人负责","城市燃气生产、储存、输配，经营单位应当指定一名企业负责人主管燃气安全工作，并设立相应的安全管理机构，配备专职安全管理人员；车间班组应当设立群众性安全组织和安全员，形成三级安全管理网络。

单位用户应当确立相应的安全管理机构，明确专人负责。",《城市燃气安全管理规定》第6条,,,,,,,

,1.3安全生产责任制,1.3.1单位主要负责人责任制,1.3.1.1单位主要负责人,1.建立、健全本单位安全生产责任制2.制订的安全生产责任制和各岗位安全生产责任制与实际相符；,"生产、储存、使用、经营、运输危险化学品的单位（以下统称危险化学品单位）的主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。危险化学品单位应当具备法律、行政法规规定和国家标准、行业标准要求的安全条件，建立、健全安全管理规章制度和岗位安全责任制度。

",《危险化学品管理条例》第4条,,,,,,,

,,1.3.2岗位人员责任制,1.3.1.2岗位人员的安全生产责任制,1.具有岗位责任制2.责任制要明确各岗位责任人员3.责任制要明确岗位各人员、责任内容和考核要求,生产经营单位应当建立健全安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任内容和考核要求，形成包括全体从业人员和全部生产经营活动的责任体系,《甘肃省安全生产条例》第12条,,,,,,,

,1.4安全生产管理制度,1.4.1安全生产检查及事故隐患排查制度,1.4.1.1安全生产检查及事故隐患排查制度制定及落实情况,1.建立健全事故隐患排查治理制度2.落实事故隐患排查治理制度3.查看事故隐患排查治理和建档或监控记录4.查看事故隐患排查报告,生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理制度。,《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4条,,,,,,,

,,,,,生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。,《安全生产事故和隐患排查治理暂行规定》第8条,,,,,,,

,,,,,生产经营单位建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。,《安全生产事故和隐患排查治理暂行规定》第10条,,,,,,,

,,1.4.2化学品管理制度,1.4.2.1建立化学品管理制度,"1.建立单位内部易制毒化学品管理制度

2.生产、经营、购买、运输和进口、出口易制毒化学品的单位，应当建立单位内部易制毒化学品管理制度",生产、经营、购买、运输和进口、出口易制毒化学品的单位，应当建立单位内部易制毒化学品管理制度。,"《易制毒化学品管理条例》第5条

",,,,,,,

,,1.4.3重大危险源安全管理规章制度,1.4.3.1重大危险源安全管理规章制度,"1.建立重大危险源安全管理规章制度

2.完善重大危险源安全管理规章制度

3.落实重大危险源安全管理规章制度",危险化学品单位应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。,《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第12条,,,,,,,

,,1.4.4职业卫生管理制度或操作规程,1.4.4.1职业卫生管理制度或操作规程,1.查看有无职业卫生管理制度或操作规程2.查看职业卫生管理制度或操作规程的落实情况,"用人单位应当采取下列职业病防治管理措施：

（一）设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作；

（二）制定职业病防治计划和实施方案；

（三）建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；",《中华人民共和国职业病防治法》第21条,,,,,,,

,,1.4.5劳动防护用品配备和管理制度,1.4.5.1制度制定情况,建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废管理制度,对生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。,《劳动防护用品监管管理规定》第17条,,,,,,,

,,,1.4.5.2制度落实情况,落实劳动防护用品配备和管理制度,"生产经营单位应当按照《劳动防护用品选用规则》（GB11651）和国家颁发的劳动防护用品配备标准以及有关规定，为从业人员配备劳动防护用品。

",《劳动防护用品监管管理规定》第14条,,,,,,,

,,1.4.6“三同时”安全管理,1.4.6.1“三同时”安全管理,1.查看建设项目安全设施“三同时”论证和安全评价报告2.查看建设项目审批、核准或者备案的文件,"新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目（以下简称建设项目），应当由安全生产监督管理部门进行安全条件审查。

建设单位应当对建设项目进行安全条件论证，委托具备国家规定的资质条件的机构对建设项目进行安全评价，并将安全条件论证和安全评价的情况报告报建设项目所在地设区的市级以上人民政府安全生产监督管理部门；安全生产监督管理部门应当自收到报告之日起45日内作出审查决定，并书面通知建设单位。具体办法由国务院安全生产监督管理部门制定。

",《危险化学品管理条例》第12条,,,,,,,

,,1.4.7持证上岗制度,1.4.7.1持证上岗制度,燃气供应企业和燃气用具安装、维修单位的职工应当实行持证上岗制度,"燃气供应企业和燃气用具安装、维修单位的职工应当实行持证上岗制度。具体办法由国务院建设行政主管部门会同有关部门制定。

",《城市燃气管理办法》第19条,,,,,,,

,,1.4.8安全培训制度,1.4.8.1安全培训制度,1.查看从业人员花名册2.再对照花名册查看从业人员培训记录、档案（包括培训时间、培训内容）,生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。,《生产经营单位安全培训规定》第23条,,,,,,,

,,1.4.9危险化学品出入库核查、登记制度,1.4.9.1危险化学品出入库核查、登记制度,"1.建立危险化学品出入库核查、登记制度

2.落实危险化学品出入库核查、登记制度。",储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。,《危险化学品管理条例》第25条,,,,,,,

,,1.4.10安全管理规章制度,1.4.10.1安全管理规章制度,1.建立健全相应的安全管理规章制度2.落实安全管理规章制度,城市燃气生产、储存、输配、经营单位应当严格遵守有关安全规定及技术操作规程，建立健全相应的安全管理规章制度，并严格执行。,《城市燃气安全管理规定》第7条,,,,,,,

,,1.4.11动火管理制度,1.4.11.1动火管理制度,1.具有动火管理制度2.具有动火安全作业证并且作业证在有效期内3.严格落实分级审批制度,城市燃气生产、储存、输配系统的动火作业应当建立分级审批制度，由动火作业单位填写动火作业审批报告和动火作业方案，并按级向安全管理部门申报，取得动火证后方可实施。,《城市燃气安全管理规定》第17条,,,,,,,

,,1.4.12工程质量监督制度,1.4.12.1工程质量监督制度,1.燃气工程具有工程质量监督制度2.落实工程质量监督制度,燃气工程施工实行工程质量监督制度。,《城市燃气管理办法》第10条,,,,,,,

,,1.4.13安全检查、维修维护、事故抢修等制度,1.4.13.1安全检查、维修维护、事故抢修等制度,1.建立安全检查、维修维护、事故抢修等制度2.落实安全检查、维修维护、事故抢修等制度,燃气供应企业必须建立安全检查、维修维护、事故抢修等制度，及时报告、排除、处理燃气设施故障和事故，确保正常供气。,《城市燃气管理办法》第32条,,,,,,,

,,1.4.14值班制度,1.4.14.1值班制度,1.具有值班制度2.每日24小时值班,燃气供应企业应当实行每日24小时值班制度，发现燃气事故或者接到燃气事故报告时，应当立即组织抢修、抢险。,《城市燃气管理办法》第33条,,,,,,,

,,1.4.15燃气事故保险制度,1.4.15.1燃气事故保险制度,"1.具有燃气事故保险制度

2.实行燃气事故保险制度","各地可以根据本地区的实际情况，实行燃气事故保险制度。

",《城市燃气管理办法》第38条,,,,,,,

,1.5安全操作规程,1.5.1安全操作规程,1.5.1.1安全操作规程的制定与落实情况,1.制定安全生产规章制度和操作规程2.制度的落实情况,"城市燃气生产、储存、输配、经营单位应当严格遵守有关安全规定及技术操作规程，建立健全相应的安全管理规章制度，并严格执行。

",《城市燃气管理办法》第7条,,,,,,,

,1.6教育培训,1.6.1生产经营单位主要负责人教育培训,1.6.1.1生产经营单位主要负责人,1.生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员具有考核合格的安全资格证书2.安全资格证书在有效期,生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，应当按照有关规定参加安全生产培训。矿山及危险物品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，应当经省安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。,《甘肃省安全生产条例》第15条,,,,,,,

,,,,经专业培训并考核合格；,"从事燃气经营活动的企业，应当具备下列条件：

（四）企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格；",《城镇燃气管理条例》第15条,,,,,,,

,,,,"1.生产经营单位主要负责人安全培训应符合规定

2.培训的内容要全面","生产经营单位主要负责人安全培训应当包括下列内容：（一）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；（二）安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识；（三）重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定；（四）职业危害及其预防措施；（五）国内外先进的安全生产管理经验；（六）典型事故和应急救援案例分析；（七）其他需要培训的内容。

",《生产经营单位安全培训规定》第7条,,,,,,,

,,1.6.2安全管理人员教育培训,1.6.2.1安全管理人员,"1.生产经营单位安全生产管理人员安全培训应符合规定

2.培训的内容要全面",生产经营单位安全生产管理人员安全培训应当包括下列内容：（一）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；（二）安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识；（三）伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法；（四）应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求；（五）国内外先进的安全生产管理经验；（六）典型事故和应急救援案例分析；（七）其他需要培训的内容。,《生产经营单位安全培训规定》第8条,,,,,,,

,,1.6.3特种作业人员培训,1.6.3.1特种作业人员培训,特种作业人员持证上岗,特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。,《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第5条,,,,,,,

,,,,1.特种作业人员在特种作业操作证有效期内2.特种作业操作证每3年复审1次,"特种作业操作证每3年复审1次。

特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。",《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第21条,,,,,,,

,,,,1.申请复审或者延期复审前，特种作业人员应当参加必要的安全培训并考试合格2.复审培训时间和内容符合规定,特种作业操作证申请复审或者延期复审前，特种作业人员应当参加必要的安全培训并考试合格。,《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第23条,,,,,,,

,,,,,安全培训时间不少于8个学时，主要培训法律、法规、标准、事故案例和有关新工艺、新技术、新装备等知识,,,,,,,,

,,1.6.4从业人员教育培训,1.6.4.1从业人员教育培训,1.查看花名册2.再对照花名册查看从业人员培训记录档案（包括培训时间、培训内容、考核成绩、在培训情况）,"生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。

煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。

","《生产经营单位安全培训规定》

第13条",,,,,,,

,,,,,从业人员每年接受的在岗安全生产教育和培训时间不得少于8学时。新聘用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于24学时；换岗的，离岗6个月以上的，以及生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，均不得少于4学时。,"《国家安全生产监督管理总局令》

第3号",,,,,,,

,1.7安全生产管理档案,1.7.1安全生产培训教育档案,1.7.1.1安全生产培训教育档案,1.生产经营单位具有安全生产教育和培训制度2.查看安全培训档案记录,企业应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。,"《生产经营单位安全培训规定》

第24条",,,,,,,

,,1.7.2安全检查及事故隐患排查记录,1.7.2.1安全检查及事故隐患排查记录,1.生产经营单位制定有事故应还排查治理和建档监控制度2.企业安全生产状况检查记录，是否具有安全生产状况检查记录且按规定期限保存,生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。,"《安全生产法》

第38条",,,,,,,

,,1.7.3危险化学品管理档案,1.7.3.1危险化学品管理档案,1.建立危险化学品管理档案2.危险化学品管理档案应当包括危险化学品名称、数量、标识信息、危险性分类和化学品安全技术说明书、化学品安全标签等内容,"登记企业应当对本企业的各类危险化学品进行普查，建立危险化学品管理档案。

危险化学品管理档案应当包括危险化学品名称、数量、标识信息、危险性分类和化学品安全技术说明书、化学品安全标签等内容。

",《危险化学品登记管理办法》第18条,,,,,,,

,,1.7.4劳动防护用品配备和管理记录档案,1.7.4.1劳动防护用品配备和管理记录档案,"1.查看花名册

2.查看劳动防护用品的发放记录",企业应当按照《劳动防护用品选用规则》（GB11651）和国家颁发的劳动防护用品配备标准以及有关规定，为从业人员配备劳动防护用品。,《劳动防护用品监督管理规定》第24条,,,,,,,

,,1.7.5事故管理记录档案,1.7.5.1事故管理记录档案,1.生产经营单位制定有事故管理和建档记录制度2.查看事故管理记录档案,企业事故档案的管理应与事故报告、事故调查和处理同步进行。参加事故调查处理的有关单位及个人都有维护事故档案完整、准确、系统、安全的义务。任何单位和个人都不应将事故档案据为己有或拒绝归档。,《生产安全事故档案管理办法》安监总办〔2008〕202号第5条,,,,,,,

,,1.7.6重大危险源档案,1.7.6.1重大危险源档案,1.查看重大危险源登记记录2.查看重大危险源的检测、评估、监控，并制定应急预案,"生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。",《安全生产法》第37条,,,,,,,

,,1.7.7用户档案,1.7.7.1用户档案,1.建立用户档案2.与用户签订供气、使用合同协,城市燃气经营单位应当建立用户档案，与用户签订供气、使用合同协议。,《城市燃气安全管理规定》第23条,,,,,,,

,1.8安全生产投入,1.8.1资金,1.8.1.1费用提取,查看企业安全生产费用提取和使用财务账目,生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任,《甘肃省安全生产条例》第13条,,,,,,,

,,,1.8.1.2费用使用,专款专用,"矿山、建筑施工单位及法律规定的其他危险物品生产经营单位应当按照有关规定提取安全费用，专款专用。安全费用主要用于下列事项：

（一）安全设备、设施的配备、更新和维护；

（二）安全生产宣传教育和培训；

（三）劳动防护用品的配备；

（四）危险源、事故隐患的评价、评估、监控、治理；

（五）应急救援设备、器材的配备、维护及应急救援演练。",《甘肃省安全生产条例》第14条,,,,,,,

,,1.8.2职工保险,1.8.2.1职工保险,1.依法参加工伤社会保险2.从业人员缴纳保险费,"生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险。",《安全生产法》第48条,,,,,,,

,,,,1.依法参加工伤社会保险2.从业人员缴纳保险费,生产经营单位应当依法参加工伤社会保险，按期缴纳保险费，并按规定对工作中有职业危害的人员定期进行健康检查，确诊患有职业病的，应当按照有关规定予以治疗和妥善安置,《甘肃省安全生产条例》第23条,,,,,,,

,1.9应急管理,1.9.1应急救援预案,1.9.1.1应急救援预案的编制,1.生产经营单位应当编制综合应急预案2.综合应急预案内容要全面并有可行性,"生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型的，应当组织编制本单位的综合应急预案。

综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。

","《生产安全事故应急预案管理办法》第8条

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,,,,1.制定重点工作岗位的现场处置方案2.现场处置方案的内容要全面并具有可行性,"对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案。

现场处置方案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。",《生产安全事故应急预案管理办法》第10条,,,,,,,

,,,,应急组织机构和人员信息要全面、准确,应急预案应当包括应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息应当经常更新，确保信息准确有效。,《生产安全事故应急预案管理办法》第12条,,,,,,,

,,,1.9.1.2应急预案的评审,危险物品的生产、经营、储存、使用单位和中型规模以上的其他生产经营单位，应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审,矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储存、使用单位和中型规模以上的其他生产经营单位，应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单。,《生产安全事故应急预案管理办法》第14条,,,,,,,

,,,,应急预案的评审或者论证应注重应急预案的实用性、基本要素的完整性、预防措施的针对性、组织体系的科学性、响应程序的操作性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性等,应急预案的评审或者论证应当注重应急预案的实用性、基本要素的完整性、预防措施的针对性、组织体系的科学性、响应程序的操作性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性等内容。,《生产安全事故应急预案管理办法》第16条,,,,,,,

,,,1.9.1.3应急预案备案登记建档制度,建立应急预案备案登记建档制度,各级安全生产监督管理部门应当指导、督促检查生产经营单位做好应急预案的备案登记工作，建立应急预案备案登记建档制度,《生产安全事故应急预案管理办法》第22条,,,,,,,

,,,1.9.1.4应急救援预案的修订,"1.应急预案应至少每三年修订一次,预案修订情况应有记录并归档2.应急预案应按照规定进行修订和更新

","地方各级安全生产监督管理部门制定的应急预案，应当根据预案演练、机构变化等情况适时修订。生产经营单位制定的应急预案应当至少每三年修订一次,预案修订情况应有记录并归档。

有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：（一）生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；

（二）生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；

（三）周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；

（四）应急组织指挥体系或者职责已经调整的；

（五）依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；

（六）应急预案演练评估报告要求修订的；

（七）应急预案管理部门要求修订的。

","《生产安全事故应急预案管理办法》第29条、第30条

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,,1.9.2应急培训,1.9.2.1宣传教育,1.应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育2.普及生产安全事故预防和应急救援知识,各级安全生产监督管理部门、生产经营单位应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识，提高从业人员安全意识和应急处置技能。,"《生产安全事故应急预案管理办法》第23条

",,,,,,,

,,,1.9.2.2应急培训,"1.生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案培训活动

2.应急预案的要点和程序应当张贴在应急地点和应急指挥场所","各级安全生产监督管理部门应当将应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，并组织实施本行政区域内重点生产经营单位的应急预案培训工作。

生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处臵方案。

应急预案的要点和程序应当张贴在应急地点和应急指挥场所，并设有明显的标志。

","《生产安全事故应急预案管理办法》第24条

",,,,,,,

,,1.9.3应急演练,1.9.3.1应急演练,"1.具有演练记录

2.年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练",生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练,《生产安全事故应急预案管理办法》第26条,,,,,,,

,,1.9.4应急救援组织,1.9.4.1应急救援组织,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,"危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织;生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。

",《安全生产法》第79条,,,,,,,

,,1.9.5应急救援器材,1.9.5.1应急救援器材,1.配备必要的应急救援器材、设备2.应急救援器材、设备，经常性维护、保养，保证正常运转,危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。,《安全生产法》第79条,,,,,,,

,,1.9.6应急抢修队伍,1.9.6.1应急抢修队伍,"1.必须向社会公布抢修电话

2.设置专职抢修队伍，配备防护用品、车辆器材、通讯设备",燃气供应企业必须向社会公布抢修电话，设置专职抢修队伍，配备防护用品、车辆器材、通讯设备等。,《城市燃气管理办法》第33条,,,,,,,

,1.10特种设备基础管理,1.10.1管理制度,1.10.1.1管理制度,按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度特种设备生产、使用单位应当建立健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度。,特种设备生产、使用单位应当建立健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度。特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全全面负责。特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构，应当接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。,《特种设备安全监察条例》第5条,,,,,,,

,,1.10.2登记标志,1.10.2.1登记标志,1.特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内登记2.登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置,特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。,《特种设备安全监察条例》第25条,,,,,,,

,,1.10.3安全技术档案,1.10.3.1安全技术档案,1.特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案2.安全技术档案应当齐全,"特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：

(一)特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；

(二)特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；

(三)特种设备的日常使用状况记录；

(四)特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；

(五)特种设备运行故障和事故记录。",《特种设备安全监察条例》第26条,,,,,,,

,,1.10.4维护保养,1.10.4.1维护保养,1.特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查2.特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录3.特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录,"特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。

特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。",《特种设备安全监察条例》第27条、,,,,,,,

,,1.10.5定期检验,1.10.5.1定期检验,1.特种设备的定期检验在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求2.未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用,特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行检验。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。,《特种设备安全监察条例》第28条,,,,,,,

,,1.10.6特种设备出现故障或者发生异常情况,1.10.6.1特种设备出现故障或者发生异常情况,"1.特种设备出现故障或者发生异常情况使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用

2.特种设备不符合能效指标的，特种设备使用单位应当采取相应措施进行整改","特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。

特种设备不符合能效指标的，特种设备使用单位应当采取相应措施进行整改",《特种设备安全监察条例》第29条,,,,,,,

,,1.10.7特种设备的报废,1.10.7.1特种设备的报废,特种设备报废，应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销,特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，特种设备使用单位应当及时予以报废，并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。,《特种设备安全监察条例》第30条,,,,,,,

,,1.10.8特种作业人员培训,1.10.8.1特种作业人员培训,1.特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训2.特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度,特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。,《特种设备安全监察条例》第40条,,,,,,,

,,1.10.9应急救援,1.10.9.1应急救援,制定特种设备的事故应急措施和救援预案,特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处2000元以上2万元以下罚款；情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿：未制定特种设备的事故应急措施和救援预案的；,《特种设备安全监察条例》第74条,,,,,,,

,,1.10.10特种作业人员证件,1.10.10.1特种作业人员证件,1.特种作业人员证件2.抽查安全管理人员和作业人员证件应在有效期内,"特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处2000元以上2万元以下罚款，从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的；

",《特种设备安全监察条例》第77条,,,,,,,

,1.11职业卫生基础管理,1.11.1职业病危害因素检测,1.11.1.1日常监测,1.查看日常监测记录2.监测的结果应当及时向从业人员公布,用人单位应当实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态,"《中华人民共和国职业病防治法》

第27条",,,,,,,

,,,,,"存在职业危害的生产经营单位应当设有专人负责作业场所职业危害因素日常监测，保证监测系统处于正常工作状态。监测的结果应当及时向从业人员公布。

",《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第21条,,,,,,,

,,,1.11.1.2职业病危害检测、评价报告,"1.用人单位具有作业场所职业危害检测、评价报告

2.查阅当年或者近一年作业场所职业病危害监测评价报告

3.监测评价结果存入用人单位职业卫生档案",1、存在职业危害的生产经营单位应当委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价。定期检测、评价结果应当存入本单位的职业危害防治档案，向从业人员公布，并向所在地安全生产监督管理部门报告。2、生产经营单位在日常的职业危害监测或者定期检测、评价过程中，发现作业场所职业危害因素的强度或者浓度不符合国家标准、行业标准的，应当立即采取措施进行整改和治理，确保其符合职业健康环境和条件的要求。,《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第22、23条,,,,,,,

,,,1.11.1.3职业病危害因素的强度或浓度,职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准,产生职业病危害的用人单位的设立除应当符合法律、行政法规规定的设立条件外，其工作场所还应当符合下列职业卫生要求：（一）职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；,《中华人民共和国职业病防治法》第15条,,,,,,,

,,1.11.2职业卫生培训,1.11.2.1职业卫生培训,1.具有教育培训记录2.记录中应由劳动者上岗前的职业卫生培训和在岗位期间的定期职业卫生培训情况3.培训内容记录中应包含劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用职业病防护用品情况,"用人单位的负责人应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。

用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。",《中华人民共和国职业病防治法》第35条,,,,,,,

,,1.11.3危害申报,1.11.3.1危害申报,1.作业场所职业危害每年申报一次2.进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进的，在建设项目竣工验收之日起30天内进行申报3.生产经营单位名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，在发生变化之日起15日内进行申报,"作业场所职业危害每年申报一次。生产经营单位下列事项发生重大变化的，应当按照本条规定向原申报机关申报变更：

（1）进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进的，在建设项目竣工验收之日起30日内进行申报；

（2）因技术、工艺或者材料发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化的，在技术、工艺或者材料变化之日起15日内进行申报；

（3）生产经营单位名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，在发生变化之日起15日内进行申报",《作业场所职业危害申报管理办法》第8条,,,,,,,

,,1.11.4危害告知,1.11.4.1危害告知,1.如实向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素2.产生职业危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏,应当在劳动合同中应告知劳动者职业病危害真实情况。工作岗位或工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，应告知劳动者职业病危害的真实情况。,《中华人民共和国职业病防治法》第34条,,,,,,,

,,1.11.5职业卫生档案和职业健康监护档案,1.11.5.1职业卫生档案和职业健康监护档案,1.制定建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案2.按期限保存职业卫生档案和劳动者健康监护档案,建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。。,《中华人民共和国职业病防治法》第21条第4款,,,,,,,

,,1.11.6职业病防治计划及实施方案,1.11.6.1职业病防治计划及实施方案,"1.制定职业病防治计划和实施方案2.建立、健全职业卫生管理制度和操作规程

3.建立、健全工作场所职业病危害因素检测及评价制度",应当制定职业病防治计划或实施方案。,《中华人民共和国职业病防治法》第21条第2款,,,,,,,

,,1.11.7设备、化学品材料中文说明书,1.11.7.1设备、化学品材料中文说明书,1.向用人单位提供可能产生职业病危害的设备的，应提供说明书2.设备的醒目位置设置警示标示和警示说明3.警示说明应当载明设备性能、可能产生的职业危害、安全操作和维护注意事项、职业病防护以及应急救治措施等内容,向用人单位提供可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料的，应当提供中文说明书。说明书应当载明产品特性、主要成份、存在的有害因素、可能产生的危害后果、安全使用注意事项、职业病防护以及应急救治措施等内容。产品包装应当有醒目的警示标识和中文警示说明。贮存上述材料的场所应当在规定的部位设置危险物品标识或者放射性警示标识。,《中华人民共和国职业病防治法》第30条,,,,,,,

,1.12相关方基础管理,1.12.1承包单位、承租单位管理,1.12.1.1承包单位、承租单位,1.与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议2.在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责3.生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理,"生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。",《安全生产法》第46条,,,,,,,

,,1.12.2承包商、供应商管理,12.2.2.1承包商、供应商,"1.企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度

2.企业应建立合格相关方的名录和档案

3.企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。","相关方管理

企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。

企业应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的控制措施。

企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。

不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。",《企业安全生产标准化基本规范》5.7.4,,,,,,,

,,1.12.3相关方的作业人员进行安全教育培训,1.12.3.1相关方的作业人员进行安全教育培训,1.相关方的作业人员进行安全教育培训2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知,"企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。

企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。",《企业安全生产标准化基本规范》5.5.4,,,,,,,

,,1.12.4燃气用户,1.12.4.1燃气用户,燃气用户应当遵守下列规定,"燃气用户应当遵守下列规定：

（一）按照使用规划，正确使用燃气；

（二）禁止盗用或者转供燃气；

（三）禁止对液化石油气钢瓶加热；

（四）禁止倒灌瓶装气和倾倒残液。残液由燃气供应企业负责倾倒；

（五）禁止擅自改换钢瓶检验标记；

（六）禁止自行拆卸、安装、改装燃气计量器具和燃气设施等；

（七）以管道燃气为燃料的热水器、空调等设备，必须报经燃气供应企业同意，由持有相应资质证书的单位安装。

（八）法律、法规规定的其他行为。",《城市燃气管理办法》第29条,,,,,,,

,1.13其他基础管理,1.13.1燃气管道及设施附近施工,燃气管道及设施附近施工,"1.燃气管道及设施附近进行施工城市燃气生产、储存、输配经营单位应当根据需要进行现场监护

2.施工单位应当在施工现场设置明显标志严禁明火，保护施工现场中的燃气管道及设施",凡在城市燃气管道及设施附近进行施工，有可能影响管道及设施安全运营的，施工单位须事先通知城市燃气生产、储存、输配、经营单位，经双方商定保护措施后方可施工。施工过程中，城市燃气生产、储存、输配经营单位应当根据需要进行现场监护。施工单位应当在施工现场设置明显标志严禁明火，保护施工现场中的燃气管道及设施。,《城市燃气安全管理规定》第21条,,,,,,,

,,1.13.2运输安全,1.13.2.1运输、装卸要求,1.按照危险化学品的危险特性，采取必要的安全防护措施2.气罐以及其他容器必须封口严密3.能够承受正常运输条件下产生的内部压力和外部压力4.运输中不因温度湿度或者压力的变化而发生任何渗漏,"运输危险化学品，应当根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材。

用于运输危险化学品的槽罐以及其他容器应当封口严密，能够防止危险化学品在运输过程中因温度、湿度或者压力的变化发生渗漏、洒漏；槽罐以及其他容器的溢流和泄压装置应当设置准确、起闭灵活。

运输危险化学品的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员，应当了解所运输的危险化学品的危险特性及其包装物、容器的使用要求和出现危险情况时的应急处置方法。",《危险化学品管理条例》第45条,,,,,,,

,,,1.13.2.2互为禁忌不得同车运输,互为禁忌（接触容易引起燃烧、爆炸）的危险物品不能同车运输,不得用同一车辆运输互为禁忌的物料,《常用化学品安全管理条例》第37条,,,,,,,

,,,1.13.2.3其他安全措施,1、剧毒化学