中建企业建筑工程项目管理检查考核用表

项目管理检查考核评分表——“进度管理”（分公司项目管理检查考核评分表——“进度管理”（分公司 —1、没有任命分管生产的领导扣10分；分管生产的领导为兼职的扣52、分管部门的经理空缺的扣10分；分管部门的负责人为兼职的扣5310扣5分；4、未建立适当的进度管理制度的扣105、资料管理与上报，未按规定进行的扣5二项目工期履约台帐的扣52、没有针对工期履约难度大的项目制订特殊措施的扣5扣完为止）；4、项目策划书审批及策划落实情况，每少一个项目扣2三1、对项目资源需求状况不了解的，每1项扣22、对项目资源需要不能及时解决的，每1项2四1、未定期召开生产调度会的扣10分，调度会无记录的，少1次扣22、生产调度会中具体问题没有及时解决的，每有一项扣2310次缺1个项目扣2分；4、对检查中发现的问题不及时处理的，每发现一项扣2五113建项目60%，本项不得分；2、发生工程投诉的，每发生一起扣53、发生工程投诉没有妥善处理，造成反复投诉的，每发生一项扣10 检查单位 检查人 检查时间 项目管理检查考核评分表——“进度管理”（项目项目管理检查考核评分表——“进度管理”（项目 目 115分，未编制扣10分，缺少一项主要策划3、月、周计划及协调管理：进度计划与分包单位的进度计划未进行合理地协调的扣55、开工准备的各项工作：未进行或准备不充分、各种准备资料不齐全扣106、装修准备的各项工作：在主体施工时按要求进行装饰准备，未进行扣1021、资5每13、动态管理：未及时调整进度计划或资源不能满足调整进度要求的扣54、赶工措施：当进度出现拖延，未分析原因并采取赶工措施的，扣5—1031、现场布置及施工未按总平面布置文明施工管理规定及临建方案进行控制的扣5—10分2、违反施工程序施工，现场施工管理混乱扣10—2041、监理例会要求：未能得到落实、整改扣103、投诉：引起业主投诉的，扣15-254、创优：无文明工地创优计划扣10分，阶段创优实施效果未能达到计划要求10-205、满意度评价：业主满意度评价情况10—15 项目管理检查考核评分表——“成本管理”（分公司项目管理检查考核评分表——“成本管理”（分公司 11、项目投标时是否进行了成本测算，每缺一个扣n分；2、是否对新开工项目进行了成本管理策划，每缺一个扣n分。n=6ˊ/本年开工个数。发现不真实资料加倍扣分，以下同。21、在建项目是否在开工后1-3月内签订了目标管理责任书，每发现一处不合标准扣n分2、项目经理部按规定交纳了风险抵押金，未交纳的每个项目扣n分，未交足的项目每个扣n/2分。n=15/本年开工个3理（40分1、项目资金是否集中管理，分；2、是否按公司要求编制分公司和项目资金使用计划并经过审批，是否按审批执行，每发现一项扣23、项目资金存在较大缺口的项目是否有资金分析资料和具体措施，2分；、是否存在无合同或无结算支付大额劳务、分包、材料等款项，每发现一处扣1分，直至扣完检查项目成本控制情况，每缺一次扣2n/2分。n=10/本年在建项目个数。由对口部门检由对口部门检①是否存在亏损项目，存在扣3分；②在建项目与责任成本对比是否存在亏损，存在项目每个扣n分；③在建项目资金是否存在超支，存在的每个扣n/2分；④对项目存在的资产流失、成本失控分。4竣工项目管理1、是否编制了竣工项目的年度决算计划；2、是否存在竣工三年以上未决算项目（市场部检查）1、是否存在竣工决算6个月后财务报表未销项项目，每发现一个项目扣1分2、完工项目是否按公司要求进行完工项目清理，每差一个项目或完工项目清理资料签字不全扣分；3、是否对竣工已结算项目财务报表消项时间做了安排，无计划的扣2分；、完工项目存在亏损或预计亏损每个扣2分51、是否按阶段（节点）对项目进行了过程兑现考核，并根据考核结果进行了兑现2、是否编制了年度竣工项目审计计划并按计划进行了审计，无计划扣分，未按计划审计每个项目扣分33足额发放每个项目扣1分661、是否按期编制了各项成本管理资料，且资料真实、完整，有关责任人签字齐全2、装订成册，归档及时。每发现一处不合规范扣1分 项目管理检查考核评分表——“成本管理”（项目项目管理检查考核评分表——“成本管理”（项目 目 1①项目经理是否参与和策划主合同谈判工作,未参与策划扣3分；②主合同评审及交底资料是否齐全及工程实际情况具有针对性的策划，无针对性扣5分；⑤是否根据商务策划进行职责分解并落实到项目经各人员责任岗位，未进行分解落实扣5分针对临近完工项目是否进行结算策划，无结算策划扣5分233分，未上报分公司审核扣33①是否按月（季度、节点）3的分析原则，对项目责任范围内的各成本项节超原因进行了详细分析，未按规定进行分析扣52改措施，并对措施实施效果进行总结，无整改措施扣5分，未对实施效果进行分析扣322（或成本测算）4每发现一处不合标准扣2分；⑤各种结算是否有合同作为依据，出现合同外内容是否报分公司审批再予以结算（审批资料附后）2233之内，成本超出计划扣5分，项目暂时出现亏损分包扣555②项目资料是否符合规定，格式是否统一规范，装订成册，归档及时。每发现一处不合要求扣1项目管理检查考核评分表——“经营管理”（分公司项目管理检查考核评分表——“经营管理”（分公司 12①本年度投标工程是否有信息评审、招投标文件的评审记录，每缺一项扣3分；②工程投标时是否进行了成本测算，测算资料是否按要求评审，无成本测算扣52（压价比例、压价原因等）32332234①是否对专业分包、劳务分包进行集中招标，发现一处不符合公司规定的扣3分；②中标分包单位的“三证”是否齐全有效，每缺一项扣1分；③分包合同是否采用（或优于）公司制定的合同范本，一份未采用扣2分，并针对分包合同是分包合同交底资料是否齐全，无申请表扣3分，未按要求评审扣33分，无交底资料扣2分；⑤是否定期对项目的分包结算进行审核，审核程序及签字手续是否齐全，未审核扣3分，签字不齐全扣3与主合同收入（235①是否对完工待结算项目进行结算策划指导，无策划扣3分；②工程完工后是否填写“成本核实表”并及时上报公司，未填表扣分，未报公司扣2分；③工程完工后是否签订责任状，未签订扣3份，未报公司扣2每月20日前是否组织召开结算并存有会议纪要，无会议纪要扣3份；⑤结算办理完后是否于一周内将“结算审计报告封面汇总表（含土建安装）”以及“工程算指标对比表”报公司，未报公司扣5分，上报不及时扣2分；⑥是否存在完工三年以上未办理完结算项目，每发现一个项目扣分；⑦是否存在竣工结算6个月后未销项项目，每发现一个项目扣2分；⑧是否存在亏损项目，存在亏损项目扣5分65②各项目资料格式是否统一规范，装订成册，归档及时。每发现一处不合要求扣1项目管理检查考核评分表——“安全管理”（分公司项目管理检查考核评分表——“安全管理”（分公司 1112、无专职安全管理机构的扣5公司、项目专职安全管理人员未按规定足额配备的，每缺一人扣242监督检查、纠正和预防、内部审核，每缺一项扣122131-2423按项目建立专项安全技术施工方案管理台帐。对危险性较大的工程，未按照要求单独编制专项安全技术施241、分包、联营单位无安全生产许可证及相关证照，发现一个单位扣52、联营、分包工程时未签订安全管理合同或未在合同中明确安全生产方面的权利、义务，发现一5分515232426115210 项目管理检查考核评分表——“安全管理”（项目项目管理检查考核评分表——“安全管理”（项目 目 151、未建立安全生产领导小组扣5分，未按规定配备专职安全员或未持有效证书的扣52、项目特种作业人员未持有效特种操作证上岗，或三类人员未按规定培训考核取证，每发现一人扣1分212、分包单位（包括工程分包和劳务分包）无安全生产许可证、未签订安全管理协议的扣2包人员进行入场安全教育或未进行分部分项工程安全技术交底的扣1分。321分；24111后未按规定进行验收，每发现一次扣1分；2、基坑、楼层、楼梯、阳台、屋面等临边未按规范进行防护或防护设施不规范的每发现一处扣13、场地狭小的施工现场未搭设安全防护棚或搭设不符合规范要求，每发现一处扣15架内（包括内立杆与建筑物之间）21分；161连锁保护装置、上下限位、断绳保护限位装置缺失、无效的，或安全钩缺失、无效的，梯笼顶未按规定114、起重机械(塔吊、施工电梯）没有经检验合格且由当地建设行政主管部门颁发的准用证明、或安拆作5项目管理检查考核评分表——“安全管理”（项目）续项目管理检查考核评分表——“安全管理”（项目）续 71、施工用电未采用三级配电两级保护、未采用TN-S接零保护系统的扣52、配电房不符合规范或无外电防护措施的扣53、二级箱无围栏、配电箱安装位置不当影响操作或线路过道无保护的，每发现一处扣282、安全员没有每日进行安全巡检，未做检查记录的，每发现一次扣13、安全隐患没有按照定人、定时间、定措施地要求进行整改的，每发现一次扣293、安全帽未按《图册》要求进行分类标识的，每发现一起扣14、施工电梯平台出口处未按《图册》规定安装工具式金属防护门，安全防护门表面未漆成蓝色的，扣252（其规定，51、现场临时建筑未按方案设计和审批要求搭设，或未按规定进行竣工验收的扣52、材料堆码离基坑、孔洞距离不符合要求，或支架不稳定、堆码零乱的，每发现一处扣151、危险位置未按规范要求配备数量足够、使用有效的消防器材的，每发现一处扣12、多层、高层建筑无消防水源或不能满足消防要求的扣23、职工宿舍内乱拉乱接电线、违规使用大功率电器的，每发现一处扣14、动火作业无动火申请、危险化学品作业未办理有关手续的，每发现一次扣151、食堂操作人员无有效健康体检证的，每发现一人扣12、未设置冰柜和防蚊蝇措施，不符合卫生要求的扣23、夏季无防中暑措施，或冬季无防煤气中毒措施的扣24、职工宿舍脏、乱、差，周边环境恶劣，每发现一处扣1合项目管理检查考核评分表——“组织管理、劳务管理”（分公司项目管理检查考核评分表——“组织管理、劳务管理”（分公司 序号 11、项目班子未按权限进行审批的、每发现一个扣3分，审批不及时的每发现一个扣12、应建立项目经理的业绩档案资料未建立的扣2分；资料不齐全的扣13、人员培训情况，未制定培训计划的扣2分，未按计划或上级规定组织人员培训的扣24、项目管理人员未按规定取证的，每发现1人扣12人扣0.5分;2、自有安全管理人员及项目经理持三类人员安全资格证书，无证上岗的每1人扣13、劳务队伍安全员及劳务负责人，持三类人员安全资格证书,无证上岗的每1人扣131、所有劳务供方是否公司年度合格劳务供方名册上的队伍（得5分，一个不是扣1分2“五证一照”（证件齐全得10分，缺一项扣2分。4（采取招投标得10分，未上报公司网上发布劳务招标公告的扣3分）；2、招标文件有具体评分规则及要求（得5分否则酌情扣分51、未建立合同评审制度的扣5分，记录不详细的扣122分34、无检查监督机制的扣3分机制未落实的扣25、合同条款变更未按规定进行审批的扣561、对劳务队伍实施考核的得5分，考核不及时的扣22、对考核不合格的劳务分包队伍未及时清退出场或从《合格劳务分包方花名册》中除名的扣371、工资支付台帐是否健全、准确；考勤表、工资发放公示单、工资是否拖欠（5分2（齐全得5分，否则酌情扣分。 项目管理检查考核评分表——“组织管理、劳务管理”（项目项目管理检查考核评分表——“组织管理、劳务管理”（项目 序号 11、项目班子未按权限进行审批的、每发现一个扣3分，审批不及时的每发现一个扣12、人员培训情况，未制定培训计划的扣2分，未按计划或上级规定组织人员培训的扣23、项目管理人员未按规定取证的，每发现1人扣12当地政府部门应办理手1、所有劳务供方是否公司年度合格劳务供方名册上的队伍（得5分，一个不是扣1分法人委托书；（证件齐全得10分，缺一项扣2分）。3手续如：入场登记、入场教育、评估记录、业绩考核、身份证、上岗证（）、花名册、退场记录等（缺一项扣2分）。4IC（含劳务队伍人员）100%1符合、（扣1分，扣完10分为止）。51、50合同；双方签合同人员是否具备规定资格（5分，一项不符扣12、50万元以下劳务合同文本是否经过分公司评审（得5分，否则酌情扣分3、按规定与分包队伍签定的安全生产合同、廉政建设合同等其它相关合同（5分，每缺一项扣2）61、对劳务队伍实施考核的得5分，考核不及时的扣22、（定额）用工是否按合同所规定的工作内容收方结算；审核手续是否齐备并与工程进度、质量、安全文明施工挂钩（符合要求得5分，否则酌情扣分）。72、人工费控制措施不完善的扣2分，无人工费分析制度的扣23、对劳务队伍的结算无管理制度的扣2分，对上报人工费结算资料未进行审核就进行支付的扣381、工资支付台帐是否健全、准确；考勤表、工资发放公示单、工资是否拖欠（健全且无拖欠得5分2记录（齐全得5分，否则酌情扣分）。 项目管理检查考核评分表—“材料管理”（分公司项目管理检查考核评分表—“材料管理”（分公司 11、材料管理的文件制度是否齐全，并形成清单；未收集整理扣22、材料人员配备是否齐全，职责、分工是否明确；配备不齐、职责分工不明确各扣23、是否依据公司文件制定分公司材料管理实施细则；未制定扣54、所有工作依据性文件是否发放至项目；未发放项目扣35、是否编制了年度材料工作计划和进行年终总结。无计划、总结扣221、项目材料需用计划（总、月度）是否审核手续完备、按月归档；不符合扣52、是否对材料价格信息进行了收集、分析、下发；不符合扣23、是否严格考查供方、建立档案、发布名册，并进行定期过程评价；不符合扣54、是否严格执行材料采购招投标管理，有明确的采购招标流程及分析、审批记录；不符合扣105、必须上报公司审批的招标采购（钢材、木材）是否按要求上报；未上报一次扣28、外区施工项目的采购范围是否授权或委托，未授权或委托界定项目采购范围的一项扣331、采购、租赁合同签订是否按照公司合同范本执行；未按范本扣2:4、合同签字盖章是否规范齐全（要求合同正本每页签名）；不符合扣241、周转材料是否集中招标租赁；未招标扣5分；210分；3具租赁结算流程；不明确或未按流程执行扣3分；42分；52；6应承担的损失进行财务扣回，未进行一处扣551、集中采购材料验收结算流程是否明确；不明确或未按流程执行扣32、是否建立了采购成本台帐，是否统计分公司主要材料消耗节超，节超是否达到目标；每项不符合扣33、是否参与项目材料成本分析及材料盘点；未参加扣34、是否收集项目库存积压物资情况，并及时进行调配；未收集或未主动调配扣262、分公司接受检查或对项目检查中发现的不符合项是否监督纠正。重复出现的一处扣2751、是否按公司规定报送统计报表和信息资料，资料是否准确、及时。不符合扣22、是否积极和上下级业务部门进行业务沟通；消极推诿扣3 项目管理检查考核评分表—“材料管理”（项目项目管理检查考核评分表—“材料管理”（项目 目 11、材料管理文件、制度是否齐全；23、是否结合项目特点制定相关管理办法；以上不符合每条扣2分，扣完为止。21、材料采购计划审核手续是否完备；未审核扣4分；2不符合扣2分；3、计划是否按月分类装订归档；未归档扣2分；4、是否建立了砼、钢材分层分部位清单，未建清单扣3分；5大宗材料采购计划是否按规定提前报送分公司，未提前报送的一项扣2315；2、C采购；不符合扣2分；3、分公司材料采购租赁合同是否发至项目并进行合同交底，查看交底记录。未交底扣3分；4按计划时间、数量供应；存在一次扣2分；授权项目采购的采购计划，结果是否及时上报分公司评审，批准，未上报一项扣341、大宗材料是否坚持三人验收，是否对照样品严格按照合同及规范验收；不符合扣52、物资验收单验收人是否合同指定人，验收单是否注明合同及计划编号；不符合扣33、是否填写了试验取样通知单；是否收集、传递了材料质量证明资料；一次不符合扣24、是否按合同对物资（砼、模板、钢筋、钢管）进行了抽检。未按要求抽检扣35、验收材料中有无不合格品，如何处置，是否在供应商过程评价中有所反映；一次未反映扣26、收料凭证是否注明合同、验收单编号，是否每月及时结算；不符合其中一项扣351、领料单填写是否规范，有追溯要求的材料是否填写了使用部位；一处未填写部位扣2分；2发放；不符合扣3分；3、对环境和安全有特殊要求的物资是否进行交底；一次未交底扣261、是否按现场平面布置图堆放材料；2、贮存仓库、场地的条件是否能满足要求；3明确标识；4、对废旧物资是否分类堆放，是否符合环境及安全要求；5、现场材料标识是否清楚；发现一处不符合扣273扣4分；4、施工现场料具是否及时收集归类存放，是否及时归还；未及时收集退还扣2分；5进行财务扣回；未扣回扣581、是否建立采购成本台帐和主要材料节超台帐（按月有量价对比）22司部门人员签字；未参加盘点扣4分；3、积压、旧料是否及时反映给分公司进行调配；不符合扣2分；4分公司规定执行；不符合扣295123、是否定期总结材料管理经验教训、并在项目完工后形成整个项目材料管理经验及教训。以上每条不符合扣2 项目管理检查考核评分表——“设备管理”（分公司项目管理检查考核评分表——“设备管理”（分公司 123维修、保养、日常资料管理1422；3年初是否根据设备实际情况制订大修计划并报公司，公司下发的设备大修计划的执行情况，计划未按要求完成扣2分；425、是否建立维修、保养台帐，是否登记及时、准确，不符合扣26台帐、机电物资台帐、帐外物资台帐，台帐是否有连续性，记录内容是否准确、及时，不符合扣2-5分；7及时做相应处理及维护保养，保管不善导致锈蚀、零件被盗现象，发现一处扣2分；829541、起重机械安装、拆卸是否编制了方案，方案是否经过审批；无方案或方案无针对性或多机共用一个方案扣42、对安拆作业人员是否进行有针对性安全交底，接受交底人员持证情况，交底无针对性扣2分，人员未持证扣43、装/拆是否按规定做好监控和管理，不按规定监控扣54、起重设备正式使用前是否经过当地部门验收取证；未验收取证投入使用扣55、安、拆单位是否具有资质，无资质扣555、租赁单位是否具有资质，无资质扣562、分公司接受检查或对项目检查中发现的不符合项是否监督纠正。重复出现的一处扣27理51、临时用电组织设计，是否履行编制、审核、批准程序；未执行扣22、是否同使用单位共同参加临时用电工程的验收；未参加验收扣2851、是否按公司规定报送统计报表和信息资料，资料是否准确、及时，不符合扣22、是否积极和上下级业务部门进行业务沟通；消极推诿扣3项目管理检查考核评分表——“设备管理”（项目项目管理检查考核评分表——“设备管理”（项目 15123223、设备需用计划填写是否规范，进退场时间、数量是否明确及合理,不符合扣24验收扣22分；5、是否签订了设备租赁合同，审批手续齐全,不能提供合同扣5分，手续不齐全扣26、机电物资进场是否按公司文件规定进入项目成本，查看费用结算单；未按规定执行，一处扣231、起重机械安装、拆卸是否编制了方案，方案是否经过审批,无方案或方案无针对性或多机共用一个方案扣43、是否每月定期对操作、指挥人员（分包设备操作人员）进行交底,无交底记录或交底记录无针对性扣25、大型设备交接班是否有记录,记录填写不规范扣16、起重设备正式使用前是否经过当地部门验收取证；未验收取证投入使用扣541、大型设备是否按要求悬挂标牌，塔吊五牌，电梯四牌，其他机械三牌,缺少一牌扣1分； 2、每周是否进行项目设备安全检查，检查隐患是否整改,未检查扣2分，未整改一处扣1.5分；3、设备安全防护装置是否齐全，尤其塔吊必须有起升限位、回转限位、变幅限位、力矩限制器、重量限制器，行走式塔吊还必须有行走限位器，吊钩必须有保险；4、施工电梯必须有围栏门连锁限位、上下限位及上下极限限位、单、双开门限位、松绳保护限位、安全限速器是否在有效日期内；以上内容每缺一处扣3分。51、项目闲置设备、机电物资是否及时调出或书面通知分公司，未做相应处理扣22、是否有设备因保管不善导致锈蚀、零件被盗现象，发现一处扣23、机电物资退场是否按公司规定进行摊销，未按规定执行一处扣261、是否按合同每月结算设备租赁费；未提供租赁费结算单扣22、是否每月进行机械费成本分析；未进行扣271、是否编制临时用电组织设计，是否履行编制、审核、批准程序；未执行扣22、临电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后投入使用，未验收扣23、采用三级配电两级保护、TN-S接零保护系统情况，总配电箱必须设置漏电保护，未执行扣24、设备未执行“一机一闸一漏一箱”，每处扣15、现场用电设备安全用电情况，存在乱拉乱接等不规范现象，每处扣16、电工、电焊工等特种作业人员持证情况，一人未持有效证件扣1分；7、是否每月对电工安全技术交底，未执行扣28、现场接地设置情况及接地电阻测试，未测试扣1分；9、用电资料是否规范齐全，缺失或不规范，每处扣1项目管理检查考核评分表—“办公环境、施工现场标化”（项目项目管理检查考核评分表—“办公环境、施工现场标化”（项目 目 16标志、辅助图形、各种标准组合（尺寸、色彩、比例、字体）符合规范，公司名称一律用全称，不符合规范的每项扣05分。24订的制作和使用，分公司可使用公司制作的，不符合规范的每项扣05分。33名片、胸卡、请柬、手提袋、桌卡、伞、水杯、包装纸制作和使用，不符合规范的每项扣0.5分43门、窗、窗台、窗帘、墙、踢脚线、地面、楼梯，不符合规范的每项扣0.5分54接待大厅或办公楼入口和企业名牌（门牌采用银灰色不锈钢项扣0.5分走廊、办公室门牌和室内图牌；办公室办公桌椅会议室桌椅、企业精神、名称组合；会场布置：背景板、横幅、旗帜、桌63楼面颜色、楼顶广告牌、旗帜、旗杆，不符合规范的每项扣0.5分78大门（结构、尺寸、色彩、文字组合）、围墙（材质、尺寸、色彩、标准组合）。不符合规范的每项扣1分8项目经理、书记室桌旗和墙上图牌），不符合规范的每项扣1分。9外观（材质、色彩、门牌）和内部（桌布、桌旗、窗帘、质量方针、优质工程图），不符合规范的每项扣1分2材质、色彩、门牌施工图牌、导向牌的材质、尺寸、色彩、标准组合，不符合规范的每项扣1分8钢筋房、木工房、实验室等，不符合规范的每项扣1分6宿舍、食堂、洗手间，不符合规范和卫生条件的每项扣1.5分3办公、生产、生活区道路硬化、办公楼、生活区的卫生清洁、绿化、美观6配电箱、塔吊、其他机械设备，不符合规范的每项扣1分5广告布、广告标语，不符合规范的每项扣1分5重要活动统一着装、安全帽、胸卡、服装，不符合规范的每项扣1分4内容更换及时、图文并茂，不符合要求的扣2分项目管理检查考核评分表——“质量过程控制”（分公司项目管理检查考核评分表——“质量过程控制”（分公司 1组织机构、各项制组织机构：分管质量工作的领导无正式任命文件扣2分，无质量专职人员扣2分；各项制度：是否执行公司质量制度，分公司是否制定统一的项目质量管理制度，有一项执行不力扣3分；缺一项扣5分，小项内容不完整扣3分岗位责任制、部门工作计岗位责任制：分公司无质量责任制扣3分，责任制分配不清扣1分；工作计划：部门无年、季工作计划扣5分，工作计划中对工作内容、责任人、完成时间、工作目标明确，每少一项扣2分；缺一项扣5分，小项内容不完整扣3分对监理员的管理（在岗情况、培训教育、季度考核情况对监理员的管理：无建立监理员基本台帐扣5分，无季度在岗情况统计扣1分，无训教育记录扣1分，无分公司对监理员季度考核，考核无记录扣2分；小项内容不完整扣3分2年度计划、目标的分解，实现项目质量目标的具分公司无年度质量目标计划扣5分目标的分解：无目标分解扣5分，目标分解与公司不相符扣2分；实现目标的措施：今年的措施未制定扣5分，去年措施完成80%以上不扣分；缺一项扣5分，小项内容不完整扣3分。对项目的监控记录（检查通报，质量改进，投诉处理、竣工回访等记录）检查记录中无项目施工方案执行情况扣3分，无对原材料的检查记录扣3分，无对准、规范配备情况检查记录扣3分，对混凝土的标养无检查记录扣3分，对资料检查记录不详细扣3分，实物质量检查记录不详细发现一次扣3分。其他括弧内小项内容不完整扣2分；小项内容不完整扣5分。3质量部门年度工作总结，分公司考核记质量部门年度工作总结：无总结扣5分；无分公司对项目的考核扣2分；缺一项5分，小项内容不完整扣2分。督促项目改进、反馈记录对项目检查后，对主要问题没有下整改单发现一次扣1分；项目整改未按时反馈发现一次扣1分，项目整改不到位发现一次扣1分，分公司未对项目整改情况进行复查的发现一次扣1分；缺一项扣5分，小项内容不完整扣2分。 项目管理检查考核评分表——“质量过程控制”（项目项目管理检查考核评分表——“质量过程控制”（项目 目 1质量，以质量通病为主场23病扣5分；发现一处质量通病扣22无质量保证体系扣5分；质量目标不明确扣3分；无质量保证措施扣3量制度不健全扣2分；材料、构件、设备无进场验收制度扣552一项52缺一项扣5分，小项内容不完整扣2原材料：材料、设备进场合格证（出场质量证明书）不齐全发现一次扣13121记录不全，缺一项扣3分，与工程不同步发现一次扣1分；缺一项扣5项内容不完整扣24无质量策划文件扣5分，质量策划文件空洞无指导意义扣3计划编制，无各分部分项的施工技术方案，少一项扣2分，无针对性扣23组卷32分；质监员无上岗证扣3分；缺一项扣4分，小项内容不完整扣2合计检查单位 检查人 检查时间 项目管理检查考核评分表——“技术管理”（分公司项目管理检查考核评分表——“技术管理”（分公司 1体系及任制技术责任5①分公司总工程师没到位的扣5分；②分公司总工程师未制定科技工作计划的扣2分；③科技工作计划没有落实的扣3分。技术管理机①分公司技术科人员岗位责任不明确扣5分；②各项目技术人员配备没落实的扣5分2础工（60技术管①分公司技术科人员对公司相应的技术管理制度不熟悉的扣3分②分公司技术科每月没有对各项目技术管理工作进行检查的扣3分③未发布检查情况通报的扣2分；4、未对检查通报中提出的问题进行跟踪的扣2分④未按时完成公司技术部所要求的各种技术报表的扣5分施工组织设①未编制施工组织设计管理台帐的扣2分；②施工组织设计未按时编制的，每一项扣3③各项目施工组织设计没按要求履行审批手续的，每一项扣3分施工方案管①未收集管理各项目施工方案编制计划的扣2分；②各项目施工方案没按要求履行审批手的，每一项扣2分；③未对项目的技术复核进行收集、指导、统计分析的扣3分工程技术资51、未收集地方档案管归档文件要求的扣3分2、未指导各项目按归档文件要求进行记录策划的扣2分技术标准管5①未收集和发布地方标准的扣2分；②、未对各项目标准的有效性进行检查的扣2分③分公司技术科所使用的标准中，没对失效文