工程市政项目部办公管理制度

工程市政项目部办公管理制度1劳动纪律管理规定2考勤管理办法3行政印章管理办法4固定资产管理办法5办公财产的管理办法6物资材料、工器具采购（租赁）管理制度7库房管理制度8库存闲置设备、工器具对外租赁的规定9车辆管理制度一劳动纪律管理规定1总则1.1为了营造规范有序的工作环境，严肃项目部劳动纪律，促进安全生产，努力培养和造就一支有理想、有道德、有文化、有纪律适应工程迅速开展要求的职工队伍，根据上级有关条例，制定本规定。1.2市政项目部劳动纪律检查组对全项目部的劳动纪律进行监督、检查和考核。1.3各部门负责人是本部门劳动纪律的第一责任人，负责对本部门劳动纪律的检查和考核工作。要教育职工自觉遵守劳动纪律和各项规章制度，努力做好本职工作。1.4遵守劳动纪律，人人有责，各部门和各级领导都要齐抓共管，坚持不懈，确保全项目部的安全文明生产。1.5本规定适用于项目部属各部门和所有员工。2劳动纪律全体员工要严格遵守以下劳动纪律，确保安全文明生产：2.1认真履行请、销假制度，按时上下班，不迟到，不早退，不旷工。2.2上岗前后不得酗酒，保持良好状态。2.3上班期间按规定穿工作衣和佩带胸卡。2.4服从管理，听从工作调配和指挥。2.5工作时间不得打盹、睡觉和窜岗。2.6工作时间不得玩牌、下棋，不玩电脑游戏等与工作无关的活动。2.7工作时间不得阅读与专业无关的书籍。2.8不得与他人吵嘴、打架，或者无理取闹，影响正常的生产和工作秩序。2.9不得消极怠工，影响完成生产任务或者工作任务。2.10不得带小孩和无关人员进入工作场所。2.11不得做与工作无关的其它事情。3劳动纪律考核3.1对于违反劳动纪律的职工，经批评教育不改的，视情况给予经济处罚或者行政处分：3.1.1首次违反劳动纪律者，进行批评教育。认识态度不好的考核当月工资100元。3.1.2当月累计二次违反劳动纪律者，考核当月工资200元。3.1.3当月累计三次违反劳动纪律者，考核当月工资300元。3.1.4当月累计三次以上违反劳动纪律者，停发当月工资。3.1.5旷工一天者，处罚当事人当月工资20%。3.1.6当月累计旷工1天以上3天以下者，处罚当事人当月工资50%。3.1.7当月累计旷工3天以上者，扣发当月工资。3.1.8连续旷工时间超过15天或者一年内累计旷工时间超过30天的者，企业有权予以除名。3.19对严重违反劳动纪律的当事人和负有管理责任的管理人员，将加重处罚，必要时给予行政处分；触犯刑律的，由司法机关依法惩处。二考勤管理办法1总则1.1为加强考勤管理，严格劳动纪律，结合分公司实际，制定本办法。1.2员工考勤管理由综合管理部牵头负责。逐日登记，月底汇总，报项目部领导。1.3员工出勤情况同本人工资挂钩。2员工公务出差和请假2.1市内公务外出：一般员工向部门主管请假，部门主管向分管领导请假。2.2公务出差：一般员工省内出差由部门主管批准，出省由项目部领导批准,项目部领导出差由公司分管领导批准。上级部门借调应征得项目部领导同意。2.3病假2.3.1项目部一般员工因病请假五天以内由部门负责人批准，五天以上者，须出具市级以上医疗机构的诊断证明和本人请假单，病假超过6个月的按国家有关规定办理。2.4事假2.4.1项目部员工请事假，一天以内口头请假，三天及以上填写请假单。超过30天为长期事假，应按上级公司有关规定执行，超过三个月的按国家有关规定处理。2.4.2事假审批：一般员工一天以内由部门负责人批准，一天以上五天以内项目部分管领导批准，五天以上由总经理批准。2.5法定公休假及婚、娩、丧假等按国家有关规定办理。3考核对无故迟到早退和旷工者，进行通报批评，并按有关考核规定执行，无故旷工三次以上者，作除名处理。附：员工请假表员工请假表姓名：部门：请假类别○休假○公假○其他（说明）○病假○事假请假时间自年月日时至年月日时总共请假天时责人意见项目部负备注：（请病假超过5天需附医院证明）三行政印章管理办法1总则1.1为了加强项目部印章的管理，确保印章使用的严肃性和正确性，明确印章的使用权限，根据国家印章使用管理的有关规定，结合项目部的实际情况，特制定本办法。1.2本规定所指的是项目部在公安机关指定的单位刻制，并在公安机关备案的公章、财务专用章、合同专用章等。2印章的刻制、启用与废止2.1工程市政项目部印章通过公安机关刻制、备案，并由公司行文启用。2.2机构撤销或名称变更时，印章应停止使用，废止印章应交回公司行政管理部，经核准后，移交档案室妥善保管。2.3若印章因使用期长、磨损严重，用印后字迹模糊不清，印章管理部门向公司行政管理部提出书面申请，并交回原印章，行政管理部核准后，重新刻制，并将原印章上交公司档案室保存。2.4由于管理不善将印章遗失，立即书面通知公司行政管理部，由行政管理部负责处理，废止遗失的印章，并重新刻制。3印章的使用范围3.1用于以工程市政项目部行政名义向项目部内、外发送的各种公文、报表等材料；3.2用于以工程市政项目部名义签订的协议书、意向书等；3.3用于工程市政项目部颁发的各种证书、聘书等；3.4用于各类需经项目部批准的申请表、申报材料。3.5用于以工程市政项目部名义对外开具的各种证明、对外联系工作的介绍信、便函等。3.6以工程市政项目部名义与外单位签订的经济合同，需根据项目部有关经济合同管理规定，加盖项目部合同专用章。4印章的使用程序和批准权限4.1以工程市政项目部行政名义发出的公文，一律凭文稿由总经理或分管领导签字后用印。4.2各种证件，由主管业务部门列出名单并经该部门负责人签字后，由负责此项业务的人员到行政管理部用印。4.3对外签署的各类合同协议，经分管领导签字、总经理同意后，方可用印。4.4一般事务用印，须征得总经理同意。4.5除正式公文、常规报表外，各类材料在使用项目部印章时，经办人均须在《用印登记表》上登记。4.6一般情况下，不允许在空白凭证、空白表格、空白介绍信、空白合同、空白纸上加盖项目部印章。特殊情况下，须写出书面申请，经总经理本人批准并签字后方可用印。5印章的管理5.1项目部授权综合管理部管理和使用印章，综合管理部应指定专人按规定保管和用印。保管人员请假时，汇报总经理，由其指定人员暂时代管。5.2保管人员要坚持原则，严格照章用印。用印前要核实签发人姓名、用印内容与落款。盖印位置要恰当，印迹要端正清晰。5.3印章存放地点要安全保险，无特殊情况，不得携带印章离开用印办公地点。如确需在单位外使用时，必须经项目部总经理批准，并由印章管理人员或总经理指定的专人到场监印。用印后或不用印时，应将印章存放安全处。5.4下班时，要检查所保管好印章，落实存放情况。5.5凡因印章使用或保管不当而出现严重事故者，将追究保管者和部门领导的责任。附1：工程市政项目部公章使用申请单工程市政项目部公章使用申请单使用部门：部门负责人字：申请人：年月日内容：盖章数：领导批示：承办人签字：年月日附2：公章使用登记表公章使用登记表工程市政项目部盖章时间文件名称及发文号公章类别盖章次数批准人公章管理人或代理人备注四固定资产管理办法1总则1.1为了加强项目部的固定资产管理，保证固定资产的保值、增值，提高资产使用效率，根据《企业会计制度》、《企业会计准则—固定资产》的有关规定，制定本办法。1.2固定资产是指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的有形资产。1.3项目部固定资产范围包括产权归项目部所有、受项目部控制和支配的能够满足固定资产定义要求的资产。1.4项目部执行《中国华北电力集团电力工业企业固定资产目录》，并按其对所属固定资产进行分类。2固定资产的管理2.1项目部对固定资产实行统一领导、分级管理、管用结合的原则。2.2财务资产部负责对全项目部固定资产的统一管理，综合管理部是固定资产的分级管理部门。2.3综合管理部要认真做好固定资产的管理工作。应根据财务资产部的要求建立固定资产台账，做到部门账面资产与财务账面资产相符。2.4综合管理部要设立固定资产管理员，管理员对所管理固定资产的安全、完整、盘亏、毁损、报废、转移（调入、调出）等负监督、报告责任。2.5固定资产要做到责任到人，直接占有使用人即为责任人，负责资产的使用与维护，确保资产的安全、完整。如因责任人人为原因毁损或丢失其管理范围内的固定资产，要酌情进行赔偿。2.6责任人发生变动的，应填写一式三联的《固定资产内部调拨单》。经交接双方、部门负责人签字后，前后责任人各留一联，财务资产部一联。资产会计根据变动单变动资产管理人。未填写《固定资产内部调拨单》或未交给财务资产部的，财务部门不予变动，仍按原责任人登记管理。2.7调出人员管理的固定资产的移交程序：固定资产管理人员调出时，应对其使用或管理的固定资产进行移交，填写《固定资产内部调拨单》并由调出人（移交人）、接收人、部门负责人签字，签字一式三联，财务资产部、移交人、接收人各执一份。财务资产部及时变动固定资产管理人员。调出人员不管理固定资产的，也需部门负责人出具证明，财务资产部确认。无部门证明或调拨单的，财务资产部不予办理调出手续。3固定资产的计价3.1外部购入的不需要经过安装过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价加上包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税费等，作为入账价值。外部购入的需要经过安装过程才可使用的固定资产，按以上各项费用加上安装过程发生的实际成本计价。3.2自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为入账价值。3.3在原有基础上改扩建的固定资产，按照该项固定资产的账面原价，加上改扩建过程中发生的使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减去改扩建过程中发生的变价收入作为入账价值。变价收入是指改扩建过程中拆换的废旧零部件等的变价收入。3.4盘盈的固定资产按同类或类似资产的市场价值减去该资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额作为入账价值。3.5为取得固定资产而发生的借款利息支出及有关费用，在该项固定资产达到预定可使用状态前发生的计入固定资产价值；达到预定可使用状态以后发生的计入当期损益。3.6购置计算机硬件所附带的未单独计价的软件，与所购置的计算机硬件一并作为固定资产管理。4固定资产的购置和增加4.1固定资产的购置应履行必要的手续，具体操作程序：各部门根据工作需要提出书面申请（附预算），详细说明购置原因、性能、规格、数量、产地，经部门领导审核，报综合管理部汇总，经项目部领导审批后，进行采购，采购后必须在当月办理报销手续。4.2购入不需安装的固定资产，财务资产部根据领用部门所提供的零购申请、购货发票、固定资产领用单等凭据增加固定资产，并办理付款。5固定资产的减少和报废5.1对到期报废的固定资产，由使用部门提出书面申请，由有关专业人员进行鉴定，工程管理部审核，报综合管理部核定，提请项目部领导批准处理。该拍卖或变卖的固定资产，由财务资产部组织回收并进行拍卖或变卖。5.2固定资产因故需要提前报废时，使用单位应提出书面申请，由有关专业人员进行鉴定，经项目部领导办公会议研究批准后，按规定报废程序办理报废手续。5.3固定资产尚可使用但已不适合本部门继续使用的，由部门的资产管理员将该固定资产移交给有关部门，办理交接手续，填写《固定资产内部调拨单》。调拨单一式三联，交接双方各一份，财务资产部一份。不办理调拨单的，财务部门有权提请对相关责任人及部门主任进行考核。资产的移交：计算机、打印机、摄相机、数码相机等电子设备，移交给综合管理部；其他资产移交给财务资产部。接收部门对有使用价值的固定资产，可配备给其他部门；无使用价值的，可申请报废处理，并填写《固定资产报废申请表》。5.4固定资产的转移、调拨，应填写《固定资产内部调拨单》，由转入转出部门的经办人、主管领导签字后，由财务资产部进行部门变动处理。未办理变动手续而私自转移的，财务部门不予认可，仍由原部门负责管理。6固定资产的折旧6.1固定资产折旧，是对固定资产由于磨损和损耗而转移到产品成本或构成企业费用的那一部分价值的补偿。6.2项目部所属固定资产采用年限平均法计提固定资产折旧。6.3项目部所属固定资产采用分类折旧率，各类折旧率按照《中国华北电力集团电力工业企业固定资产目录》的规定执行。6.4固定资产应按月计提折旧，并根据权责发生制原则，分别计入相应的成本、费用。6.5当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月照提折旧，从下月起停止计提折旧。7固定资产的后续支出固定资产的后续支出分为费用化和资本化的后续支出。固定资产修理费用直接计入当期费用；固定资产改良支出及装修费用可予以资本化，计入固定资产账面价值。8固定资产的盘点和清查8.1财务资产部应定期组织人员对固定资产进行盘点，每年至少盘点一次。盘点过程中盘盈、盘亏、报废、毁损的固定资产，由使用管理部门提出申请，经有关部门鉴定、并由项目部领导批准后由财务资产部进行账务处理。8.2盘亏、毁损、报废的固定资产，在落实清责任，并由有关单位或个人进行赔偿后，填写《固定资产报废申请表》，经有关部门负责人签字后，交由财务资产部进行账务处理。盘盈、盘亏、报废、毁损的固定资产，原则上应在当月进行账务处理，超过一个月才汇报财务部门处理而造成账实不符的，财务资产部有权提请对有关部门领导进行考核。8.3固定资产的出售、转让、报废及毁损，应将处理收入扣除其账面价值和支付的相关税费后的差额计入当期损益。五办公财产的管理办法1总则为了加强项目部的办公财产管理，提高资产使用效率，杜绝浪费，根据有关规定，制定本办法。2项目部的财产分类：2.1项目部的财产分为三大类：2.1.1办公事务用品：桌椅、公文柜、电脑、打印机、复印机、电话机、手机等；2.1.2临时设施等2.1.3原材料及构配件、工器具、机械设备等；。3办公用品的配置3.1办公用品的配置应本着节约、实用的原则，能不配的尽可能不配。3.2手机、对讲机、传真机、电脑、复印机、空调、经理办公桌、沙发、电视机、照相机、录像机等大件物品的配置实行审批制度，纳入工程公司管理范围。按工程公司有关规定执行，项目部不能私自购买。3.3桌椅、公文柜、电话机、热水器、茶具及其它小件物办公用品,可由项目部自行购买。3.4项目部办公用品的采购必须按照项目部材料采购管理办法中的有关规定进行办理。3.5项目部办公用品的日常管理由综合管理部负责。综合管理部要建立能够和工程公司行政管理相对应的财产管理卡。4项目部的临时设施4.1项目部的临时设施一律按项目部成立初期，经公司审批的临时设施计划建造。所有费用由项目部承担。4.2工程市政项目部在扩建或装修临时设施时，必须向公司请示。未经批准不得擅自扩建或装修。4.3项目部临时设施的日常维护管理由综合管理部负责。5其他有关规定5.1原材料及构配件、工具的管理按项目部（材料管理办法执行）。5.2凡构成固定资产的财产、设施、设备应按项目部固定资产管理办法有关规定执行。5.3当遇有机构变动，项目部即将撤消时，项目部经理应负责组织将原配置的公用办公用品、机械设备、原材料及构配件、工具清点后归还公司。对于项目部自行购买的物品，应上交公司行政部门。项目部不能私自转让或变卖。附：工程市政项目部财产登记表工程市政项目部财产登记表使用部门登记年月：类别使用人原值修理记录财产名称编号家具仪器机械其他六物资材料、工器具采购（租赁）管理制度1总则1.1为加强物资材料、工器具采购（租赁）管理，规范物资采购程序，提高工作效率，根据国家有关法律法规的有关规定，结合工程项目部的实际情况制定本制度。1.2本制度适用于项目部固定资产、日常办公用品、劳保用品、卫生用品和施工用物资材料、工器具的采购（租赁）及供应管理。2有关部门和人员的责任2.1综合管理部是项目部所辖工程自供材料设备工器具采购（租赁）管理的第一责任部门，具体工作由综合管理部完成。综合管理部负责工器具、物资材料采购工作，其他任何人不得擅自对外进行工器具、物资材料采购。2.2凡需进行工器具、物资材料采购的单位，应依据各工程实际所需物资材料的规格、数量、使用时间等做出采购计划，填写物资材料采购申请单，经有关领导审核，由项目部领导批准后，交综合管理部进行采购。综合管理部应依据所提采购计划统筹考虑，及时组织采购。2.3工程管理等部门要定期对所租赁工器具进行清点，将各工地不再使用的借用、租用的工器具、设备及时联系归还，因未及时联系和办理有关手续造成资金浪费的要追究有关责任人的责任，并按有关规定给予经济处罚。2.4综合管理部要定期对所租赁工器具及库存物资进行清点，并关注各有关人员对租赁器具的使用情况。2.5库管理人员应按库房管理制度有关规定搞好入库物资管理。并应在每月3号前，将库存物资变动情况统计汇总，报综合管理部主管。2.6预算管理人员应根据材料单及时核算工地材料成本，并于次月3日前将上月各工地材料成本情况汇总，报项目部经理和总工程师。2.7工地负责人（专业工程师）在工程告一段落或结束后应及时组织将剩余材料及租借的工器具交回库房，由仓库管理人员办理签收手续并登记入库。3工器具、物资材料的采购流程，3.1工地负责人（专业工程师）依据工程实际情况提出使用材料明细，填写物资材料采购申请单；3.2由预算管理人员进行审核无误后，报项目部总经理或总工程师批准后，交综合管理部的采购人员;3.3采购员接到采购任务后，应对照计划和预算，核实确认无库存或库存不足后再进行采购。3.4采购前应进行市场调研询价，依据价格情况及所需资金填写借款单，经总经理或总工程师审批后，到财务资产部办理借款并实施采购；3.5物资材料的采购要严格按照公司规定，到指定的合格供应商处进货，对采购的物资要货比三家，保质保量，不得与不具备生产条件或质次价高的单位进行交易，也不得舍近求远。3.6工器具、物资材料购回后，采购人员应联系仓库管理人员及工地施工负责人共同验收货物，特殊材料还应检查产品质量合格证。3.7工地施工负责人确认所购材料与原申请采购物资材料相符后，由仓库管理人员办理收货登记，办理入库手续；采购员应持采购“预算单”亲自交货入库，若施工负责人持有经项目部批准的材料领用审批单时，也可以将物资材料直接卸至施工现场，但必须完善出库手续。3.8遇有生产急需物资等特殊情况，可按分管副总经理或总工程师电话通知，先进货使用，再补办有关手续，但采购人员和仓库管理人员必须做好有关记录，事后应联系有关部门及时补办有关手续。3.9采购员应将仓库管理人员验货后填写的入库单留存一份备查。3.10有关发票手续齐全后，采购员应及时到财务结算办理报销。4工器具租赁流程4.1工地负责人（专业工程师）依据工程实际情况提出工器具租赁申请，填写工器具租赁申请单，经项目部领导批准后，通知综合管理部。4.2综合管理部采购人员应联系仓库管理人员核查库存情况，确认库房内无存货后，方可进行租赁工作，综合管理部可联系或委托工程管理部有关技术人员协助完成特种设备、器具的租赁工作。4.3采购人员根据已批准的申请单进行市场调研询价，并依据价格情况及所需资金填写借款单，经总工程师审批后，到财务资产部办理借款并实施租赁工作。4.4采购人员租赁回工器具后，应及时会同工地施工负责人验收并通知仓库管理人员进行登记。4.5工地施工负责人（专业工程师）确认所租赁的工器具与原申请单要求相符后，办理签收手续，同时由仓库管理人员开始统计使用时间。4.6采购人员应及时到财务资产部进行报销工作事宜。4.7工地负责人（专业工程师）应根据工程进展情况及时将已不再使用的所租赁的工器具通知采购经办人员，结束租赁工器具使用期。4.8采购人员应及时办理租赁的工器具退还手续。5物资采购的合同管理5.1金额较大的采购项目应签订购销合同，重要的定货合同应由专业技术人员参与并签订相关技术协议，严格按《合同法》执行。5.2凡属合同定货，须有“订购合同申请表”经有关领导审批后方可定货。定货合同一式三份，一份承办人留存，一份交采购组提货，一份交财务部。5.3凡与项目部签订购销合同的供货单位，必须具有法人资格、私营企业必须具有工商管理部门发给的营业执照，签订合同的承办人必须有法人代表授权。5.4签订合同的具体承办人必须掌握合同法及有关法律、法规知识，掌握所签合同涉及的专业知识，对所签合同负责。5.5签订合同时应使用标准合同纸，表格。填写时要内容清晰，字迹工整，项目齐全，并按规定进行编号。5.6若有特殊要求应特别注明。5.7写清所订物资的名称、单位、数量、单价、所需总费用，及是否增值税等。5.8写清楚货物型号、具体规格尺寸、使用单位和到货时间，质量要求、验收及有关资料和证明，一般还应有“验收合格后汇款”等字样。5.9写清交货方式、到货地点、收货单位、结算方式、交货期要明确，不得签订无期限合同，应明确甲乙双方的权利和义务，具体规定违约惩罚办法。5.10签订合同后要进行合同台账登记，合同内容全部执行后应整理、归档，并进行合同注销,完善台账。附：工程市政项目部材料（工器具）采购预算申请表材料（工器具）采购预算申请表工程市政项目部序号名称规格型号单位数量单价金额要求到货时间备注123456附：工程市政项目部材料（工器具）使用申请表材料（工器具）使用申请表工程市政项目部序号名称规格型号单位数量单价金额采购员领用员回收数量备注1234合计七库房管理制度1总则1.1为规范库房的管理工作，提高物资材料的储存、维护、保养水平，根据有关规定，制定本制度。1.2本制度适用于项目部所属各库房。2仓库保管员岗位职责：2.1按照物资类别、规格、型号、技术性能及用途将物资材料合理存放。2.2严格执行物资出入库手续。未经项目部总经理批准，不得将库房材料随意出库。2.3物资发放要坚持日清、月结。2.4配合材料预算员、采购员做好物资周转储备协调工作。2.5保证库房安全，正确使用消防器材，做好防盗、防雨、防潮、及特殊设备的防冻工作。2.6对库存工器具进行一般性维护保养，对有缺陷和已损坏工器具及时发现并及时向有关领导汇报，以便及时修复。2.7要保持库存工器具性能完好，随时可用，特别对租、借用后还回的工器具要重点检查，必要时可要求归还者当场试验正常后再入库。对损坏的且无正当理由者拒绝接受，并应及时向综合管理主管汇报。2.8按照卫生清洁规定，保持库房、库区清洁。3仓库管理3.1仓库保管员应根据“采购任务单”所列各项，验收入库物资，并开具物资入库单。验收货物时要确保其数量、质量与采购任务单相符，无采购任务单或采购员未到场，保管员有权拒绝验收货物。验收时发现所购物资与清单不符时，保管员有权拒绝接收，并应将具体情况及时向有关领导汇报。3.2仓库保管员要建立收、发、存台账，将进、出库物资的名称、规格型号、数量等填写清楚，做到进、出库物资手续齐全，账、物相符。3.3对库存工器具要分类编号，按要求定期进行保养维护，并做好记录。3.4库房内物资材料要对号入座，码放上架，标识明确，存放合理。3.5仓库保管员要定期做好物资的清查、盘点工作，并将损失、损坏等有关情况做好记录，汇报综合管理部主管，提请外委维修。3.6仓库保管员发放物资要严格按照审批的计划进行，不得随意变动品种、规格、数量。要严格物资发放手续，一般情况下无项目部领导批准的审批表不得发放物资。3.7遇有施工急需或特殊用料，经项目部有关领导批准后可先发料，后补手续，但必须留有领用人临时收条，并尽快补办正式手续。3.8发放危险品物资时，应有安全防护措施，做到万无一失。3.9仓库保管员应在每月3号前，将库存物资变动情况统计汇总，报综合管理部主管。3.10上述账、物、表、单据在仓库保管员调整岗位时要办理交接手续（一式三份）。八项目部库存闲置设备、工器具对外租赁的规定1总则为搞活经济，提高设备利用率，依据国家有关政策，对库存部分闲置设备、工器具可以对外租赁。2对外租赁条件对外租赁设备、工器具必须具备以下条件：2.1此类设备、工器具正在闲置中，且项目部近期内不可能使用。2.2租赁者有一定经济实力，愿意信守合同，缴纳一定押金。2.3对外租赁工作必须经项目部领导批准后方可进行。3对外租赁价格及程序3.1租赁费可参照当时市场价。3.2租赁时应