光热发电项目工程项目部质量管理制度

光热发电项目工程

项目部质量管理制度

目录

工程质量监督管理程序.........................................1

1目的...................................................1

2范围..................................................1

3fl/x1

4程序...................................................1

工程质量考核管理程序.........................................3

1目的：..................................................3

2范围..................................................3

3奖励范围及资金来源.....................................3

4、奖励...................................................3

5、处罚...................................................4

6、质量事故的范围和分类...................................4

7、质量事故的调查处理.....................................5

8、质量缺陷处理方案审批和实施程序.........................6

工程质量验收管理程序.........................................7

围

责

隐蔽工程质量验收程序........................................9

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2范围..................................................9

3职责..................................................9

4程序..................................................9

质量文件和质量记录编制程序..................................11

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三、质量管理

工程质量监督管理程序

1目的

规范工程质量监督程序，确保满足规定的质量要求。

2范围

适用于项目部建筑、安装工程的全过程监督。

3职责

3.1工程管理部

(1)负责整个工程的技术管理。

(2)负责工程的组织协调与进度控制。

(3)负责监督文件的有效性。

3.2质量管理部

(1)负责监督质保体系运行状况的审查和评价。

(2)负责对工程施工过程中的质量控制。

(3)负责原材料的各项试验的质量监督。

3.3物资机械部负责采购物资的质量监督。

3.4专业工程处具体负责各自范隹内的质量监督。

4程序

4.1工程部负责监督工程施工程序,对施工程序的各个环节严格把关，工程处必须按程序施工,

服从监督，防止质量事故的发生.

4.2工程部负责监督施工方案和方法，对新材料、新工艺的适应性要进行科学的验证，负责使

用和推广先进的施工方法。工程处必须按既定的方案和方法施工，要组织参与人员学习其中

的技术要求和注意事项。

4.3工程部负责监督施工环境条件，对不具备施工条件的项目给以制止纠正，并敦促责任单位

完善其施工条件；

4.4工程部负责工程施工的进度控制和组织协调。

4.5质量管理部负责工程施工中的质量过程控制监督。

4.4.1质量管理部会同物资公司监督物资控制情况，防止不合格的物资投入施工。

4.4.2质量管理部会同物机部监督生产及试验设备的控制和维护保养情况。

4.4.3工程部监督工程施工用文件控制、竣工文件的同步形成，确保文件的有效性和竣工资料

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工程质量考核管理程序

1目的：

为贯彻公司“干好工程就是书写最好的标书”的质量方针，激励广大干部职工积极投身

到公司创建精品工程、优质项目的活动中来，形成你追我赶争当精品工程创造者、质量卫士

和优秀质量管理工作者的良好氛围，奖优罚劣。同时对质量事故的报告、处理和处罚作出规

定。

2范围

适用于马力项目部各单位。

3奖励范围及资金来源

1.奖励范围

1.1项目部对施工过程中做出贡献的项目负责人和直接参与工程施工的专业负责人、工

程技术人员实施奖励；

1.2项目部对工程质量做出突出贡献的工程直接参与者给予奖励

2.资金来源

2.1公司批准的质量奖；

2.2业主及监理下发的关于质量的奖励；

3.评审

项目部质量管理部负责对施工及管理过程中对工程做出贡献的负责人、质量管理和直接

参与工程施工的专业负责人、工程技术人员、主要班组长、重要班组的有功人员进行全面评

审，由项目现场经理签发文件。

4、奖励

1.获省、部级优质工程奖，根据公司奖励的标准执行。

2.施工工艺质量单项奖，根据公司奖励的标准执行。项目部视情况结合贡献给予以下奖

励，并在项目部质量管理例会上进行表彰；

依据公司《精品、优质工程评选办法》，每年底由各二级单位评比推荐，由公司工程部

组织各专业副总和工程部有关人员组成的检查组进行复评，评出精品工程、优质项目。按公

司经理批准的奖金额进行奖励，并在公司职代会上进行表彰，颁发奖状及奖金。

2.1项目部经理、项目负责人、总工1000-2000元/人；

2.2参加施工的专业工程处负责人500-1000元/人；

2.3参加施工的工程技术人员500-800元/人

2.4有关部室200-500元/人；

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3.质量卫士和优秀质量管理工作者的奖励

3.1公司质量卫士和优秀质量管理工作者；根据公司奖励的标准执行。项目部视情况结

合贡献奖励质量卫士和优秀质量管理工作者500-1000元，并在项目部年度质量会上进行表

彰；

3.2项目部根据各单位质量管理情况,每月评选质量卫士,经现场经理批准，给予100~300

元奖励，并在项目部质量例会上进行表彰。

4.年度质量目标奖励规定

4.1施工过程中全年无重大质量事故，质量合格率98%以上（其中建筑工程95%,安装工

程98%）,施工工艺质量水平较高的，奖励0.5-1万元。该项目主要领导奖占50%；其他人员

40%；由项目现场经理支配。对工程做出贡献的主要技术、质量管理和直接参与工程施工的专

业负责人、工程技术人员、主要班组长、重要班组的有功人员分别奖励500T000元。

5、处罚

1.年度质量目标处罚规定

质量优良品率低于95%（其中建筑95%、安装98%）,有上报质量事故、质监部门向公司提

交有损公司质量形象的书面文件。扣罚该单位0.5-1万元，罚该单位主要领导2000-3000元,

戡职1000-2000元，相关责任人500-1000元。

2.质量事故处罚规定

对违反规程、规范不听劝阻、不遵守劳动纪律、不负责任或责任心不强而造成质量事故

者，对隐瞒事故不报者，均应严肃处理，并按有关规定和质量事故处理意见给予处罚。

2.1发生重大质量事故，考核责任单位3000-5000元，考核责任单位负责人2000-3000

元，副职1000-2000元，相关责任人500T000元。

2.2发生普通质量事故，考核责任单位1000-2000元，考核责任单位负责人500-1500元,

戢职500T000元。相关责任人500-800元。

2.3发生记录质量事故，项目部可视情节对当事人及其主管单位和有关管理人员给予警

告或处罚。

2.4发生普通及以上质量事故不按规定要求上报者，视情节公司将给予从重或加倍处罚。

6、质量事故的范围和分类

1.质量事故的范围

1.1凡在施工（调整试运前）过程中，由于现场储存、装卸运输、施工操作、完工保管

等原因造成施工质量与设计规定不符或其偏差超出标准允许范围，需要返工且造成一定的经

济损失者；

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1.2由于上述原因造成永久性缺陷者；

1.3在调整试运过程中，由于（非设备制造、调整试运、运行操作）施工原因造成设备、

原材料损坏，且损失达到规定条件者。

2.质量事故的分类

按出现质量事故的严重程度不同分为:重大质量事故、普通质量事故和记录质量事故。

2.1重大质量事故（属于下列情况之一者）

2.1.1建（构）筑物的主要结构倒塌。

2.1.2超过规范规定的不均匀下沉，建（构）筑物倾斜、结构开裂，或主体结构强度严

重不足。

2.1.3影响结构安全和建（构）筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷。

2.1.4严重影响设备及其相应系统使用功能。

2.1.5一次返工直接经济损失金额在10万元以上（质量事故直接经济损失金额二人工费+

机械台班费+材料费+管理费-可以回收利用的器材残值）。

2.2普通质量事故

未达到重大事故条件，其一次返工直接经济损失在1至10万元者（含10万元）。

2.3记录质量事故

未达到重大及普通质量事故条件的质量事故。

7、质量事故的调查处理

1.记录质量事故发生后，项目专业人员应及时向项目质量管理部报告。项目专业人员应

在当日报告项目质量管理部，并进行事故分析。项目部质量管理部要对事故作出记录。

2.普通质量事故发生后，项目专业人员应立即向项目质量管理部报告；项目部质量管理

部立即组织调查分析，并于5日内写出质量事故，制定整改措施，经项目质保经理批准后，

下发责任单位，由责任单位组织整改，整改完毕后报质量管理部验证关闭。

3.重大质量事故发生后，工程处（专业公司）应立即向项目经理、现场经理、项目部总

工和项目部质量管理部报告。项目部应随即向公司总部报告。性质特别严重的事故，项目部

应在24小时内同时报告主管部门、建设单位和监理单位，重大事故发生后，各级领导应采取

措施维护补救，防止事故扩大并立即组织调查、分析（分析会由项目经理牵头，项目部领导、

项目部有关部门参加）。分析后5日内由项目部质量管理部写出质量事故报告，经质保经理

审核，项目经理批准后报公司工程部、建设单位、监理单位、主管部门和电力建设工程质量

监督机构。公司工程部、公司主管领导对质量事故报告审定后，作出事故的处理意见。

4.分包工程项目发生质量事故后，分包单位亦应按上述相应程序，及时报告总包单位或

一5一

发包工程项目部质量管理部。

5.调查分析工作应做到“三不放过”，即事故原因不清不放过；事故责任者和职工没有受

到教育不放过；没有总结经验教训和没有采取防范措施不放过。

6.对违反规程不听劝阻、不遵守劳动纪律、不负责任而造成质量事故者，对隐瞒事故不

报者，均应严肃处理。

7.各级质量管理部门均要建立质量事故台帐，并予保存。

8.重大质量事故处理方案及实施结果记录由项目部工程部保存，以备存档和竣工移交。

9.事故报告一般应包括:发生事故前后的基本情况，事故原因及分析事故过程，直接经济

损失、事故责任单位、事故暴露的问题及有关评议、处理结果，防止事故再次发生的措施，

事故调查组成人员名单，时间等。

8、质量缺陷处理方案审批和实旅程序

质量缺陷的处理方案，根据合同规定或业主方需要，可委托有资质的质量检测单位进行

必要的检测和试验，提供事故分析及处理方案的技术条件和所需数据。

1.记录质量事故由项目部、工程处（专业）处理，处理方案由项目部质量管理部审核，质

保经理批准，处理结果报质量管理部备案。

2.普通由事故责任单位提出处理方案，报项目部质量管理部审核后，经项目部质保经理

审批后，由事故责任单位实施。

4.重大质量事故处理方案由项目部质保经理主持，项目部质量管理部会同项目部工程部、

设计单位、监理单位、建设单位和电力建设工程质量监督站共同审定，经项目部总工、质保

经理审核，项目经理批准后，由事故责任单位实施。

5.需要设计单位验算或变更设计的施工项目，由项目部工程部提请建设单位交设计单位

协助进行。

6.普通质量事故和重大质量事故处理方案及实施、关闭情况;处理全过程的技术资料如影

像、记录、分析报告、补强措施、试验数据、工程图纸等）应妥善保存，单位工程竣工时应作

为竣工技术资料予以移交。记录及以上质量事故可参照公司管理体系程序-施工不符合控制程

序的要求进行处理和资料的归档工作。

一6一

工程质量验收管理程序

1目的

通过实施工程质量验收管理程序，达到一流的产品质量。

2范围

适用于项目部建筑、安装过程中的工程质量验收管理。

3职责

3.1专业工程处负责所施工项目的质量控制及一、二级验收，对出现的质量问题负责整改。

3.2质量管理部负责工程质量的总体控制及全面验收，并随时监督和抽查工程质量。

4程序

4.1验收等级

通过质量验收，加强施工工程质量的控制，确保产品质量符合标准要求。项目部内部的

检查验收实行班组自检（一级）、工程处复检（二级）、质量管埋部验收（二级）二级管埋

制度并接受业主、工程监理和质监中心站的监督、检查；质量管理部负责属业主、工程监理

和质监中心站活动项目（四级）验收的报验。

4.2验收等级的确定

单项工程开工前，专业工程处以“验标”为蓝本，按项目划分原则及各项检验范围基本要求,

结合工程实际情况，编制单位工程质量验评范围划分计划，经工程部、质量管理部审核，项

目总工审批后执行，必要时报业主、工程监理和质监中心站审查。

4.3内部三级验收制度的实施

4.3.1班组自检：施工人员应对施工质量负责，施工后应立即进行检查，发现问题即行处理，

不合格不交工；同时做好工程项目检查自检记录，自检要实测实量，数据真实，自检合格后

交工程处质检员复检，原始自检记录可由班组技术员整理。

4.3.2工程处复查：工程处质检员对班组提交的自检记录进行全面复查，核实无误后报质量管

理部。工程处专工、质检员应深入现场，随时掌握施工质量情况。

4.3.3质量管理部验收：根据工程处上报的验收资料，对施工项目的关键数据和质量进行抽查。

经验收合格的项目，由质量管理部质检员根据已批准的验收等级负责四级及以上项目的报验。

4.3.4四级验收及质监中心站活动的实施

对四级验收项目，由质量管理部填写报验单交业主和工程监理，并组织相关单位参加质监站

活动；对质监中心站活动项目，质量管理部除按质监大纲组织准备验收资料、汇报材料外，

还应与业主协商制定活动程序，确定活动时间、方式、组织机构等项目。所有质监站活动汇

报资料均采用幻灯片形式。

—7—

4.3.5凡经验收不合格的工程项目，质检人员有权责令其整改，施工单位必须在规定的时间内

整改完毕，并及时按规定要求重新报验。

4.4质量检验及评定等级的确定

4.4.1单位工程的质量评定应在所含分部工程全部评定的基础上，由单位工程负责人或工程处

主任组织有关人员复查整理技术资料，对有观感质量要求的单位工程还应进行观感质量检查

评分，由分管总工、工程处主任、技术负责人参加评定质量等级，经监理、业主质量人员核

查、审定。

4.4.2凡经验收不合格的工程项目，质检人员有权责令其整改，施工单位必须在规定的时间内

整改完毕。

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隐蔽工程质量验收程序

1目的

统一建设施工中隐蔽工程施工质量检验及评定范围、内容，推动工程质量的不断提高。

2范围

隐蔽工程是指那些在施工过程中上一道工序的工作结束，被下一道工序所掩盖，正常情

况无法进行复查的部位。其主要范围除有特殊要求者外，一般验收项目如下：

a）工序半成品的验收，如建筑工程中的钢筋工程，验收内容有钢筋的品种、规格、数量、

位置、形状、焊接尺寸、接头位置、预埋件的数量、以及材料代用情况。

b）指埋入地下的基础工程，验收内容有地基开挖土质情况、标高尺寸、基础断面尺寸、

桩基中桩的位置、数量、制作质量、入土深度、最后贯入度等。

c）埋入地下的管道工程，验收内容有管道垫层、坐标、接口、焊缝、水压试验等。

d）全厂按地网及计算机系统接地装置、验收坐标、焊缝搭按尺寸、焊口防腐处埋、以及

按设计要求的降阻剂、接地电阻等。

e）埋入结构或土中的防水工程，如屋面、地下室、水下结构的防水层、防水处理措施、

防腐处理等的施工质量。

f）工艺设备安装前的内部质量验收，如安装工程中设备解体检修，电气设备安装中变压

器吊芯检查，设备在扣盖前或有关设备内部己完工程的验收。

3职责

专业工程处负责所属施工范围隐蔽工程的检查验收及签证手续。

质量管理部负责全厂隐蔽工程质量的总体控制和全面验收。

4程序

4.1隐蔽工程的验收级别分四级：即班组、工程处、项目部质量管理部、监理单位（建设单位）。

4.2项目部内部实行三级验收，接受工程监理、建设单位、工程质检站、省（网）质检中心站

的监督检查。

4.3每项工程开工前，由工程处编制的单位工程检验计划中，应有对隐蔽工程的质量管理点

（H）,H点必须由业主、监理人员参加验收后方可进行隐蔽。

4.4班组技术员负责一级验收实测实量，填报验评表和隐蔽工程签证单，交工程处质检员复查。

4.5工程处质检员（二级）对班组提交的自检记录进行全面复查无误后签字并报项目部质量管

理部。

4.6项目部质量管理部（三级）代表企业履行公司级的产品验收，对隐蔽工程会同建设单位、

监理一起进行，认可后在验评表和隐蔽工程签证单上签字。

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4.7隐蔽工程验收是单位工程验收的基础，隐蔽工程验收应与等级评定工作同步进行’以利进

行检验批、分项、分部和单位工程的验收。

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质量文件和质量记录编制程序

1目的

通过对质量文件、质量记录的控制和管理，为质量体系有效运行和工程质量符合规定要

求、事后评估、分析统计、可追溯性提供资料和证据。

2范围

适用于工程质量及体系运行有关的质量文件和记录。

3职责

3.1质量管理部负责质量文件和记录要素的总体控制。

3.2工程部负责整理、汇总工程竣工资料，并向建设单位移交。

3.3质量管理部负责工程质量验评、验收及不合格品的记录控制和管理。

3.4质量管理部负责建筑材料、金属检测的试验记录的控制和管理。

3.5各单位负责建立、整埋本单位质量记录文件，并符合文件中心的归档要求。

3.6记录人员对记录的真实性、准确性负责。

4程序

4.1对于电力建设建筑安装工程，与质量文件有关的记录表格由工程部负责提供标准样表和统

一的填写格式。

4.2各单位在分管工程施工过程中相应阶段，按记录表的要求及时做好记录，并经各级验收签

字后，按分项、分部、单位工程分类保存备查。

4.3质量文件填写的一般要求：

4.3.1字迹清楚，表达明确，不允许有涂改，不允许有空格。

4.3.2真实客观，准确地反映真实事件。

4.3.3需有记录人员，签证人员的签名和日期。

4.3.4正式质量文件必须使用黑色签字笔进行填写。

4.4质量记录的管理

4.4.1记录必须是质量的客观证据，有效记录应是：

一有授权责任人员的签字并注明日期

一与物项和完成进度相符

一字迹清楚、完整、有可追溯性

4.4.2质量记录的修正和增补必须由原记录人进行，记录的修正方法为：划去原有记录，在原

有记录附近或增设备注栏内写上新的记录，注明修改日期以及修改人签名。质量记录禁止用

涂改液修正。只有在监理或业主同意的情况下，才能增补记录。

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4.4.2记录的修正和增补由下列人员完成：工程处分项工程师，一级QC人员、二级QC人员和

其他参与质量活动的人员。

4.4.3各部门应将本部门完成及收集的质量记录整理、登记、临时保存，并对记录的准确性、

完整性、有效性负责。

4.4.4质量记录分为永久性记录和非永久性记录。永久性记录是为物项或服务的质量提供客观

证据的记录，其保存期至少为该物项的使用寿命。非永久性记录的重要性次于永久性记录，

其目的主要是证明有关的活动已按规定的要求完成。

4.5各单位的质量文件和质量记录由指定人收集和归档。

4.6属工程竣工移交技术资料执行《竣工技术资料编制移交管理程序》。

4.7各单位编制质量文件时，收集过程中核对记录的连贯性和全面性。

4.8工程部对各单位移交的记录进行汇总分类、标识并编辑成册。

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管理体系监督检查管理程序

1月的

通过对项目部质量管理工作有计划的监督检查，确保管理体系运行的持续有效性。

2范围

适用于项目部管理体系的监督检查。

3职责

3.1质量管理部负责组织制定项目部管理体系运行工作计划，总体策划项目部管理体系监忏

检查及对各单位内审员开展工作的指导。

3.2项目部各单位负责配合管理体系监督检查及本单位内的质量管理的持续改进。

4程序

4.1质量管理部了解并掌握各项目工程概况、调查工程特点，制定年度管理体系工作规划。

4.L1年度管理体系工作规划编制完成后，经质保经理批准，报公司战略发展部备案后执行。

4.1.2管理体系工作规划应按合同要求和顾客意见，明确本项目的目标。

4.1.3明确项目部组织机构、人员配置、职责和相互关系、内部和外部的工作接口。

根据合同条件、顾客要求、监理要求、工程特点等，对项目部分级监督检查的项目和工

作内容做出明确的规定，以确保管理体系正常运行。

4.1.4质量管理部根据工程实际情况加大监督检查的力度和频度，下述情况必须安排质保监

督检查：

a.工程部确定的重大项目。

b.没有施工业绩的工程项Bo

c.采用新材料、新设备的工程项目。

d.使用新工艺、新标准的建筑安装项目。

e.工程主体劳务分包项目。

f.竞标采购项目、重要材料。

4.1.5确定不符合项或现场问题的处理方法和权限。

4.1.6确定对关键点、质量通病问题的质量管理方案。

4.2质量管理部根据制定的管理体系工作规划及各项目工程施工进度计划的安排，进行管理

体系监督检查。

4.2.1质量管理部需对每个施工均进行监督检查（可与其他部室联合检查）。质量管理部每年

至少完成一次对本项目部全部单位的监督检查。

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4.2.2质量管理部依据管理体系文件、规范、标准和相关的有效文件，分专业、部室进行检

查，检查清单--般包括以下内容：

a.图纸及会检情况。

b.标准、规程和规范等是否有效以及执行情况。

c.作业指导书是否编制并审批。

d.施工机械的准备及完好情况。

e.职工培训持证上岗情况。

f.施工技术和安全各级交底是否进行、是否有效。

g.计量器具的校验状态。

h.起重工器具及安全设施等安全检查和试验情况。

i.设备和材料的检验和试验情况。

j.施工不符合或物资材料不合格品的处理情况。

k.产品可追溯性标识情况。

1.记录情况。

m.施工方案的执行情况。

n.交叉作业情况。

o.质量计划编制和执行情况。

P.工序交接情况。

4.2.3监督检查完毕后，质量管理部编写检查纪要或监督监查报告，并向责任单位发出“现

场问题通知单”（见附件1）,责任单位按通知单的规定期限完成规定的整改要求后，连同整

改资料反馈给质量管理部。责任单位如推迟整改完成时间，须向质量管理部提出正当理由，

否则必须按照既定计划执行。

4.2.6质量管理部在责任单位现场问题通知单反馈后及时进行验证。

4.2.7对于屡屡发生的问题，质量管理部应组织各有关单位分析原因，制定纠正和预防措施,

以工作备忘录的形式发至各相关单位，并报公司战略发展部备案。

4.2.8监督检查结果连同监督检查过程中发现的重大问题，填报工作周报。监督检查及现场

问题的整改验证关闭情况、上月工作计划等作为战略发展部工作月报小结的一部分，一同上

报公司战略发展部。

4.3项目部将接受公司战略发展部以非例行方式对项目部的各项监督检查：

a.质量管理部配合公司战略发展部进行的监督检查工作。

b.公司战略发展部指导项目部质量管理部进行内审工作。

5附件

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附件1现场问题通知单

附件1

马力项目部现场问题通知单

编号：区域:

责任单位：

发现人：发现日期：

事实：

不符合(口标准□手册□程序口其它文件)

条款：

整改完成期限：年月日

整改计划：

责任单位签字：年月日

复查结果：

复查人员签字：年月日

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QC小组活动管理程序

1目的

为规范项目部QC小组活动，促进项目部群众性质量管理活动的开展。

2范围

适用于项目部各单位QC小组活动的管理。

3职责

3.1质量管理部为QC小组活动的归口管理部门，全面负责QC小组活动的日常管理工作，策

划QC小组活动的年度培训工作，推选优秀成果参加上级主管部门发布会。

3.2项目部各单位、专业工程处负责组织本单位的QC小组的注册，并进行全过程管理及指导。

3.3QC小组所在单位应在物质上及时间上给予小组支持，提供开展活动所需的工器具和活动

场所。

4程序

4.1QC小组的组建和注册

4.1.1QC小组的组建遵循“自愿参加，上下结合”与“实事求是，灵活多样”的原则，可以

跨单位组建，提倡一线人员、技术人员和管理干部三结合，鼓励公司协作单位参与公司QC小

组活动，其成果归属权为公司。

4.1.2选题类型分为：“问题解决型”（现场型、管理型、攻关型、服务型）及“创新型”。

4.1.3小组成员一般以3—10人为宜，应设一名小组长，其余为组员。

4.1.4项目部每年度进行一次QC小组的集中注册，时间在2-3月份，也可随时注册。

4.1.5课题注册时应填写QC小组注册登记表及课题登记表（见附件1、附件2）o

4.1.6注册号编号规则为：年度号+DLH+专业+顺序号。（例：2016-D-001——2016年度建筑

工程处001）

4.1.7项目部质量管理部，将各单位注册课题进行汇总，填写QC小组注册情况统计表（见附

件3）,报公司战略发展部进行汇总、备案。

4.1.8停止活动持续半年以上的QC小组，责任单位将予以注销并报项目部质量管理部备案°

4.2QC小组活动的重点和要求

4.2.1QC小组活动应坚持“小、实、活、新”的原则，应围绕公司方针目标、提高工程建设

质量、降低消耗、改善工作质量、提高员工素质、建立文明的、心情舒畅的工作现场等方面

开展活动。

4.2.2活动应遵循PDCA循环原贝!，按照活动程序的四个阶段八个步骤开展活动。

一16一

4.2.3活动要做到目标明确、数据收集客观真实、改进措施具体可操作、统计工具运用得当。

4.2.4活动过程要注重对工程图片、设计图纸、调查数据、改进效果图等原始资料的保存，

并如实做好活动记录（见附件4）。

4.2.5各小组在注册完成后20天内应组织本小组制定活动计划，并将活动计划报项目部质量

管理部，质量管理部针对每个课题进行活动程序指导或采取集中培训的形式进行指导。

4.2.6质量管理部在小组活动期间，要根据小组活动计划进行跟踪，协助小组解决活动中出

现的问题，指导小组开展活动，检查活动记录。

4.2.7小组活动结束后，应在10日内开始整理成果报告，成果报告要标题化、图表化、数据

化，使用专业性太强的名词术语时应有解释说明。

4.3QC小组活动成果的申报和发布

4.3.1公司每年度举办一次QC小组成果发布会，项目部质量管理部组织各单位QC小组参加

公司发布会。

4.3.2项目部根据公司战略发展部要下发的成果申报通知，组织项目部进行QC成果的申报。

4.3.3所有完成课题的小组，必须进行成果报告的整理，并于本年度11月30前，申报公司

优秀成果。

4.3.4成果报告初稿完成后，编写人要将成果报告交本单位质量技术负责人对成果的技术性

进行审核，然后提交质量管理部，由其对成果报告的程序、方法、统计工具运用方面进行审

核，提出修改建议，指导编写人进行修改，在确认成果专业技术过关，程序、方法、统计工

具运用正确后提交公司战略发展部。

4.3.5根据公司战略发展部对成果报告的审核意见，项目部质量管理部组织指导成果编写人

进行成果的修改并上报公司战略发展部。

4.3.6根据公司战略发展部确定发布成果与交流成果名单，项目部组织各单位确定参加公司

QC成果发布会人员名单，并报公司战略发展部。

4.3.7质量管理部要组织发布小组进行发布片的制作及发布前的演练，做好参加公司发布会

的准备。

4.3.8通过公司审核，参加公司发布会的小组，必须提供如下资料：

a.现场QC小组活动记录本，小组活动的原始记录和相关凭证。

b.QC小组活动成果认证书（见附件5）

c.发布片。

4.3.9成果报告版面要求：

a.页面设置：左、右边距为25mm,上边距为25mln,下边距为20mm。

—17—

b.字体要求：课题题目居中，小二号黑体。单位、小组名称居中，四号楷体。主标题为

四号黑体。标题的次序用一、二、三、...；次标题次序用1、2、3、....；再次标题用1）、

2）、3）、……；正文用小四号宋体。图表要与文字匹配，版面应协调统一。

4.3.10发布要求

a.发布时间在10-15分钟之间，超时或少时均会按照《公司QC成果发布规则》进行扣

分。

b.发布人必须是小组成员，最好是小组的活动骨干，便于叵答现场评委和与会人员的提

问。

c.发布形式可采用一人发布、双人发布或其它形式，鼓励采用形式活泼的方式，以增强

成果交流的效果。

4.4评审原则、标准、程序

4.4.1QC小组活动成果的评审工作坚持“公平、公开、公正”的原则，由专业技术人员或具

有中国质量协会或省、行业协会QC小组活动诊断师资格的人员组成评审小组进行评审。

4.4.2评审标准

（1）“问题解决型”课题类型成果的评审，依据《“问题解决型”QC小组活动成果发表评审

表（修订版）》进行评审（见附件6）。

（2）“创新型”课题类型成果的评审，依据《“创新型”QC小组活动成果发表评审表》进行

评审（见附件7）。

4.4.3公司QC小组活动成果的评审分为初审和发表评审两个阶段。成果发布会召开之前，首

先由评审组依据标准对成果报告进行文审、打出文稿成绩；然后进行现场发布，对发布成果

进行现场打分。成果报告评分及发表分，各占总成绩的50%。现场公布总成绩，评选出获奖

小组，设立一、二、三等奖。

4.5表彰、奖励、推广

4.5.1获得各级优秀QC小组称号的，公司将根据其等级分别给予相应的荣誉表彰和物质奖励

（见附件8）。其中，QC小组的业务骨干可单独获得奖金额的60〜80%。

4.5.2对于取得荣誉的小组，根据公司月度绩效考核管理办法考核加分。参加公司QC成果发

布会的小组，每个成果为其所在项目部和单位各加2分，获得市局级成果奖各加10分，省部

级成果各加15分，国家级成果奖各加20分。

4.5.3公司将在获奖成果中择优推选参加省局级、省部级和国家级优秀质量管理小组活动成

果的评选和发布。

4.5.4对于优秀成果，公司将在内部网站管理体系网页进行推广，

—18—

5附件

附件1QC小组注册登记表

附件2QC小组活动课题登记表

附件3QC小组注册情况统计表

附件4QC小组活动记录本样式

附件5QC小组活动成果认证书

附件6”问题解决型”QC小组活动成果发表评审表

附件7“创新型”QC小组活动成果发表评审表

附件8QC小组活动荣誉奖励标准

—19—

附件1:

QC小组注册登记表

项目部单位

小组名称登记号

成立时间登记时间

姓名性别年龄文化程度职务组内分工

小

组

概

况

接收QC

教育情况

本单位意见：分管部门意见：

年月日1签章）年月日（签章）

注：此表一式两份，一份交分管部门备案，一份小组留存。

—20—

附件2：

QC小组活动课题登记表

单位课题名称

班组课题类型小组登记号

组长登记时间计划完成时间

现状：

目标：

联络员单位领导分管部门

签章签章签章

注：此表一式两份，一份交分管部门备案，一份小组留存。

—21—

附件3：

项目部（公司〉年度QC小组注册情况统计表

序计划完

小诅幺称小组注珊号课！8名称课庖类型单位长要记时间

号成时间

分管部门签字：分管陵鼠，技术经理审核：

-22-

附件4：QC小组活动记录本样式

QC小组活动记录本

QC小组名称：________________________

小组登记号：________________________

课题名称：________________________

小组成立时间：________________________

单位名称：________________________

23

记录须知

1.QC小组活动记录是开展起小组活动重要的辅助工具，是活动从计划、实施、检查、到

处理全过程的真实反映，是小组活动重要的原始记录，是活动结束后进行成果总结的第一手资

料，也是进行成果现场评审的主要依据，各小组要如实填写。

2.编制活动计划必须遵循PDCA循环原则，对活动的各个阶段要有整体时间安排计划。

3.活动记录具体填写内容：

1）活动内容：是指小组按照QC小组活动程序开展活动的具体内容，要求按照活动程序的

每个步骤依次详细记录。

“问题解决型”课题活动程序：选择课题、现状调查、设定目标、分析原因、确定主要原

因、制定对策、按对策实施、检查效果、制定巩固措施、总结和下一步打算。

注：指令性目标值在选择课题后，不需做现状调查，直接设定目标，然后对目标值进行可

行性分析，其具体内容与“现状调查”的内容相近似。

“创新型”课题活动程序：选择课题、设定目标、提出各种方案并

确定最佳方案、制定对策表、按对策实施、确认效果、标准化、总结与

今后打算。

2）活动议题：即活动的具体步骤。例：设定目标

3）结论：是指针对该活动步骤，小组通过讨论、分析后达成一致的意见。

4.QC小组活动管理归口部门为公司战略部，项目部质保全面负责本项目部QC小组的管理。

24

组长小组成员接受培训情况

小

组

概

况

活动计划

25

活动记录

时间主持人・记录人

活动议题活动地点

活

动

内

容

结

论

附件5

26

0C小组活动成果认证书

课题名称

QC小组注册号

课题完成时间

QC小组所在单位评定意见：

单位签章：时间：

技术主管部门评定意见：

单位签章：时间：

经营主管部门评定意见：

单位签章：时间：

战略发展部评定意见：

单位签章：时间：

27

附件6

“问题解决型”QC小组活动成果发表评审表(修订版)

小组名称：课题名称：

一-

序

际

评分

评审实

准

号

分

标

评审内容得

项目

(1)所选课题与公司方针目标相结合，或是本小组现场急需解决的问

题，或是具有创新性、挑战性的课题。

选

(2)课题名称简洁明确地直接针对所存在的问题；

1(3)现状已清楚掌握，数据充分，并通过分析已明确问题的症结所在；8〜~15

(4)现状已为制订目标提供了依据：

题

(5)目标设定不要过多，并有量化的目标值和有一定依据；

(6)工具运用正确、适宜。

(1)针对问题的症结来分析原因，因果关系要明确、清楚；

原

(2)原因分析透彻，一直分析到可直接采取对策的程度；

囚

(3)主要原因是从末端囚素中选取：

2分13〜20

(4)对所有末端因素都进行要因确认，并且是用数据、事实客观地证

析

明确是主要原因；

(5)工具运用正确、适宜。

(1)针对所确定的主要原因，逐条制订对策；

(2)对策应按“5出H”的原则制订，每条对策在实施后都能检查是否

对策

已完成(达到目标)及有无效果；

3与13〜20

(3)要按对策表逐条实施，且实施后都有所交待；

实施

(4)大部分的对策是由本组成员来实施的，遇到困难能努力克服；

(5)工具运用正确、适宜。

(1)取得效果后与原状比较，确认其改进的有效性，与所制订的目标

比较，看其是否已达到；

效(2)取得经济效益的计算实事求是、无夸大；

(3)已注意了对无形效果的评价；

413〜20

(4)改进后的有效方法和措施已纳入有关标准，并按新标准实施。

果(5)改进后的效果能维持，巩固在良好的水准，并用图表表示出巩固

期的数据；

(6)工具运用正确、适宜。

(1)发表资料系统分明，前后连贯逻辑性好；

(2)发表资料通俗易懂，不用专业性很强的词句和内容，不可避免时，

发

能解释请楚。

55〜10

(3)发表资料以图、表、数据为主，避免通篇文字、照本宣读。

表

(4)发表时从容大方，用普通话，有礼貌。

(5)回答问题时诚恳、简要、不强辩。

6特点统计方法运用突出，有特色，具有启发性。8〜15

总体评价总得分

评委：________________________