隐患治理控制程序

1目为了加强事故隐患治理工作，提高企业平安、环保与职业卫生管理水平，增强抵御重大恶性事故和自然灾害能力，特制定本程序。2范围适用于总厂管理体系内各单位隐患治理管理。3职责平安处是本程序归口管理部门，负责总厂范围内隐患治理工程评估、申报、实施、验收监视管理，组织总厂以上级隐患工程治理工作，组织或委托其它职能部门对隐患治理工程进展竣工验收。质量技术处负责把隐患治理工程纳入技术改造工程进展管理。方案处负责将隐患治理工程纳入总厂固定资产投资方案进展管理。财务处负责安排隐患治理工程资金方案，保证资金到位和专款专用。工程和房地产管理处负责组织隐患治理工程实施。设备处参与隐患治理工程评估、实施、验收工作，并主管设备、电气、仪表等有关设备方面隐患评价、治理方案审定及治理监视工作。生产处负责安排施工期间协调与施工相关生产工作，并组织开工试运行及考核。物资供给部按照委托方案及隐患治理进度要求及时完成工程所需设备材料采购供给。隐患所在单位制定和落实必要防范措施。4程序隐患来源各单位危害识别与风险评价、环境因素识别与环境影响评价结果。各种检查、生产运行中发现平安、环保和职业卫生方面问题和缺陷，经过风险评价后发现。在法律法规符合性评审中发现。已发生事故原因分析中得出经历。对装置平安评价结果，包括：危及装置平安生产、环境保护和职业卫生各种因素；导致事故发生或扩大生产设施、平安设施隐患；生产设施、平安设施使用时间过长，没来得及更换；由于腐蚀、冲刷等原因，导致局部生产和平安设施带病使用；可能造成职业病和职业中毒劳动环境；4.1.5.6可能对大气、地下水资源、河水、土壤和社区造成严重污染问题。隐患分级根据风险度和整改投资规模确定隐患治理级别：风险度大于12或环境影响为重大环境影响，且投资规模超过20万元和需安保基金补助隐患为总厂及其以上级隐患；除上述以外风险较小、或可通过检维修费用进展治理工程为车间级隐患。4.2.2总厂及其以上级隐患通称为重大隐患，车间级隐患称为一般性隐患。隐患治理隐患自评各单位对各种来源隐患工程，均应按照?危险源辨识、风险评价控制程序?和?环境因素识别与评价控制程序?中方法进展评价，确定风险等级，初步制定治理方案，在每年6月底前填写?隐患工程申报表?，连同评价材料，上报平安处。隐患复评平安处组织工艺、设备、平安等工程技术人员组成评估小组，对总厂各单位所上报隐患进展评估、分级，做出技术结论、治理方案及投资估算；平安处对评估后隐患建立完整、齐全档案资料。其内容包括：隐患根本情况评估报告、评审意见、技术结论、整改治理方案、整改良度和责任人、资金概预算情况和效益评估情况等。4.3.3一般性隐患治理各级检查中发现一般性隐患由检查组织部门签发?不符合、纠正与预防整改通知单?，在通知单中判定为隐患；各单位在收到判定为隐患?不符合、纠正与预防整改通知单?后，分析原因，制定整改负责人、整改措施、完成时间，进展整改。并将整改结果填入?不符合、纠正与预防整改通知单?,并反应回签发部门；各单位自己发现隐患，分析原因，制定整改负责人、整改措施、完成时间，进展整改；各单位将隐患整改情况填入?隐患治理台帐?。重大隐患治理凡属重大隐患治理工程，生产车间按平安技措工程上报平安处，平安处负责组织编制隐患治理方案和概算，由总厂管理体系委员会审批后，每年七月底前由平安处报送集团公司平安环保局，并同时纳入总厂年度固定资产投资方案，由方案处报集团公司财务方案部审查批准立项；总厂级隐患治理工程由方案处编制年度隐患治理工程投资方案,安排整改，具体执行?洛阳石油化工总厂固定资产投资管理方法?；4.3.4.3列入总厂年度固定资产投资方案重大隐患治理工程，由隐患治理负责人按照隐患治理方案组织实施隐患治理；重大隐患治理应在规定期限内完成，对不能按期完成治理重大隐患，要采取可靠防范措施并加强监护。隐患治理工程验收：总厂及其以下级隐患治理工程由平安处组织或委托其它职能部门验收。已竣工隐患治理工程经试运转根本正常后两个月内，由平安处组织相关管理部门或委托有资质单位，按事故隐患管理权限实施验收，合格前方可投入使用。验收后，平安处将竣工验收报告、竣工验收表、连同补助工程财务决算建立档案，具体按?记录控制程序?执行。工程验收合格后，各单位应制定相应管理制度，组织职工学习培训，纳入正常维护管理。集团公司及其以上级隐患工程竣工后由集团公司平安环保局组织验收。4.5隐患治理资金隐患治理资金来源包括技术措施改造费、安保基金补助费、返还企业安保基金中隐患治理费、大修更新改造费、建立工程职业平安卫生设施和环境保护设施专项资金。资金支付方法不需安保基金及返还企业安保基金中隐患治理费用补助隐患治理工程，资金支付执行?维修费用支付管理方法?及?技术改造费用使用管理方法?；需安保基金及返还企业安保基金中隐患治理费用补助隐患治理工程除按上述管理方法执行外，在支付安保基金时，施工单位应将隐患治理工程验收合格表、经审计财务决算书各一份交平安处存档。平安处填写?安保基金使用审批申请表?注明隐患治理工程及应付金额，经平安处处长、主管平安副厂长签字后交财务处，财务处根据批复?安保基金使用审批申请表?、隐患治理工程验收合格表、经审计财务决算书，将安保基金隐患治理费用支付给施工单位。5相关文件?危险源辨识、风险评价控制程序??记录控制程序??技术改造费用使用管理方法??维修费用支付管理方法?5.5?洛阳石油化工总厂固定资产投资管理方法??环境因素识别与评价控制程序?记录?安保基金使用审批申请表??不符合、纠正与预防整改通知单??隐患治理台帐??隐患工程申报表?7附录隐患治理管理工作流程图

附录7.1隐患治理管理工作流程图危害识别、风险评价危害识别、风险评价资金支付方法隐患治理资金来源集团公司及其以上级隐患工程由集团公司平安环保局组织验收隐患评估一般性隐患重大隐患隐患治理资金隐患治理工程的验收总厂及其以下级隐患治理工程由生产处组织验收隐患治理车间级总厂及其以上级平安评价事故分析各类检查符合性评审隐患分级隐