DB12-T 1105-2021 食品生产企业体系检查工作规程

12GuidelinesforqualitysysteminspeI 2 3 3 4 5 7 8 本文件起草单位：天津市食品与工业产品许可证审核查验中心、天津量信检验认证技术有限公本文件主要起草人：李秋玥、李冰、陈萍、廖振宇、耿雪冰、刘猛、刘然、王永乐、朱敬华、李亚淑、李勃男、赵福军、刘雪岩、吴杰、王丽、李艺筱1食品生产企业体系检查工作规程本文件规定了食品生产企业体系检查工作的一般要求、职责事项、检查准备、检查实施、检查由市场监督管理部门组织，依据相应的法律法规以及生产规范，对检查对象生产许可条件保持体系检查工作应严格按照规定的程序和方法执行，检查要依法依规，要保证工作客观、公正、市场监督管理部门负责组织实施体系检查工作，确定体系检查执行单位，体系检查执行单位负责制定《食品生产企业体系检查工检查组负责制定《食品生产企业体系检查方案》（见附录B）对食品生产企业开展体系检查，并向体系检查执行单位提交《食品生产企业5.4属地市场监督管理部门负责结果处置。2体系检查执行单位根据市场监督管理部门下达的工作任务要求，制定《食品生产企业体系检查体系检查执行单位在体系检查前准备好检查所需资料。包括但不限于：《食品生产企业体系检检查组由专业技术人员、市场监管人员组成，人数不少于3人。组长人员分工由组长统筹安排。体系检查实行组长负责制，检查组应严格遵守检查工作纪律，对各自检组长召集检查组召开预备会议。检查组成员签署《食品生确定检查日程安排、检查员分工、重点检查内容、注意事项等——出示《食品生产企业体系检查通知书》、出示有效证件、宣布检查任务来源、介绍双方人3检查组对发现的问题要及时、详尽地记录在现场检查记录本上。对事后容易产生歧义以及相关证据可能灭失的，检查组应当采用录音、录像、拍照、复印等方式进行现场取证。检查时复印的资料应由被检查企业法定代表人或被授权人签字或加盖公章，并注明“此件由XXX提供，经核对与原件检查组检查中发现被检查对象涉嫌存在严重违法违规问题的，应及时报告属地监管部门并做好检查组成员对问题的判断分析和结果意见不一致的，应当予以记录。检查组根据讨论汇总情况组长组织召开末次会议。检查组应当将现场检查情况反馈被检查企业，企业法定代表人或被授权人应当在《食品生产企业体系检查情况记录表》等文书上签字并加盖公章确认。《食品生产企业体系检查情况记录表》1份反馈企业，1份交属地9检查资料归档4属地市场监管部门对于体系检查中发现的食品安全风险问题依法处置，并上报下达工作任务单5体系检查执行单位确定体系检查工作项目负责人、联络人，并报市场监督管理部门。检查组由体系检查执行单位专业技术人员、属地市场监管人员组成。组长由体系检查执行单位6在本计划确定检查进度时间范围内，检查组1.检查组检查中发现涉嫌严重违法违规问题的2.对事后容易产生歧义、以及相关证据可能灭失的，检查组应当采用录音、录像、拍照、复印7编号：SPTJXXXX-XXXX8编号：SPTJXXXX-XXXX：（□不符合000□不符合05□基本符合3095□基本符合305□基本符合3005□基本符合30□不符合0□不符合05□基本符合305□基本符合305□基本符合305□基本符合305□基本符合305□基本符合305□基本符合305□基本符合300□不符合0□不符合0□不符合0□不符合005□基本符合30□合理缺项0005□基本符合30□不符合05□基本符合30□不符合00□不符合00□不符合0□不符合05□基本符合305□基本符合30□不符合005□基本符合305□基本符合305□基本符合305□基本符合3000□不符合0□不符合0□不符合05□基本符合30□不符合05□基本符合305□基本符合3005□基本符合30□不符合05□基本符合305□基本符合305□基本符合3000□不符合0性5□基本符合305□基本符合3005□不符合00□不符合0000□不符合0050□不符合000 ）：检查方式：采取听取企业汇报，查阅企业记录及账目、票据， 作为接受食品生产企业体系检查检查的单位，依照法律、法规和现场检查工作程序，提资料和数据是我们的责任；自觉维护现场检查工作的严肃性、廉洁性和公正性是我们的义务。在现场检查中所提供的资料、数据及与检查相关的情况具有真实性；任何时候均不向检查和人员赠送礼品、礼金和物品，不组织有可能影响检查廉洁性、公正性的活动。如有违反，审阅资料，了解本次检查所涉及的被检查单位的相关信息，为保证后续现场检查工作的公平、一、本人及其所属单位、特定关系人与本次检查所涉及的被检查单式获取报酬的利益关系；也未在被检查单位担任取酬和不二、本人及特定关系人在本次现场检查前一年内未向被检查单位提供过现场培训或指导活动;三、本人及