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文档简介

电力公司财务信息系统风险管理制度第一章总则为保障电力公司财务信息系统的安全性、可靠性和有效性，提升公司财务管理水平，防范和控制信息系统在运行过程中可能出现的各类风险，依据国家相关法律法规及行业标准，制定本制度。财务信息系统是电力公司进行财务核算、报表编制、预算管理和决策支持的重要工具，其安全和稳定直接影响到公司整体运营。第二章适用范围本制度适用于电力公司内所有与财务信息系统相关的部门和人员，包括但不限于财务部、信息技术部及其他使用财务信息系统的部门。所有涉及财务数据的操作、管理和维护行为均应遵循本制度。第三章风险管理目标风险管理的主要目标包括：确保财务信息系统的安全性，防止数据泄漏和损毁；提高系统的可用性，确保关键业务的连续性；增强风险识别和评估能力，及时发现并处理潜在风险；促进各部门间的协作，形成全员参与的风险管理文化。第四章风险识别与评估风险识别是风险管理的首要环节。各部门需定期对财务信息系统进行全面评估，识别出可能影响系统安全的风险因素。常见风险包括：系统故障、数据丢失、未经授权的访问、恶意软件攻击等。评估风险时，应考虑风险发生的可能性及其对公司运营的影响程度。评估结果应形成书面报告，提交至信息技术部和财务部共同审核。第五章风险控制措施针对识别和评估出的各类风险，制定相应的控制措施。控制措施包括但不限于：1.访问控制确保只有经过授权的人员才能访问财务信息系统。建立用户权限管理制度，定期审查和更新用户权限，确保权限分配的合理性。2.数据备份定期对财务数据进行备份，确保在数据丢失或损毁的情况下能够及时恢复。备份数据应存储在安全的地方，并定期进行恢复演练。3.信息安全培训定期组织信息安全培训，提高员工对财务信息系统风险的认识和防范意识。培训内容应包括信息安全政策、数据保护措施及操作规范等。4.系统监控建立系统监控机制，实时监控财务信息系统的运行状态，及时发现并处理异常情况。监控内容包括系统性能、网络流量、用户活动等。5.应急预案制定财务信息系统风险应急预案，明确各类风险事件的应对流程和责任分工。定期组织应急演练，提高全员应对突发风险事件的能力。第六章风险报告与反馈各部门在发现风险事件或潜在风险时，应及时向信息技术部和财务部报告。风险报告应包括事件描述、影响分析及初步处理措施。信息技术部负责对风险事件进行分析，并形成书面报告，提出改进建议。风险管理工作应定期进行评估和反馈，各部门需定期召开风险管理会议，总结风险管理经验，分析风险控制措施的有效性，提出进一步改进的建议。第七章风险监督与评估建立风险管理监督机制，确保风险管理制度的落实。监督工作由公司审计部负责，定期对财务信息系统的风险管理情况进行审计，发现问题及时整改。评估工作应包括对风险管理制度的适用性和有效性进行评估，提出改进意见。根据评估结果，必要时对制度进行修订。第八章附则本制度由电力公司财务部及信息技术部共同解释，自颁布之日起实施。制度的修订应遵循自下而上的反馈机制，确保制度的持续适用性和有效性。通过建立健全

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