安全风险辨识分级管控台账表格

安全风险辨识分级管控台账（一）B级风险序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人1电子车间变配电室雨水及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，未严格按照配电室规章制度操作，导致人接触高压带电体触电火灾250KVA树脂浇注干式电力变压器B级/橙色1.

各部位无渗漏现象，变压器引线接头、电缆、母线无过热痕迹，套管、绝缘子无破损、裂纹、积污现象。2.

室内无积尘，保持良好通风。3.

定期维护、检修，设备维护检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护。4.

采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进人的阻挡设施。5.

配电室耐火等级不应低于二级；室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料；变压器、高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫。6.

长度大于7m的配电室应设两个出口，门应为防火门，且向外开；金属门或包铁皮门应作保护接地。2钳工车间试验油品存放区雷电或静电所产生的火花，电气火花，违章吸烟等外来火种，违章动火火灾其它爆炸试验用油，少于两桶用量B级/橙色1.

试验用油由专人负责提取，其他人不得提取。2.

存储区域由专人负责清理，不使用的油品要加盖密封，不能有渗漏现象。3.

库内必须保持良好的通风、干燥、阴凉。4.

小油库区域内严禁吸烟和使用明火，同配备消防装置以及防火、防泄漏的干沙或其它不燃烧的吸附材料。5.

严禁在油库内及周边使用不防爆的电器和搭接临时电源。3油漆房喷涂烘干作业通风不良导致中毒和窒息，风量不够导致易燃物品积聚而引起火灾和爆炸。静电产生的火花引燃可燃气体、可燃沉积物受高温物体或火花影响导致火灾和爆炸火灾其他爆炸中毒和窒息B级/橙色1.

喷涂烘干区内设备全部要求防爆，电器设备要求防触电，物品要求达到一定的防火等级。2.

喷涂作业区要求空气净化系统及排风系统时刻运转正常。3.

人员进入作业区要求去静电处理，严禁明火，严禁吸烟。4.

定期维护、检修，设备维护检修设置专人监护。5.

实行一人作业，一人监督，有紧急情况随时处理。4机加工车间东墙外易燃气体存放区高度可燃气体，泄露导致爆炸、中毒。其他爆炸中毒B级/橙色1.

未经管理人员允许，任何人不得进入存放区内，不得随意存放、取用。2.

存放区为本公司专用易燃气瓶储存区域，存放有食堂用液化石油气瓶，板焊车间用丙烷气瓶、乙炔气瓶，不得混放其他危险化学品及杂物。3.

使用场所配备足够、适用的消防器材。4.

工作前，应先开动通风设备或打开窗户，使工作间空气流通，并穿戴好防护用具。

5.

使用场所禁止烟火。不准进行电焊、切割等明火作业。工作过程中保持良好通风。6.

已开启瓶盖的易燃易爆气瓶不用时必须及时盖好瓶盖，防止易燃易爆气体挥发生火灾和爆炸。7.

禁止在易燃易爆品使用车间内吃东西、饮水，禁止饮用水瓶与化学气瓶混放在一起。

（二）C级风险序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人1板焊车间西墙外液氧存放区坑边和坑底未设置防止水流入的措施，或坑内超市、给水，导致溶液（熔渣）遇水爆炸其它爆炸C级/黄色贮存坑周边应设置栅栏及加盖保护。存放区内应无积水、积油。及时消除周边杂物。2板焊车间压力容器安全附件失效导致容器内压力增加、空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸容器爆炸简单压力容器，容器介质为空气C级/黄色1.

使用前要检查各管路泄漏情况及压力表情况。2.

操作人员严格按照操作规程作业，非操作人员禁止作业。3.

在不使用的情况下，要求泄压。3钳工车间压力容器安全附件失效导致容器内压力增加、空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸容器爆炸简单压力容器，容器介质为空气C级/黄色使用前要检查各管路泄漏情况及压力表情况。在不使用的情况下，要求泄压。4板焊车间机床作业（烘干机）烘干机未及时关闭，导致局部温度过高容易引发火灾。火灾灼伤C级/黄色每次作业前必须检查电器保护装置是否正常。要在规定区域内进行烘干作业，不得随意移动机器。如有问题立即停止作业联系维修人员检修后再用。5板焊车间机床作业（坡口机）光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体进人冲模区。机械伤害C级/黄色每次作业前必须检查光电保护装置是否正常。如有问题立即停止作业联系维修人员检修后再用。6板焊车间机床作业（剪板机）光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体进人剪板区。机械伤害C级/黄色每次作业前必须检查光电保护装置和双手操纵装置是否正常。如有问题立即停止作业联系维修人员检修后再用。7板焊车间机床作业（冲床）光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体进人冲模区。机械伤害C级/黄色每次作业前必须检查光电保护装置和双手操纵装置是否正常。如有问题立即停止作业联系维修人员检修后再用。8板焊车间机床作业（折弯机1）光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体进人折弯区。机械伤害C级/黄色1.

每次作业前必须检查光电保护装置是否正常。2.

如有问题立即停止作业联系维修人员检修后再用。9板焊车间机床作业（折弯机2）光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体进人折弯区。机械伤害C级/黄色每次作业前必须检查光电保护装置是否正常。如有问题立即停止作业联系维修人员检修后再用。10板焊车间机床作业（数控切割机）操作者违章作业，机器未停止就进行作业。机械伤害灼伤C级/黄色1.

操作必须按章作业，操作过程中遇到问题要等停机后才能处理。2.

机器有故障要报告检修部门检修，不得擅自维修。11板焊车间机床作业（剪板机）光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体进人剪板区。机械伤害C级/黄色每次作业前必须检查光电保护装置和双手操纵装置是否正常。如有问题立即停止作业联系维修人员检修后再用。12板焊车间机床作业（三辊卷板机）操作者违章作业，导致人体进人卷板区。机械伤害C级/黄色每次作业前必须空载运行良好后再使用，使用时要按照操作规程作业。如有问题立即停止作业联系维修人员检修后再用。13钳工车间3t起重机1起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。机械伤害物体打击C级/黄色1.

从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。2.

吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。3.

吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。4.

工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。5.

大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。14钳工车间3t起重机2起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。机械伤害物体打击C级/黄色1.

从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。2.

吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。3.

吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。4.

工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。5.

大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。15钳工车间3t起重机3起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。机械伤害物体打击C级/黄色1.

从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。2.

吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。3.

吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。4.

工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。5.

大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。16钳工车间3t起重机4起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。机械伤害物体打击C级/黄色1.

从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员