2018年IATF2016内审检查表

****实业有限公司IATF16949:2016质量管理体系,,,,,,,,,

内部审核检查表编号：JKSY/QP-ZL-145,,,,,,,,,

过程名称：,MP1组织环境管理过程,,,审核日期：,2018年12月24日,,,风险识别,

过程的所有者：,,,,被审核人员：,,,,1.资源：计算机出故障，办公用品短缺2.人员：不具备相应的工作经验3.输入：相关方需求未备注正确识别，组织内外部环境识别错误4.输出：相关质量体系文件制定不全面5.方法：相关分析方法未被应用6.评价：指标不足以反映组织环境管理过程的绩效,

6个过程特性:,,是,否,4个支持过程的问题,,是,否,,

是否已确定过程的所有者？,,√,,使用什么？（材料、设备）,,√,,,

是否已对过程加以定义？,,√,,由谁进行？（技能、培训）,,√,,,

过程是否已形成文件？,,√,,使用什么关键指标？（测量、评估）,,√,,,

是否已对过程的接口加以定义？,,√,,如何进行？（方法、技术）,,√,,,

过程是否监控？,,√,,,,,,,

记录是否保存？,,√,,,,,,,

COP的支持过程/管理过程,输入,输出,,过程绩效指标,使用的质量管理体系文件,IATF16949：2016条款,,审核记录,评价

MP1组织环境管理过程,"●顾客要求、期望：顾客特殊要求，合同及技术协议●法律法规标准体系要求●市场信息●竞争对手资料●内部改进建议

●工厂经营理念、经营计划、中长期方针目标

●动态的内部因素、外部因素

●相关方及其需求和期望

●组织所有产品和服务、基础设施、活动

●外部供应过程、产品、服务

●风险、人员、产品安全要求

","●资源需求：人员、设备实施、原辅材料等

●得到任命的管理代表、顾客代表、质量代表

●得到识别的质量管理体系过程

●内部、顾客沟通，确认顾客特殊要求

●手册，规范，流程，记录。数据服务器、指导书、手册、指南、样品、软件、表格、记录等。技术规范、过程流程图、作业指导书、检验规范、平面布置图等工艺文件。

●项目开发进度计划产品接受准则●风险及控制措施等

",,过程变化监视评审率100%,质量手册，过程识别分析汇总，文件记录策划总清单、年度经营计划,4.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、4.4、4.4.1.1,,"1.QMS01-2018《质量手册》建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合IATF16949:2016标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2016版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件。文件主体十章20个过程，有相关产品标准一览表、适用法律法规及顾客特殊要求矩阵等内容。2.《2019年度经营计划》第一部分2018年目标实现情况3

一、2018年目标实现情况3

二、2018年经营工作差距分析3

第二部分2019年市场分析与洞察4

一、行情分析4

二、对标分析12",符合

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,,"●组织及其环境概述、企业网站、开发可行性分析、经营发展规划（使命愿景价值观等战略）、年度计划、方针、合同、协议、订单、规范、标准、约定、告知书等，顾客及其要求清单，合格供方及要求清单，其它相关方及要求（如有），确定纳入范围产品过程活动、质量体系范围及删减理由（如有）、网站、受控的外包过程、产品

",,,,,,"第三部分2019年经营思路与目标13

一、2019年经营思路132019年以品质突破，降本节支为中心，开发新产品，品牌建设、品质持续优化，坚持“质量第一、实事求是”，致力于打造成世界一流的锻造铝轮毂制造商，实现企业的可持续发展。

二、