公司怎么规范采购管理制度

公司怎么规范采购管理制度

公司怎么规范采购管理制度（15篇素材参考）

通过制度的规范，人们能够清晰明确本身的任务和方向，从而

使本身的行动更具有目的性和计划性。优秀的公司怎么规范采购管

理制度要怎么写？下面给大家整理公司怎么规范采购管理制度，希

望对大家能有帮忙。

公司怎么规范采购管理制度篇1

一、总则

（一）、为规范本集团及下属生产企业的选购工作，特订立本制

度。

（二）、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活

动。

二、选购原则

（一）、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的选购，每次选购金额在

2000元以上，必须有三家以上供应商供给报价，在权衡质量、价格、

交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上举办综合评估,

并与供应商进一步议定终于价格，短时间性应急购买的物品除外。

（二）、合同会签制度

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固定资产的选购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量

部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备修理部共同参与，调

研汇总各方看法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团

选购的项目，应报总裁批准。

（三）、职责分别

选购人员不得参与物资和服务的验收，选购物资质量、数量、

交货等问题的解决，应由选购部依照合同要求及有关标准与供应商

商讨完成。

（四）、全都性原则

选购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、

数量相全都。在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情形

下，按时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件

数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超出请购量的

5%10%0

（五）、最低价搜寻原则

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了

解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化选购。

（六）、廉洁制度

全部选购人员必须做到：

1、酷爱企业，自发维护企业利益，努力提高选购料子质量，降

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低选购本钱。

2、加强学习，提高熟识，增添法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商

伸手。

4、严格按选购制度和程序做事，自发接受监督。

5、工作认真专心，不出过错，不因自身工作失误给公司造成损

失。

6、努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新料子、新工艺、

新设备及市场信息。

（七）、招标选购

凡大宗或经常使用的料子，如原、辅、包料子、零星且繁杂的

物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、

质量、财务、审计、选购、总经办等相关部门共同参与，定出一段

时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以

简化选购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变动较快的料子，除缩短招标间隔时限外，还

应随着把握市场行情，调整选购价格。

三、选购程序

（一）、供应商的选择和审计

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一目的

为了提高公司采购效率，明确，有效降低采购本钱，满足公司

对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批

流程环节，特订立本制度。

二范围

21公司全部物品的采购，均应符合本方法的原则精神和采购工

作规程。

22公司的物品包含四大类：221项目采购：包含项目所需物

资;222非项目采购（公司自采物资）：设备：电脑、笔记本等；

非设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修

等。

223公司礼品采购：针对公司客户群体;224产品采购：包含公

司自行研发所需硬件设施。

三职责

31在采购审批流程中，依据作业的职能不同，划分以下角色职

责：

综合部负责采购的掌控；商务部负责供给产品所需的外购件的采

购清单；项目经理负责硬件部分监管；总经理、副总经理负责采购计

划及采购流程的审批。

商务采购员：公司礼品采购;行政采购员：非项目物资采购;项

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目采购员：项目物资采购。

产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。

四程序

41计划管理

311集中计划采购：各部门按月提报需求计划，每月30日将采

购需求上报至对应归口部门。

312归口部门依据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有

库存物资，统筹布置采购计划。

313归口部门每月汇总各部门需求计划总表；每周进行库存物资

盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。

42物品采购的申请及审批流程

412采购部门接收申请单时应遵从无计划不采购，名称规格等

不完整清楚不采购，库存已超储积压的物资不采购原则;413各部门

如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得

同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。

414采购申请单的更改和增补应以书面形式由公司领导签字后

报归口部门；对于不符合规定和撤销的请购物资就及时通知请购部门。

43供应商的选择

421由采购商务部帮忙找寻合格的供应商，必需进行询议价程

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序和综合评估。

供应商为中心商时，应调查其信誉、技术服务本领、资信和以

往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决议的因素。

422对于常常采购的物资，采购员应较全面地了解掌握供应商

的管理情形、质量掌控、运输、售后服务等方面的情况，建立供应

商档案，做好记录。

423为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家

或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

45领用原则

611物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室依据物品按

分类、品种等建立物品保管库。

612申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月

所需物品，并按领用程序签字。

本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。

公司怎么规范采购管理制度篇3

为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单

位实际，订立本制度。

一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、

饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、

碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、

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墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必须品。

二、办公设备购置。办公设备购置实行事前审批制度，由申请

人填写《办公用品（设备）购置、维护和修理申请单》，经相关科

室主任、分管领导审核同意后，报镇长审批，由财政所两人以上负

责联系、询价、购置和结算；符合政府采购条件的，由财政所按政

府采购程序运行。

三、办公用品购置。办公用品原则每季度采购一次，由财政所

依据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定购置数量，填写《办

公用品（设备）购置、维护和修理申请单》，经分管领导同意，报

镇长审批后统一购置。因特殊原因确需临时购买的，由申请人填写

《办公用品（设备）购置、维护和修理申请单》，按以上程序报批

后，由财政所购置。

四、办公设备的使用和维护。各科室工作人员负责本科办公用

品的保管维护。电脑、打印机等办公设备应定期清理、检查，避开

非正常损坏。确需维护和修理的，由使用人填写《办公用品（设备）

购置、维护和修理申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由办

公室统一报修，并予以登记。

五、纸张、碳粉、墨粉等耗材购置。各种办公用纸由财政所按

办公用品购置程序购置。打印机、复印机的碳粉、墨粉用完后，应

重新灌装再次使用，由申请人填写《办公用品（设备）购置、维护

和修理申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由财政所联系更

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换；确不能重新使用的，按上述程序审签后，由财政所联系购置。

六、办公用品保管和领用。财政所指定专人（赵鹏瀚）负责办

公用品保管和发放，领用人按需领取，并在《办公用品领用登记表》

上签字。

七、人事调动和工作调整时，办公室（财政所）负责监督办公

设备及用品的交接和调配。

公司怎么规范采购管理制度篇4

原材料采购是餐饮店最紧要的环节之一，从源头上做好本钱把

控，这样才略在接下来的每一个流程里提升利润空间，想管理好原

材料采供流程，可以从下面几点来开展：

1、餐饮订货、采购的组织表现形式

全部餐饮业务摊子较大、餐饮营业收入较多、餐饮部地位较紧

要的中资饭店。由于食品等采购由餐饮部本身管理，所以采购的及

时性、敏捷性和食品原材料自身难以掌握，因此餐饮部的主管领导

就应订阅相应的规章制度，严把质量和数量关，使采购环节的本钱

费用降至最低。

另外，采购工作的好坏，采购人员的诚实、踏实与否，直接影

响到餐饮本钱率，这同样是搞好餐饮本钱掌控的紧要一环。合格的

采购员是企业搞好采购工作的第二个前提（第一前提是“采购组织机

制确实定”），国外一些小型保店通常由业主或经理亲自兼任采购员，

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可见采购员的.选择对本钱掌控有着举足轻重的影响。有的管理学家

甚至认为，一个好的、梦想的采购员可以为餐饮企业节省5%的餐饮

本钱。

2、采购运作程序的订立

采购程序是采购工作的核心之一、实施采购首先订立一个有效

的工作程序，使从事采购的有关人员和管理人员都清晰应当怎样做、

怎样沟通，以形成一个正常的工作流程，也使管理者利于履行职能,

知道怎样去掌控和管理。各饭店可依据本身的管理模式，订立符合

本饭店的采购程序，但设计的目的和原理是相同的。

通常的餐饮原材料采购程序：餐饮部所需要的食品应向贮藏仓库

申请，申领应通过正式的申请手续一一领料单，仓库依据申领手续

发放，全部食品原材料都必需经过这一手续获得。发放的食物原材

料既可以是仓库自身保管贮藏的，也可以是当天经验收合格的新鲜

食品原材料。

餐饮部和仓库分别通过采购申请单向采购部门提出订货要求。

餐饮部的订货品种是除仓库之外的食品，通常为新鲜食品；而仓库

订购的是种类需储存保管的食品，当库存量低于规定的数量时，就

要提出申购，被足必需的库存量。

当采购部门接到订货申请之后，通过正式的订购单手续向供应

单位订货，同时给验收部门一份订购单，以备收货时核对。

订货后，供应单位或个体经营者如送货上门，则由验收部门验

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收合格后转送入库；如供应单位不供给送货服务，则由采购部门承

运回来，交验收部门验收入库。当验收部门收到厨房订购的新鲜食

品时，应马上通知厨房通过申领手续及时领去。

对于票据的处置，应使各部门明白：各项工作均应以向生产部门

及时供给适质、适价、适量的食品为惟一目标，各部门在供给食品

时都不得负有各自的责任，管理者应严格按采购程序对采购过程进

行督导和管理。

3、采购质量的掌控

要保证餐饮产品的质量始终如一，饭店使用的食品原材料的质

量也应当始终如一、食品原材料的质量是指食品原材料是否适用。

越适于使用，质量就越高。

餐饮管理人员应在确定本企业的目标和编制有关计划时规定食

品原材料的质量标准。采购部经理或本钱掌控会计员应当在其他经

管人员的帮助下，列出本企业常用的需采购的食品原材料的目录，

并用采购规格书的形式，规定对各种食品原材料的质量要求。

公司怎么规范采购管理制度篇5

（一）药品进货必需严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、

《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购

进。

（二）进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，

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持证上岗。

（三）购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。

（四）购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，

购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通

用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。

票据和购进记录应保管至药品有效期后一年，但不得少于二年。

（五）购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口

药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复

印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关

单》。

（六）首营企业与首营品种的审核必需依照“首营企业与首营品

种审制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营品种审

批表“，并进行相应的质量审查，经审批合格后方可经营。

（七）购进药品的合同要有明确的的质量条款内容。

（八）定期对时货情况进行质量评审，一年至少12次。专心总结

进货过程中显现的质量问题，加以分析改进。

公司怎么规范采购管理制度篇6

为保证医院各项物资、料子供应及时，确保医疗工作顺利开展,

订立本制度。

2、适用范围

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凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、

维护和修理料子等物料采购，均适用此制度。

3、后勤用品采购管理

3.1后勤采购包含劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用

品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制

度》与《办公用品管理制度》）。

3.2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导

审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。

3.3采购员必需充足掌握市场信息，收集市场物资情况，推测

市场供应变动，为医院物资采购提出合理化建议。

3.4采购工作必需做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格

财经纪律，不准许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质

量规格不明不采购，价格不合理不采购。

3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避开盲目

采购造成积压挥霍。

3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号

等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

3.7签订定购合同，必需注明供货品种、规格、质量、价格、

交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

3.8凡购进一切公用物资，必需经库房办理验收手续，库房验

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收时，应对数量、质量、规格等专心核查，做到发票与实物相符，

并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

4、医疗器材采购管理

4.1普通器械：依据各科室工作要求，由药械科供应人员与科

室协商订立品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务

更改等原因可增减基数。

4.2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新

计划并填写可行性报批表（包含品名、规格、数量、价格、产地、

申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证

报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较仔细理

由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性看

法，呈医院总经理审批后实施。

4.3各科室订立基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期

提出计划交药械科供应部门采购供应。

4.4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。

合同应明确以下事项：

4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；

4.4.2到货不合要求应马上提出退换或索赔；

4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；

4.4.4保修期限及培训计划；

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4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科

室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，

方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手

续。

4.6全部医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指

派专人凭领物单领取。

4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院

正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配

备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤

账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”

管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

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公司怎么规范采购管理制度篇7

第一章总则

第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购本钱，确保各

项原料子、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，

特订立本规定。

第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条采购人员应当依据市场信息做到比质、比价采购；大宗

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物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。

第二章采购人员职责

第四条采购人员实在职责有：

（一）负责采购的订立，采购的签订；

（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标

工作；

（三）负责定时、按质、按量地采购公司所需各种物资。

（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。

第五条采购原则

（一）审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。

（二）先进先出原则。监督仓库管理和使用人员依照先进先出

原则使用物资。

（三）当地采购。在价格与质量相当条件下，以当地采购为主

以降低运输本钱。

（四）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合

同与银行结算的方式。

（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商

比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应

商。

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（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合

格证；食品检测化验单等。

（七）试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。

第三章物资采购管理

第六条采购方式

（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原料子，选择供货商

送货的方式。

（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员

自购。

（三）对于一些特殊的原料子需由外地发货，按计划定期申购。

第七条供货商确实定

（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城

市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重

点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目

前的供货情形。

（二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从

质量、价格、服务三方面来进行比较试验。

（三）确定供货商。在使用两个月的基础上，由公司进行审查,

以民主表决的方式集来确定。

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（四）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签

定供货合同，合同的期限不得超出一年。

（五）供货商的.更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商

有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决议是否更

换、续用。

第八条市场调查

为充足跟踪市场价格动态，降低物资本钱，加强公司议价本领

和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。

（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两

次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、

地方及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。

（二）调查时间、地方的选择。调查项目的周期一般为15天，

以批发市场早市开市期间为调查区间，注意躲避雨雪天等极端天气

的当日或第二天。市场的调查以供货商所在的市场为准。

（三）调查的方法和程序。调查组应遵从先蔬菜、鲜货、后干

杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查

中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方式，必需

时可进行采样。对被调查的商品要仔细的了解产地、规格、品种、

生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方

一口价。

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（四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购人员除

外）实施。

第九条定价原则

（一）对供货商所供物品的定价，在市场调查的基础上，每半

月订立一次，零星物品的采购价格不定期进行。

公司怎么规范采购管理制度篇8

一、药剂科应在监督管理部门和院药事管理委员会的领导下，

负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作，其它科室和个人不

得自购、自制、自销药品。

二、药库由专人管理，应设置药品保管员及药品采购人员负责

药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政

治思想素养和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。

三、药品采购必需在监管部门的监督管理下向证照齐全的生产、

经营批发企业进行采购，选择药品质量可靠、服务周详、价格合理

的供货单位，药剂科必需将供货单位的证照复印件存档备查。

四、药品采购人员必需严格遵守《药品管理法》及有关的法律

法规，依照药品招标的中标目录和本院基本用药目录采购药品，保

持相应库存量，以满足临床用药需要。

五、采购药品要依据临床所需，结合医院基本用药目录、用药

量及库存量订立采购计划。采购计划交药剂科主任初审，然后报监

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管部门和主管院长审核同意后方能进行采购。新品种必需由所用临

床科室提出书面申请报告报药剂科，药剂科再交监管部门和主管院

长签字审批后方可采购。

六、采购进口药品时，必需向供货单位索取《进口药品检验报

告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必需严格执

行有关规定。

七、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购

“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无

有效期限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。对不符合质量标

准和有关规定者不得采购入库。不得向无药品经营许可证的单位和

个人购置中、西药品

八、采购药品必需执行质量验收制度。如发现采购药品有质量

问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定供货不及时的供货单位要停

止从该单位采购。

九、库房购进调出药品必需建立真实、完整的购销记录，如实

反映药品进出库情况，严禁弄虚作假。

十、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药

品付款三分别制度。库房保管员、采购人员必需每月向监管部门汇

报本月采购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。药剂科

必需每年向院领导、监管部门、院药事委员会汇报本年度采购药品

的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。院领导、监管部门、院

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药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执

行情况进行检查。

公司怎么规范采购管理制度篇9

一、请购极其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门依照生产需要确定一种或几种物料，

并依据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的囱肉过程。

2、请购单的要素

完整的请购单应包含以下要素：

请购的部门；

请购物品所属项目

请购的用途

请购的物品名称、规格、数量

请购物品的样品、图纸和技术资料

请购物品的需求时间

请购如有特别请备注

请购单填写人

请购部门主管

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请购单审核人

选购副总审核

财务审核人

公司总经理

3、请购单及其提报规定

请购单应依据要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准

后报选购部门；

请购部门在提报申请单时应要求选购部接收人签字并备份；

涉及的请购数量过多时可附件清单的形式举办提交，为提高效

率该清单的电子文档也需一并提交；

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情形下可以电

话请示，征得同意后提报选购部门，签字确认后手续后补

假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门

必须作出书面说明

请购单的更改和增补应以书面形式由公司领导签字后报选购部。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否依据规定填写

完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

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接收请购单时应遵从无方案不选购，名称规格等不完整不清晰

不选购，图纸及技术资料不全不选购，库存已超储值积压的物资不

选购的原则；

通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；

对于不符合规定和撤销的请购物资应按时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

对于请购单选购部应依据人员分工和岗位职责举办分工处置；

对于紧张请购项目应优先处置；

无法于请购部门需求日期办好的应通知请购部门。

紧要的项目选购前应征求公司相关领导的建议。

三、询价及其规定

1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解

图纸及其技术要求，遇到问题应按时与请购部门沟通；

2、属于相同类型或属性貌似的产品应整理、归类集中选购；

3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌举办询价；

4、比价选购的单位均应具备肯定的资质和实力，具有供给或完

成我公司所需物资的.本领；

四、比价、议价

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1、对厂商的供应本领，交货时间及产品或服务质量举办确认；

2.对于合格供货商的价格水平举办市场分析，是否价格最低，

所报价格的综合条件更加突出；

五、合同的签订及其规定

1、合同正文应包含的要素

(1)合同名称、编号、签订时间、签订地方；

(2)选购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，

清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；

(3)付款方式

(4)工期

(5)质量保证期

(6)其他商定

2、合同签订及其规定

(1)如涉及到技术问题及公司机密的，重视保密责任；

(2)拟定合同条款时肯定将各种风险降至最低；

3、合同执行

(1)已签订合同由选购部项目负责人负责跟进，由选购部负责

人举办监督，如呈现问题，选购部应按时提出建议或挽救措施，并

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按时通知请购部门及相关领导;

(2)已签订的合同在执行期间，应按时把握合作单位对于合同

义务和责任的履行情形，跟踪并催赶其保证质量，定时履约；

(3)合同在履行期间应依据双方约订严格执行合同，遇未尽事

宜应按时商讨并签订增补合同；

六：报验与入库

1、供应单位已经履行完毕的合同，选购部应按时通知质检部门

举办验收；

2、标的物在运达公司后选购部应按时通知请购部门，由请购部

门按时支配卸货与搬运。

公司怎么规范采购管理制度篇10

为了满足来我院诊疗的门诊或住院患者因病情治疗所需，以及

突发公共卫生事件紧急用药，且无替代药品时，将采用以下临时购

药方式。

一、所需药品由患者主管医生提出书面申请，并注明需要的剂

型、含量和数量。

二、申请人将书面申请报分管领导审批后，交药剂科。

三、药剂科凭领导审批的书面申请及时组织采购药品。

四、为避开过期失效等损失，申请人要负责所申购药品的使用。

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五、突发公共卫生事件紧急用药，按治疗指南和专家组指定的

品种采购。

公司怎么规范采购管理制度篇11

为了进一步搞好医疗器械体外体外诊断试剂)产品质量，及时

了解该产品的质量标准情况和进行复核，企业应及时向供货单位索

取供货资质、产品标准等资料，并专心管理，特订立如下制度：

一、医疗器械采购：

1、医疗器械的采购必需严格贯彻执行《医疗器械监督管理条

例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，

合法经营。、

2、坚持“按需进货、择优采购”的原则，重视医疗器械采购的

时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。

3、企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械

的合法性并取得加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包含:

(1)营业执照；

(2)医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；

(3)医疗器械注册证或者备案凭证；

(4)销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。

授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身

份证号码。

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必需时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量

管理情况进行评价。

如发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在

地食品药品监督管理部门报告。

4、企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的

名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供

货者、数量、单价、金额等。

5、企业应当在采购合同或者协议中，与供货者商定质量责任和

售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。

6、企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。记录应当列明

医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单

位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。

7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种

质量审核制度执行。

8、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保存评估记录。

二、医疗器械收货：

1、企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品

是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器

械进行核对。交货和收货双方应当对交运情况现场签字确认。对不

符合要求的货品应当马上报告质量负责人并拒收。

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2、随货同行单应当包含供货者、生产企业及生产企业许可证号

（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证

号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收

货单位、收货住址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。

3、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求

放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。

需要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验。

三、医疗器械验收：

1、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培

训考试合格后，执证上岗。

2、验收人员应依据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经

营许可证管理方法》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证,

对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核

对，并做好“医疗器械验收记录”，包含医疗器械的名称、规格

（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生

产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、

到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械

入库验收记录必需保管至超出有效期或保质期满后2年，但不得低

于5年；

3、验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格

的还应当注明不合格事项及处理措施。

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4、对需要冷藏、冷冻的医疗器械进行验收时，应当对其运输方

式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度等质量掌控情形进

行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。

5、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验

合格报告单。

6、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没

有合格证的医疗器械一律不得收货。

7、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写'拒收通知

单'，对质量有疑问的填写'质量复检通知单'，报告质量管理部

处置，质量管理部进行确认，必需的时候送相关的检测部门进行检

测；确认为内在质量不合格的依照不合格医疗器械管理制度进行处

置，为外在质量不合格的由质量管理部通知采购部门与供货单位联

系退换货事宜。

8、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区,

并做好退回验收记录。

质量有疑问的应抽样送检。

9、入库商品应先入待验区，待验品未经验收不得取消待验入库,

更不得销售。

10、入库时注意有效期，一般情况下有效期不足六个月的不得

入库。

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11、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放,

作好标记。并马上书面通知业务和质量管理部进行处置。未作出决

议性处置看法之前，不得取消标记，更不得销售。

12、验收合格后方可入合格品库（区），对货单不符，质量异

常，包装不坚固，标示模糊或有其他问题的验收不合格医疗器械要

放入不合格品库（区），并与业务和质量管理部门联系作退厂或报

废处置。

附：1、医疗器械产品注册证

2、企业工商营业执照

3、购销合同（记录）

4、医疗器械产品技术要求（质量标准）复印件料子（并盖章为

准）。

5、医疗器械验收记录。

6、随货同行单

7、拒收通知单

8、质量复检通知单

公司怎么规范采购管理制度篇12

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动

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所需物品的正常连续供应，降低采购本钱，特订立本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、

料子及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称

为采购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批；

2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；

3、经营性固定资产、料子、配件等物品（物资），非经营性固

定资产、办公用品、劳保用品的.采购由人力资源与后勤部负责。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必需有三家以上供应商供给报价，在权衡质量、价格、

交货时间、售后服务、费信、客户群等因素的基础上进行综合评估,

并与供应商进一步议定最后价格，临时性应急购买的物品除外。

2、全都性原则：

采购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数

量全都。在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下，

采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因

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特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超出请

购量的5—10%0

3、低价搜寻原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了

解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

（1）自发维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购本

钱。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应

商伸手。

（3）严格按采购制度和程序做事，自发接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新料子、新工艺、

新设备及市场信息。

（5）工作专心认真，不出过错，不因自身工作失误给公司造成

损失。

5、招标采购原则:

凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由

企管、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）

的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变动较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随

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时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自发接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质

询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有

权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行惩罚直至追究

其法律责任。

五、采购流程

1、采购申请：

物品（物资）需求部门依据生产或经营的实际需要，由企管部

负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季

度最终一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求

注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉

及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由

各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审

核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将看法反馈给采

购申请部门。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。

（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价

记录表》，按低价原则进行采购。

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（3）部下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制

造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品供给和确认：

（1）若须进行样品供给和确认的，须确定送样周期，由采购人

员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必

需时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于需要保管样品的，须作封样处置，以便日后作收货比

较。

4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

（3）信誉良好者。

（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定:

（1）供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的

供应商签订合同。

（2）交易发生争持时，依据合同的核定条款进行处置。

6、进度跟催

（1）为确保按时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自

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到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员

须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的

交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、料子、配件

等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门

验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，

按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源

与后勤部，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合

同或商定的付款方式办理付款手续。

六、考核：

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行惩罚。

公司怎么规范采购管理制度篇13

一、适用范围

1.本《方法》适应各部门、各分公司的商品采购。

2.单项采购或批量采购金额实现公司规定的限额标准（一次性采

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购2000元，单件采购1000元）以上的采购项目，应当上报采购部审

批。

3.低于限额标准采购项目的采购方式及管理方法，遵奉财务借

款与报销方法执行。

二、组织机构与管理

采购部是为组织实施采购活动而设立的专职机构及管理部门。

重要职责是：

1.组织实施集中采购；

2.组织由公司拨款的大型采购活动；

3.受各公司的委托，代其组织采购事宜；

4.负责采购合同的管理；

5.拟定公司采购政策；

6.管理和监督公司采购活动；

7.审批管理进入采购名单的供应商资格；

8.审批取得公司采购业务的代理资格；

9.拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标

准。

三、采购方式管理

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公司采购方式重要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价

议标和单一来源。

L凡纳入公司采购计划资金超出10万元以上的采购项目，原则

上应实行公开招标。

2.能从有限范围的供应商处采购的.或者公开招标时间长、费用

高，不能实现节省的目的，经总经理批准可采用邀请招标。

3.符合下列情况之一的，经总经理批准可采用竞争性谈判方式

采购。（1）招标后没有供货急需采购，而无法按招标方式得到的；（3）

投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的；（2）显现了不行

预见的的时间才略完成或投标文件需要高额费用；（4）有特别要求的。

4.采购的货物符合规格、标准统一，现货货源充分，价格弹性

较小，售后服务好，经总经理批准可采用询价议标采购。

5.下列情况可采用单一来源方式采购。

（1）只能从唯一供应商处获得，或供应商拥有专利权，且无其他

合适替代标的；

（2）因原采购项目的后续维护和修理、零配件供应、更换或扩充

等全都性和兼容性要求，必需连续从原供应商处采购；

四、物资采购审批程序

1.公司采购管理程序包含下列重要步骤：

（1）编制公司采购预算;

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(2)编制并批复公司采购计划；

(3)确定采购方式；

(4)订立及履行采购合同；

(5)验收；

(6)结算。

2.采购单位的采购计划按以下要求报送：

(1)采购计划的报送。

各品牌经理报送采购计划时，填报《采购计划表》(以下统称

《计划表》),本表一式两份，部门留存一份，采购部一份。采购部

对《计划表》进行审查，财务中心把关，并于2日内将审查看法(附

《计划表》)送采购单位。

(2)采购单位报送的月份执行计划，应是本月已经确定要购置且

采购资金已经落实的项目，按规定应办理审批的采购项目，应办理

审批手续。

(3)没有审批手续，不能下达采购月份执行计划°

3.采购部要依据批准的采购计划，对采购清单审核无误后，确

定实在采购方式。其中，属于集中采购的项目，由采购部按要求统

一进行采购。

4.合同内容一经确定，采购单位应将合同草案的有关文件报采

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购部。采购部收到合同草案经财务中心审批后，方可签订合同。

5.购合同订立后3日内，采购部应将合同副本报财务中心备案。

6.采购部应对合同履行时的采购情况进行监督检查。

7.采购合同需要更改或停止的，采购单位应将更改或停止的理

由及时书面上报采购部。

8.资金划拨程序：

(1)供应商供货完毕，采购部填报《采购资金支出申请书》(以

下统称《申请书》)，持《申请书》、《质量验收报告》和合同及合

同商定的付款条件所要求的全部文件副本，向财务中心提出资金支

出申请。财务中心的主管领导，依据合同、《验收单》和《申请书》

等必需的结算手续，审核无误后，按公司《财务支款及报销方法》

支出款项。

(2)应急采购项目，经总经理批准后，可由采购单位先行采购，

但应在采购活动发生之日起5日内办理有关手续。

五、监督管理

1.采购部应当加强对公司采购活动的监督检查。重点内容是：

(1)采购是否严格依照批准的计划进行，有无超计划或无计划的

采购行为；

(2)采购方式和程序是否符合规定；

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(3)有关采购文件是否按规定报采购部备案；

(4)采购执行机构是否按规定的时间完成采购任务；

(5)采购合同的履行和采购资金支出情况；

(6)应当监督检查的其他内容。

2.采购部和财务中心共同对采购活动进行监督，全部合同应通

过财务中心核准。

采购单位在履行监督检查时，应当如实反映情况，供给有关资

料，自发接受监督检查。

公司怎么规范采购管理制度篇14

一、原料子供应商管理制度供应商开发

1、订立目的

为规范供应商开发流程，使之有章可循，特订立本规章。

2、适用范围

本公司原料子供应新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本

规章执行。

3、原料子供应商开发程序

原料子供应商开发权责

(1)生产部使用原料子，由外联物料部负责供应商开发主导工作,

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由技术部门确认产品质量。

(2)研发部使用料子，由研发部门确认负责供应商开发主导工作,

外联物料部负责帮助工作。

(3)一般物料、配件由外联物料部负责开发主导工作，使用部门

提出相关看法或建议。

(4)生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作，外联物

料部负责帮助工作。其他一般设备由外联物料部负责供应商开发主

导工作。

(5)研发部、品管部、技术部、生产部、外联物料部构成厂商调

查小组，负责原料子供应商的调查评核。原料子供应商的更换

(1)研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量。并提交样品

测试报告。

(2)外联物料部确认更换产品的性价比。

(3)由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供应商。

原料子供应商基本资料表

应由原料子厂商填写《供应商基本资料表》，由采购员进行核

实。该表包含下列内容：

(1)公司名称、住址、电话、传真、E-mail.网址、负责人、

联系人。

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⑵公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行

讯息。

(3)设备情形。

(4)人力资源情形。

(5)重要产品及原料子。

(6)重要客户。

(7)其他必需事项。

外联物料部采购员填写《供方评审记录表》，由外联物料部经

理签字审核。

供方评审记录表，一般包含下列内容：

(1)产品质量、质量保证体系情况

(2)生产本领、交货是否按时。

(3)售后服务情况。

(4)价格是否合理。

外联物料部采购员填写《供方情况调查表》，由外联物料部经

理签字审核。：

供方情况调查表，一般包含下列内容：

(1)有无专职检验机构。

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(2)专职检验人员素养。

(3)有无必需的质量管理制度。

(4)检验手段如何。

⑸计量制度是否健全。

⑹有无检验台帐和原始记录。

(7)有无器件借用制度。

⑻产品有无合格证制度。

(9)有无不合格品管理制度、执行情况。

(10)质量问题处置程序如何。

(11)有无进度保证制度。

(12)有无产品包装、运输保护措施。

原料子供应商开发流程

(1)找寻原料子供应商。

⑵填写原料子供应商基本资料表。

(3)与原料子供应商洽谈。

⑷作样品鉴定。

⑸原料子供应商问卷调查。

(6)提出原料子供应商调查评核之申请。

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二、采购管理制度定购采购流程

1、订立目的

为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特订立

本规章。

2、适用范围

本公司物料、零件之订购、采购管理业务。

3、请购规定

请购的提出，核准权限

(1)原料子的提出：生产部依据生产计划提交下月原料子的需求

量，由生产部经理签字确认。

(2)设备/配件和其他生产低耗品的提出：由各部门提交《设备/

物料采购申请单》，由各部门经理签字确认，报外联物料部确认后

以呈批件形式由主管副总签字生效后才略采购。

物料采购核准权限

(1)原料子的'核准权限，接受生产部提交的下月原料子的需求

量表格，采购员需先与仓库核对原料子数量，确定采购数量，做出

采购计划，经部门经理签字确认。

(2)配件和其他生产低耗品的核准权限，依据各部门提交的《设

备/物料采购申请单》，外联物料部应本着节省原则及时落实该配件

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或耗材的使用情况(包含用于哪里，用多少，一个配件可使用的时间

是多长)。如有疑义应及时与申购部门沟通。外联物料部确认后以呈

批件形式由主管副总签字生效后才略采购。

4、采购规定

采购方式

本公司采购方式一般有下列几种：

(1)集中采购

(2)合约采购

(3)一般采购

除(1)(2)以外之物料，采用随需求而采购之方式。

采购作业规定

询价、议价

(1)采购人员接获核准后之《设备/物料采购申请单》，应选择

至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。(目前各原料子只有

一家供应商)

(2)专业料子、用品或项目，外联物料部应会同使用部门共同询

价与议价。

(3)采购议价采购交互议价之方式。

(4)议价应注意品质、交期、服务兼顾。

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合同的签订

(1)合同的内容包含

货物名称，型号，数量，单价，总价格，发票，包装

交货地方，到货日期

付款条件及方式

技术指标

验收

争议的解决

不行抗力

检验及索赔

(2)合同的订立

合同草稿由外联物料部订立，其技术指标由技术部、品质部或

使用部门签字确认。

呈核及核准

(1)采购人员询价、议价完成后，于《设备/物料采购申请单》

上填写询价或议价结果。

(2)标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核,

并依采购核准权限呈核。

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(3)采购核准权限规定，无论金额多寡，均应先经采购经理审核,

主管副总核准。

(4)对于其他生产低耗品的采购，外联物料部门接到申购部门

《设备/物料采购申请单》后先