标识和可追溯性程序文件

XXX文件编号：JR/QP-7-12

程叙文件版本：A

标识和可追溯性程序页码：1/7

目录

受

控

1、目的状

2、围态

受

3、相关文件

文

4、职责部

5、工作程序门

6、报告和记录

修改履历

日期修改码页次修改单号修改容简述修改人备注

XXX编号JR/QP7-12

标识和可追溯性程序版本A

弟2贝共7贝

编制/日期审核出科玳性/日期

____________________________

L目的

规定本厂在接收，生产和交付的各阶段对产品发展标识，对监视和测量的状态发展标识，

以确保产品在生产的各阶段都处在受控状态中，并便于对产品的追溯。

2.围

合用于本厂原材料，外购件、外协件、在制品、成品及监测状态和不合格品处理的标识。

3.相关文件

3.1《生产和效劳运作控制程序》(JR/QP7-8)

3.2《记录控制程序》(JR/QP42)

4.职责

4.1营销部负责对原材料、外购件、外协件和最终检验后成品标识的实施。

4.2创造部负责对生产过程中的制品和最终检验前成品标识的实施。

4.3技术部、品保部负责监测状态的标识工作。

4.4各部门各生产环节都应确保各类标识的完好，不损坏，不丧失。

5.工作程序

5.1为群众创造的汽车零件，应发展特殊标识。

零件上的标识

a.零件上的商标必须符合图纸的规定，其位置不能随意变动；

b.零件上商标的形式，应符合VW10514种的C型规定，其规格应符合VW40540中第二

章的规定；

c.标识中零件号的字体必须符合DIN1451的规定；

d.标识中必须标出清晰而持久的本厂的代号一365；

e.凡需标明创造日期的汽车零件，都要按照VW10560的规定，设置一个看得清晰而耐

久的日期标记。

包装箱上的标识

汽车零件包装箱上的标记，应有群众商标标记、零件号、零件名称及包装日期，要求商

标正确、字迹清晰、规。

5.2原材料标识

购进原材料后必须采用“标识牌〃(JR/QP7-12O)的方法，营销部负责醒目地标明其

名称、数量、型号、规格、生产炉号或者批号，生产厂家及入库日期等容。

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JR/QP7-12标识和可追溯性程序版木A第3页共7页

5.3外购件、外协件的标识

“标识牌〃上除了写明与5.2条的容外，还应注明产品的图号，零件号或者标准件的标准号，

这些标识由营销部负责。

5.4在制品在加工过程中的标识

创造部负责在制品在加工过程中的标识。创造部根据合同号或者定单号编制“生产计划〃，

在“生产计划任务书〃中编制工作令号及合同号相对应；然后采用“路线跟踪卡〃对每班次及

每批次发展惟一性的编号（批号/合同号），直至产品入库都应在“路线跟踪卡〃上标识并记

录加工和检验的全过程。

5.5成品的标识

产品完成后，经检验合格，应做出成品标识，成品的标识为“最终检验记录单〃。记录

单除检验项目、数据外、应写明“生产批号〃，与“路线跟踪卡〃上的批号相一致。如成品

的标识为“合格证〃时，“合格证〃上也应有“生产批号〃。

5.6标识的转移：采购产品材料物资的“标识卡〃，发车间生产后，转移到“路线跟踪卡〃

上，生产完成再转移到产品“合格证〃或者“最终检验记录单〃上，其中心连接为“生产批号〃

O

5.7检验和试验状态及不合格品的处理标识。

所有检验和试验状态标识主要有“待检〃、”合格〃、“不合格〃、和“已检待处理“四种。但

在具体标识时，还可以在评审后标以不合格品的处理情况的标识，如‘拒收〃、’极废〃、“回用〃、

♦返工〃及“反修〃。

进货材料，零部件和外协件检验状态的控制。1）进货材料，零部

件和外协件在检验前由仓库管理员负责挂“待检〃（附录1）牌。

2）经检验合格的材料，零部件和外协件由检验员将“待检〃牌换挂“合格〃（附录2）牌,

即可办理入库或者投入生产。

3）经检验判定为不合格的材料、零部件和外协件，由检验员挂“不合格〃（附录3）

牌。并发展隔离，经不合格品评审，根据结论，也可直接转挂“拒收〃（附录5）牌或者“回

用〃（附录6）牌。

4）对检验后的材料，零部件和外协件正在等待数据或者一时难作合格或者不合格结论,

那么应及时挂上“己检待处理〃（附录4）牌。

生产过程中在制的半成品检验状态控制。1）在制品在送检验

员时，由车偶尔操作工负责挂“待检〃牌。2）在制品检验员检验合格后，

由检验员负责将“待检〃撤除，换挂“合格〃牌

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JR/QP7-12标识和可追溯性程序版本A第3页共7页

3）经检验判定为不合格的在制品，应换挂“不合格〃牌，经评审后按评审结论分别挂“

回用"广返工〃，返修〃，损废〃牌。对挂"艮废〃的牌的即将清理出生产现场。填”及废单〃，入

废料库。

4）对检验后未能作出合格与否的在制品，由检验员及时挂上“已检待处理〃牌。

5）操作者自检的在制品的状态标识，由操作者自行规定。

6）连续生产线加工过程中的产品均为上一道工序的合格品，不实施检验状态标识，只

需按次序传递。

最终成品检验和试验状态的控制1J成品最终检验前，由生

产车间负责挂上“待检〃牌。2）经抽检或者全检判为合格批地成品由检验

员换挂“合格〃牌，并签发产品“合格证〃，

可以包装入成品库发运交付给顾客。

3）经抽检或者全检判为不合格的成品由检验员换挂“不合格”牌，按"不合格品〃的程

序去处理。可以在处理时再换挂为“返工〃或者”返修〃或者“报废〃牌。

4）经检验后，尚需作出合格与否结结论的产品，由技术部、品保部检验员及时挂上“己检

待处理”牌。

实施的检验和试验状态及不合格品处理的标识，如遇丧失，由技术部、品保部及时负责

补上。如因标识丧失而无法确定是否经过检验和试验时，那末要重新发展检验和试验。

5.8可追溯性

当要去对产品发展追溯时，其途径为：

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从这样的一条逆向路线，可以查到责任者和查到原因。

当顾客对产品有可追溯性要求时，可从包装标识的零件号、零件名称及包装日期追溯到

“路线跟踪卡〃，即可追溯生产现状，当需进一步追溯原材料时，可以“路线跟踪可〃中追

溯该材料批号/炉号及供给厂商。

6.记录和报告

6.1标识牌（JR/QP7-12-01）

7.附录

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各类检验和试验状态及不合格品处理标识牌：‘待检〃、哈格〃、“不合格〃、“已检待处理、〃

”巨收飞〃回用“、〃返工、，返修〃、“报废〃。

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标识牌

JR/Q