04 服务和供应品采购程序

***公司编号FileNO.**-**-04服务和供应品采购程序页次Page6/6 ***公司文件名称服务和供应品采购程序Filename：文件编号**-**-04Filenumber：发布日期Releasetime：修订Modify版次VersionN批准Apprioval审核Check制/修订author日期date修订记录修订日期修订人版次修订内容目的为规范并有效控制对检测质量有影响的服务和供应品的采购，确保检测质量的可靠，特制定本程序。适用范围适用于对检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收、存储及使用的控制和供应商的评价。职责3.1检测组负责服务和供应品需求的申请、验收及对其使用的评价和反馈。3.2物料管理员负责编制采购计划及服务和供应品采购中对供应商的评价、购买、存储、发放。3.3实验室质量负责人负责合格供应商的考核。程序4.1服务和供应品的识别本程序中所称的“服务和供应品”是指对检测质量有影响的服务和供应品，也包括与检测有关消耗材料。具体为：——检测过程中所需的仪表设备、接插件、电缆、零配件及其它消耗材料；——仪器设备的搬运、安装、维修、保养和校准；——与检测有关的环境控制机构。4.2服务和供应品的申请检测组根据本组检测工作的需要填写《采购申请表》，检测组组长签名送到物料管理组，申请表中应注明所需服务和供应品的特性、技术要求、提供时间等资料。4.3制定服务和供应品的采购计划4.3.1仪器设备的采购检测组负责对拟购设备的技术指标、性能进行论证，提出具体参考意见，报实验室技术负责人审核；属于高精度设备或重大型设备，由实验室技术负责人召集实验室技术委员会讨论决定后，经实验室主任审定，公司主管副总经理批准后，由采购部选择供应商并实施采购。4.3.2服务与消耗性材料的采购检测组填写《消耗性材料采购计划》由实验室主任审核签字，对于大宗采购则由集团公司主管副总经理审批签字后，由采购部选择供应商并实施采购。4.4供应商评价和选择4.4.1检测组根据采购的要求，对供应品和服务的供应商应组织评价。4.4.2采购部根据采购的要求，根据以下原则提出供应商名单：——遵循优质，优价的原则；——供应商品具备相应的资质和良好的质量信誉。4.4.3供应商的评价包括以下内容：——被提名供应商的资信能力；——供应商的供货业绩；——供应商的质量保证能力；——价格；——交货情况；——服务情况；——管理体系是否有效运行；——产品检验系统的先进性、准确性和产品检验的严肃性；——产品检验的合格率及合格证书的可信性；——供方如有外协件，还需对外协件的质量进行评定。4.4.4质量保证能力考察和评审的原则4.4.4.1凡经公司质量部门组织质量保证体系考核合格的“供方”一般本实验室可免于考察评审。4.4.4.2除首次使用或变更供方后的产品应对其样品进行评定外，属下列情况的产品一般不需要进行产品评审，可直接确定为合格器件、器材、设备：——凡经长期使用考核证明其质量一直稳定可靠的产品；——凡经国际、国内质量认证合格的产品。4.4.5质量保证能力的评定程序4.4.5.1质量管理体系的考察由实验室质量负责人委派专人根据器材的特点等实际情况，制定评定计划和考察，评定提纲并组织实施。4.4.5.2质量管理体系考察提纲的内容可参照有关标准要求编制。4.4.5.3考察中检查不满足项目，经核对后应做记录。4.4.5.4考察结束后编写考察报告，主要内容包括：——考察所依据的标准；——按考察提纲进行的检查情况；——对供方管理体系的评价；——对服务方和供方的产品质量的评价；——采用与否的建议。4.4.5.5审查检验证书是否满足器材规定的要求。4.4.5.6对产品样品的评定——综合组组织对产品样品的评定；——产品样品评定应按相应的技术标准或技术要求进行，必要时可试用。4.5外部服务和供应方的管理及产品验证4.5.1采购部根据服务和供应方的评价结果，选择合格的服务和供应方，并填写《合格供应商登记表》。4.5.2采购部建立合格服务供应方档案，内容为：供方调查、评价记录、每批供货量、服务质量、交货期、检验报告等。4.5.3对非现货的采购应签订采购合同，合同应包括以下内容：——供方名称、地址、联系方式；——采购服务产品名称、规格、型号、数量、单价、金额；——交货、完成日期、运输方式等。4.5.4采购产品的验证——验证依据采购计划标定的质量技术要求；采购合同标定的质量技术要求；国家行业相关产品服务的技术标准。——仪器设备验收仪器设备到货后，由设备管理员、公司其它相关部门及设备申请人一起开箱，必要时可通知供货商参加，按使用说明书或装箱单检查有无缺件或损坏。根据合同规定，由设备管理员负责组织供货商或设备保管人进行安装、调试、校准，确认符合所规定的技术条件后，填写《验收报告单》。——服务的验证检验组组织有关技术人员在服务现场验证；根据有关验证依据逐项验收，合格后由验收人员与实验室主任在《验收报告单》上签字。——消耗品的验证采购品到实验室后，由使用人员根据进货发票及检验依据进行逐项验收，合格后签上姓名，物料管理员办理入库；发现不合格的物品进行退货处理。4.6采购产品的贮存物料管理员对验收合格的产品按仓库保管规定进行贮存。4.7采购产品的领用4.7.1各组填写“领料单”经本组组长签字后到仓库领取；4.7.2物料管理员按“领料单”发放物品。4.8资料管理采购过程中的所有质量资料，均按文件管理程序进行管理。相关文件《实验室设备管理程序》《消耗性材料采购计划》《验收报告单》《消耗性材料接受/储存记录》《消耗性材料领用单》