原材料、外协外购件管理制度

原材料、外协外购件管理制度第一章总则为加强对原材料、外协外购件的管理，确保生产过程的质量与效率，遵循相关法律法规及行业标准，特制定本制度。原材料和外协外购件是生产活动中的重要组成部分，其管理的规范性和有效性直接影响公司产品的质量、成本及交货期。第二章适用范围本制度适用于公司所有涉及原材料采购、外协外购件管理的部门及人员，包括但不限于采购部、生产部、质量控制部及相关外部供应商。第三章管理目标1.确保质量：确保所采购的原材料和外协外购件符合技术标准及质量要求。2.成本控制：通过合理采购和管理，降低原材料及外购件的采购成本。3.供应链稳定：建立稳定的供应商体系，保障生产的连续性和稳定性。4.合规性：遵循国家相关法律法规及行业标准，确保采购和管理过程的合规性。第四章管理规范第1节原材料管理1.原材料标准所有原材料必须符合国家标准、行业标准及公司内部技术标准，采购前需提交相关合格证明文件。2.供应商评估采购部负责对原材料供应商进行评估，评估内容包括供应商的资质、生产能力、质量管理体系及过往合作记录。每年至少进行一次供应商审查。3.采购流程-需求确认：生产部根据生产计划，提交原材料需求。-询价与比价：采购部对符合条件的供应商进行询价与比价，选择性价比最佳的供应商。-合同签署：双方达成一致后，签署采购合同，明确交货时间、数量、质量标准及违约责任。4.入库管理原材料到货后，仓库人员需进行验收，确保数量、规格与质量符合要求，验收合格后方可入库。第2节外协外购件管理1.外协外购件标准所有外协外购件需符合相关技术标准，并提供相应的质量证明文件。2.外协供应商管理采购部需对外协供应商进行严格评估，确保其具备相应的生产能力和质量管理能力，并与其保持良好的沟通与合作。3.外协流程-需求确认：生产部根据生产计划，确认外协外购件需求。-供应商选择：采购部对外协供应商进行询价与比价，选择合适的供应商。-合同签署：签署外协合同，明确交货时间、质量标准、验收方式及违约责任。4.验收管理外协外购件到货后，须由生产部或质量控制部进行验收，确保符合合同约定的标准，验收合格后方可使用。第五章操作流程第1节原材料采购流程1.需求计划生产部每月初提交下月的原材料需求计划。2.询价与比价采购部根据需求计划，向合格供应商进行询价，并记录价格、交货期等信息。3.评估与决策采购部对供应商的报价进行评估，选择最佳供应商并形成采购建议。4.合同签署依据采购建议，与供应商签署采购合同。5.入库与记录原材料到货后，进行验收，合格后入库，并更新库存记录。第2节外协外购件采购流程1.需求计划生产部根据生产需要，提交外协外购件需求。2.询价与比价采购部对符合条件的外协供应商进行询价与比价，选择合适的供应商。3.合同签署签署外协合同，明确各项约定。4.验收与记录外协外购件到货后，进行验收，合格后入库，并更新库存记录。第六章监督机制1.监督职责质量控制部负责对原材料和外协外购件的质量进行监督，定期检查采购流程的执行情况。2.记录与报告所有采购过程必须有详细记录，包括询价记录、合同文本、验收记录等，确保可追溯性。3.反馈与改进发现问题及时反馈，采取措施进行改进，并定期召开评审会议，分析采购过程中存在的问题，制定相应的改进方案。第七章附则本制度由采购部负责解释，自颁布之日起实施。若有修订需求，需由相关部门提出意见，经过管理层审议后方可实施。---以上为原材料及外协外购件管理制度的初