蔬菜生产可行性报告

果蔬加工项目可行性研究报告可行性研究报告山东绿色香生态园开发有限公司二0—一年九月营业执照(二)建设性质：新建(三)项目建设单位：山东绿色香生态园开发有限公司(四)法人代表：罗布旦增(五)企业性质：有限责任(六)项目建设地点、规模及建设内容项目建设期为两年。该公司占地面积58600平方米(约88亩),建筑面积33891平方米。本项目包括冻干食品和果蔬加工生产线及食万元，其中固定资产投资4932.71万元，(含建设期利息为31.50万元),流动资金584.96万元。本项目第一期投资5550.57万元，根据项目建设情况，项目资金2、申请银行贷款2000万元。3、企业自筹资金2950.57万元。表1-1主要技术经济指标表序号项目总投资万元1建设投资万元其中：建设期利息万元2流动资金万元二资金筹措1申请银行借款万元2申请中小企业发展专项资金万元3企业自筹资金万元三产品产量指标1冻干香菇吨2速冻玉米吨四项目经济指标1年销售收入万元正常年2年销售总成本万元正常年3年销售税金及附加万元正常年4年销售利润万元正常年5年税后利润万元正常年6投资利润率%税前7投资利税率%税前8投资回收期年税前税后9财务内部收益率%税前税后财务净现值万元税前税后借款偿还期年含建设期盈亏平衡点%第二章项目建设的依据及必要性第三章产品需求分析(一)冻干食用菌上，日本是160万吨以上，法国是150万吨以上，还有许多国家的消(二)速冻玉米等果蔬食品达到了近50亿美元。2008年，速冻果蔬出口50万吨。经过多年的发速冻果蔬以速冻蔬菜为主，占速冻果蔬总量的80%以上，产品绝大部分销往欧美国家及日本，年出口平均增长率高达31%。我国速冻香菇等20多个品种。业提高菜肴品质的首选。玉米不仅香甜可口，而且对健康大有益(三)产品市场竞争优势日本是世界上农产品进口量最大的国家，也是农产品价格最贵的国家。蔬菜的进口虽然起步较晚，但增长速度却很快。在1999年就已达到历史最高纪录256万吨，蔬菜进口贸易额3625亿日元，占农产品进口贸易总额的11%,进口菜已占日本蔬菜消费总量的20%左右。因此，抓住此大好机遇，目标市场定位日本建设本项目是一项前随着科技的进步，经济的发展，我国农产品及农副产品的产量节节攀升，基本实现了一个由农产品匮乏到产品丰富的转变过程。为使我国经济进一步融入世界经济大循环，政府把绿色食品的开发列为调整农业产业结构的重中之重，大力扶持绿色食品产业，以充分发挥绿色食品在实现农业产业结构中的主导作用。绿色食品来源于对无公害农产品的加工。出于高度的责任感，政府把食物无公害问题摆在十分土壤等主要环境因素的综合指标达标、农副产品生产过程无害化和采取综合技术、管理措施控制农药、化肥、生物及重金属污染，强化检测手段的同时，积极从源头入手，制订无公害产品的发展规划，引导无公害产品生产向基地化发展，鼓励建立科技示范园区，通过大棚设施栽培，生产精细商品蔬菜和特种蔬菜，发展天然无公害的野生蔬菜产品等手段来实现农业结构调整，解决农民增收和农业可持续发展的物出口规范标准。因此，在此时提出生产冻干食品和速冻果蔬是适合市场的发展，而且本项目的建设对促进增加农民收入具有一定实际意山东绿色香生态园开发有限公司以红外线干燥冻干香菇为出口贸万元，同比增长13.99%,人均生产总值达到7491元；“2008年财政收入14598万元，人均财政收入2047元，城镇人均可支配8808元。农(二)冻干香菇、速冻玉米加工出口潜力巨大在逐年增加，在未来的3年-5年内，这一新的中国的大市场，我国的(三)项目的建设有利促进了农民收入增加品牌，增加农民收入”的战略决策，确立了主导产业，完善服务体系，加大科技含量，实现变废为宝，走出了一条具有特色的食用菌产业化经营之路。第四章建设的目标和主要内容(一)总平面布置(一)项目污染源分析一、主要污染源二、污染物及污染程度大于8db。废弃物通过处理可以多方面利用，如可以加工制成香菇粉末、香菇颗粒等用于佐料的方便食品或者碾碎作植物肥料等。在生产过程中采用电力加热，不燃烧煤炭，不产生煤渣，所以基本上没有生产废(二)环保措施食品加工，控制水污染，保护地面水以及地下水水质的良好状态，保环境质量标准2、污水排放标准：按GB8978-1996(1998-01-01实施)《污水综合排放标准》3、废渣标准：因采用电供热，故无煤渣排放4、噪音标准：按GB12348-90《工业企业厂界噪音标准》1、废水：本项目投产所产生的废水COD/BOD不高，收集后序号投资内容投资总额1污水处理站3.00万元2废水处理15.00万元3绿化费用60.00万元合计78.00万元(2)建筑等级为二级，耐火等级为二级。表4—1名称平面尺寸建筑面积层数结构备注主要生产车间冻干车间1钢架原料库(冷库)1钢架红外线脱水车间1钢架净菜车间1钢架露天货场钢架小计辅助生产设施即食食品生产车间钢架成品仓库(冷库)钢架辅助开发车间1钢架锅炉房1砖混食用菌培植车间污水处理池小计职工福利设施职工宿舍5砖混办公楼3砖混配电房1砖混门卫室1砖混小计合计4、照明用既V—500导线钢精扎头配线。为使本项目的生产规模和产品质量达到设计要求，同时为了减少主要设备一览表序号设备名称规格型号单价(万元)单位数量投资额(万元)生产设备冻干产品生产设备1冻干设备套1(二)速冻产品生产设备1流态线套12前处理套43冷链台14冷库套15脱粒机台16切丁机台17金属检测机台18包装机台1(三)其它设备1供电设备套12供水设备套13消防设备套14污水处理设备套154T自控锅炉套1合计(1)供水(2)排水在南昌雷设施，防雷接地电阻少于30欧。变压器工作接地电阻少于4(三)工艺流程食用菌分选整理清洗切分整形精制冷冻冻干食用菌包装分组检验红外线干燥鲜果鲜果分选整理清洗切分整形精制冷冻速冻果品包装分组检验加工6000吨，食用菌红外线干燥年产250吨。本项目包括冻干食品和库2800平方米、即食食品生产车间2800平方米、成品仓库2800平方米、办公楼1262.25平方、红外线脱水车间1400平方米、辅助开发车间5600平方米、职工住宅7125平方米、值班室24平方米、厕所80(二)产品方案用菌红外线干燥年产250吨。(三)产品质量标准(1)含水量8%以下。(2)食用菌等级：厚菇(去柄)5-6mm中菇(去柄)4-5mm薄菇(去柄)3-4mm2、速冻玉米(1)果穗长度14厘米以上，籽粒饱满、幼嫩、不老化，成熟度达70~80%。采收时留4层叶片。(2)果穗无虫蛀、无破损、完整、新鲜、清洁，当天采收，第五章项目总投资、资金来源和资金构成(一)投资估算依据(二)编制说明估价。有关设备费、器具按现行市场价格估算，设备安装费率按10%(3)工程勘察设计费按《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)计算。(4)工程监理费按工程建设监理费收费标准[1992]价费字479号收(三)投资估算结果项目建设估算总投资为5517.67万元，其中固定资产投资4932.71万元，(含建设期利息为31.50万元),流动资金584.96万元。详见附表1、附表1-1、附表1-2、附表2。(一)资金筹措(二)投资使用计划第六章人员培训及技术来源本项目由山东绿色香生态园开发有限公司和山东济南北方食用(一)劳动定员定员安排如表6—1劳动定员一览表序号岗位定员(人)备注一管理层51法律顾问12总经理13副总经理3二冻干生产车间1车间主任12动力23冻干生产线64保养维修25制冷供热26包装7原材料48仓库4三速冻生产车间1车间主任12动力23速冻生产线64保养维修25制冷供热26包装7原材料8仓库4四技术部81培训22产品研发43质检2五生产部1生产部主任12示范基地23专业户44栽培技术服务45运输维修66安全保护47食用菌产品开发4六财务部41会计22统计13审计1七市场部1原料采购32销售策划33营销策划44出口报关商检2八办公室1办公室主任12文秘13公关24信息25后勤6合计(二)人员培训本项目是新建项目，技术水平先进，因此，营销人员、技术管理南北方食用菌研究所原有的销售人员，不足部分从社会招聘。人员招聘以县城下岗职工和闲置人员为主要对象，以减轻县城下岗职工再就干生产力量。骨干培训开设的课程内容包括有关冻干食品和速冻果蔬加工原理知识、食品机械知识及设备操作方法，必要时可派遣到外地4、所有人员在项目投产前都应进行劳动理念和食品卫生知识教山东济南北方食用菌研究所多年进行食用菌的栽培和新品种的研究，具有丰富的绿色食品种植和加工经验却缺少资金和经营经验，该研究所有高级工程师1人、工程师3人、农艺师1人，这些都是毕第七章项目实施进度计划两期来完成，开始到完工计划需要2年时间。第一期工程从第一年9期工程从第二年1月起至第三年8月结束，完成剩余部分的土建施工、项目前期工作用5个月时间(第一年9月-第二年2月);土建施工用1年时间(第二年3月-第三年2月);设备采购用半年时间(第一年10月-第二年3月);设备安装调试用1年时间(第二年5月-第三年4月);人员招聘、培训用3个月时间(第二年10-12月);项目试运行生产用1年时间(第二年5月-第三年6月);竣工验收用1个月时间(第三年7月);项目投产(第三年8月)。表7-1项目进度安排表年月工作内容2010年17913项目前期工作土建施工设备采购设备安装调试人员招聘、培训项目试运行生产竣工验收项目投产第八章项目经济效益与社会效益分析(一)项目计算期13年，项目经营期11年；基准收益率取10%。(二)财务价格参照现在市场价格，并考虑项目经营期的价格变(一)原材料及燃料动力：根据项目设计，以设备设计能力实际耗量为基础，参照市场价格估算。详见总成本费用估算附表4、附表(二)工资及福利：项目员工134人，管理人员36人，工资按每人每月平均1800元计算；技术人员37人，工资按每人每月平均(三)折旧费：按平均年限折旧法计算，见附表4。(四)摊销费：按5年摊销，见附表4。(五)维修费：按固定资产投资的1.5%提取。(六)建设期贷款利率按年利率6.30%计算。(七)管理费和其它费用：按销售收入的10%估算。(八)总成本费用计算，见附表5。(一)销售收入预测本项目设计年加工冻干香菇250吨、速冻甜玉米6000吨。销售价产期正常年新增销售收入9600万元。详见附表6。(二)税金及教育附加费分别按增值税5%和3%计算。详见附表6。(一)利润总额及其分配项目利润及分配详见(损益表)附表7。从中可知项目经营开始年(第1年)开始盈利，整个项目计算期利润总额为11057.22万元。项目利润按33%交纳所得税，纳税后提取10%的盈余公积金、10%公益(二)财务盈利能力分析1、根据损益表7计算，整个项目经营期年税前投资利润率和年2、项目财务现金流量表见附表8,可计算项目所得税前和所得财务净现值=3529.62万元投资回收期=5.41年财务净现值=1763.22万元投资回收期=6.35年即该项目只要达到正常生产经营能力的62.按借款偿还计划表(附表10),银行贷款在经营期第三年内全部通过以上财务分析，项目财务内部收益率(税前22.07%,税后16.48%)高于设定基准收益率10%,在基准收益率的条件下，财务净现项目只要达到正常经营能力的62.37%,就可保本经营，项目具有抗风第九章结论一、项目建设符合国家农业产业结构调整政策，产品适应当前国内外市场垢需求和发展方向，特别是出口到日本、德国、美国和东南能有效地促进当地的经济发展，增加农民的收入，是解决“三农”问Editor'snote:JudsonJonesisameteshuttletakeoffforthestars.Thoseeventswerewaybeforemytime.O