中外合资公司扩建禽畜、蔬菜深加工生产线工程项目申请报告

41.1项目申报单位概况 41.2项目概况 4 2.1产业发展情况 2.2产业政策情况 3.2产品市场前景分析 3.3项目产品的市场竞争优势分析 3.4销售策略、方案和营销模式 4.2资源节约措施 5、项目区概况 5.2选址处及周边情况 6.1XX市环境现状 2.中华人民共和国食品卫生许可证；7.现金流量表、负债表、损益表；1、申报单位及项目概况1.1项目申报单位概况2002年8月，投资总额935万美元，注册资本484.3万美元，其中中总投资额的54.99%;外商投资218万美元占总投资额的45.01%)。XX公司是外国法人独资有限责任公司，公司成立于1995年5月30XX公司公司法人代表XXX先生出生于1978年3月3日，1996至2003年任新西兰UBP公司董事。2003年至2005年任XX公司副XX有限公司作为国际商业公司于2002年1月8日在英属维尔公司生产技术娴熟，产品品质优良稳定，产品行销世界XX公司目前厂区占地面积150余亩，现有员工180余人。公司公司一期总投资3293万元人民币，其中固定资产投资2793万元流动资金500万元。已建有生产和管理用房12500m³,购置各类生产加工设备29台/套。建有年产线并已于2004年2月正式投产经营。建有年生产牛肉干1000吨的生产线一条，并配备规模达750吨的各类冷藏、冷冻库7个；生产加工20余种牛分割肉及10余种牛肉干制品。而深受国内外消费者欢迎。产品产量现远不能满足消费市场需恰逢国家出台拉动内需计划，公司拟在2009年初扩大生产规模，引年生产能力由4000吨扩建至8000吨左右，项目建成后将新增就业岗公司以其优良的生产工艺和先进的设备与技术、优秀的员工素1.2项目概况产线项目扩建后年产肉制品7700吨(其中KFC牛肉丝2400吨、KFC上校鸡块4800吨、鸭盹肝500吨)、保鲜蔬菜类360吨。温加热的温度是85℃-90℃,我国的许多肝类制品，过保存很长的时间而不变质，保质期可达6到12个月，甚至两年。该每13吨鲜葱经加工后仅得到1吨脱水葱，并且不必冷藏运输，保存原料微波解冻→分拣→切丝→真空按摩→烧烤→分拣→包装温度控制方面。牛肉丝在蒸煮锅100℃沸水里煮15分钟。其工艺流原料微波解冻→分拣→真空按摩→成型→裹浆→裹粉→裹浆已于2009年初进行项目决策，拟新增油炸、(1)一期工程土建工程如下表：(一期工程)土建工程一览表序号备注1生产车间2产品仓库含冷冻库、烘房等3附属用房含发电房、锅炉房、待宰栏等4非生产用房含办公室、化验室、宿舍、食堂等5土地征用亩含场地平整(2)一期工程主要工艺设备表如下：(一期工程)主要工艺设备一览表序号备注6屠宰设备(自动屠宰线)17牛肉食品加工设备总投资670万8切片机39绞肉机1蒸煮锅3压片机1灌肠机1红外线烧烤机3真空包装机3灭尽消毒机1速冻冷库设备1擦松、振松机23293万元，其中固定资产2793万元，流动资金500万元。二期增资扩建工程土建工程一览表序号(元)(万元)备注1油炸间钢筋砼框架结构2烧烤间钢筋砼框架结构3蒸煮间9钢筋砼框架结构4搅拌区4钢筋砼框架结构5切片间5砖混结构(2个间)6调味烘干间8砖混结构7肉预处理间砖混结构8原料暂存间5砖混结构9原料交接处砖混结构废弃物暂存问3砖混结构骨头暂存间2砖混结构冷藏库(1-4℃)钢筋砼框架结构(3个库)冷冻库(-18℃)2钢筋砼框架结构速冻库(-30℃)钢筋砼框架结构解冻库钢筋砼框架结构冰鲜库钢筋砼框架结构包装间砖混结构包装材料库砖混结构仓库办公室砖混结构(带常温库)压膜、切粒间钢筋砼框架结构烘干间砖混结构设备清洗消毒间7砖混结构(2个间)配电室3砖混结构夹层锅间8钢筋砼框架结构机房钢筋砼框架结构(2个间)兽医检验间2砖混结构热水消毒室2砖混结构牛皮暂存室3砖混结构仓库课间2砖混结构品管室4砖混结构消毒室9砖混结构(4个室)男更衣室装修(5个室)男卫生间9装修(3个间)男淋间2装修(2个间)女更衣室9装修(3个室)女卫生间9装修(3个间)女淋间2装修(2个间)总办公室装修土地征用45亩=30015m二期增资扩建工程主要工艺进口设备一览表序号(台/套)备注滚揉机1产地荷兰隧道烘烤机1产地荷兰微波解冻机1产地美国绞肉机1产地德国成型机1产地美国淡浆机1产地美国裹粉机1产地美国五翻上粉机1产地美国上面包屑机1产地美国浓浆机1产地美国制浆机1产地美国制浆机1产地美国油炸机1产地瑞典滤油器1产地瑞典螺旋式急速冷冻机1产地瑞典螺旋式急速冷冻机1产地瑞典切丝机1产地美国防水型金属检测机1产地日本重量选别机1产地日本全自动充填机1产地日本序号(台/套)备注分拣输送带1禽畜加工震动筛1禽畜加工输送带1禽畜加工冷却输送带1禽畜加工包冰输送带1禽畜加工斜坡输送带1禽畜加工包装输送带1禽畜加工冰水桶1禽畜加工大型分拣输送带1禽畜加工压片机1禽畜加工高压杀菌斧GF-600型1禽畜加工单机双级氨螺杆压缩机组1含启动柜单机双级氨螺杆压缩机组1含启动柜辅助贮液器UZ-0.51禽畜加工贮氨器ZA-2.51禽畜加工低压循环贮液器1禽畜加工集油器1禽畜加工紧急泄氨器1禽畜加工空气分离器1禽畜加工蒸发式冷凝器1禽畜加工屏蔽氨泵CAM2/3/AGX3.02禽畜加工低压集油器1禽畜加工7辊胡萝卜清洗机1蔬菜加工砂辊去皮机1蔬菜加工蔬菜切段机1蔬菜加工蔬菜切片机1蔬菜加工00蔬菜切条机1蔬菜加工双孢菇切片机l蔬菜加工芦笋切段机1蔬菜加工巴氏常温杀菌机I型1蔬菜加工蔬菜预冷挑拣流水线1蔬菜加工食品烘干机1蔬菜加工保温系统1禽畜、蔬菜加工制冷系统JZ-812.51禽畜、蔬菜加工扩建项目投资总额为XX.00万美元(折合人民币XX万元，美元与人民币比率为1比6.83,下同)。其中，固定资产投资为XX万美元(折合人民币4227.05万元),铺底流动资金16.18万美元(折合人民币110.00万元)。固定资产中，进口设备328.94万美元(折合人民币2236.8万元),国产设备119.26万美元(折合人民币811.00万元),二期工程厂房总面积为5464.2796m2,车间建设费68.81万美元(折合人民币470.00万元),征地面积为30015m2(45亩=30015m2),征地费用52.70万美元(折合人民币360.00万元)。详见二期期增资序号建筑费其它费0土建工程建设费用1油炸间2烧烤间3蒸煮间94搅拌区45切片间56调味烘干间87肉预处理间8原料暂存间59原料交接处废弃物暂存间3骨头暂存间2冷藏库(1-4℃)冷冻库(-18℃)速冻库(-30℃)解冻库冰鲜库包装间包装材料库仓库办公室压膜、切粒间烘干间设备清洗消毒间7配电室3夹层锅间8机房兽医检验间2热水消毒室2牛皮暂存室3仓库课间2品管室4消毒室9男更衣室男卫生间9男淋间2女更衣室9女卫生间9女淋间2总办公室土地征用滚揉机隧道烘烤机微波解冻机绞肉机成型机淡浆机裹粉机五翻上粉机上面包屑机浓浆机制浆机制浆机油炸机滤油器螺旋式急速冷冻机螺旋式急速冷冻机切丝机防水型金属检测机重量选别机全自动充填机分拣输送带震动筛输送带冷却输送带包冰输送带斜坡输送带包装输送带冰水桶大型分拣输送带压片机高压杀菌斧单机双级氨螺杆压缩机组(含启动柜)单机双级氨螺杆压缩机组(含启动柜)辅助贮液器贮氨器低压循环贮液器集油器紧急泄氮器空气分离器蒸发式冷凝器屏蔽氨泵低压集油器7辊胡萝卜清洗机砂辊去皮机蔬菜切段机蔬菜切片机蔬菜切条机双孢菇切片机芦笋切段机巴氏常温杀菌机I型蔬菜预冷挑拣流水线食品烘干机保温系统制冷系统二水电工程费用供水、排水工程费用供电设施与管线建设费用三工程建设其他费用勘察设计费土地使用费环境评价费安全评价费建设单位管理费工程监理费生产准备费联合试运转费四预备费用五流动动资金(含铺底流动动资金)XX万美元(折合人民币XX万元，美元与人民币比率为1比6.83,下同)将由公司的两个股东----即XX公司与XX有限公司共同出资项目建设期限为18月，即从2009年1月初进行增值扩建项目决策之日起到项目建成试车投产之日止的周期为18月，建设内容主要共计2个月。计划2010年6月底竣工投产，详细安排见下表项目实施进度建序号年月11项目决策及前期工作2编制申请报告3申请报告批准4初步设计6初步设计审查7设备订货8施工图设计9土建施工设备安装及调试员工培训竣工验收试车投产2、项目区概况2.1项目选址区域简介105国道，西接320国道。镇区北距XX市及320国道36公里，南距88及105国道10公里，东距88市30公里，西距XX市78公里，依托境内昌樟高速公路，可直达省会南昌市(69公里)和昌北机场(90公里)。XX镇镇域面积96.33平方公里，常住人口5万余人(其中：农业人口2.6万人);城镇中心面积2.2平方公里，常住人口2万余人，辖区内有4个正处级单位，11个村委会，1个社区居委会，68个村土为主，土壤PH值为5.5-6.2,属中性微酸型土壤，土壤中有机质量最为丰富，煤炭开采量达1885万吨，瓷土总储量2000万吨。的33%,水泥工业产值占XX市的22%。近年来，通过招商引资，值占全镇工业总产值的90%以上，代表企业有瑞景陶瓷、华茂水亿元，比上年增长29%,其中第一产业实现产值6065万元，第二产业实现产值20362万元，第三产业实现产值6373万元；实现工商税收1626.07万元，上交农业税及附加233.39万元，农民人平纯收入2699元，人口自然增长率控制在8%以内，全社会固定资产投资超1亿元。人均GDP增长约为11.3%。“十一五”期间，全市将采取不3、市场分析与销售方案从联合国粮农组织(FAO)信息获悉，中国是世界肉类生产第一大国，肉类总产量占全球肉类总产量的28.21%,但这几年受“禽流感”影响，鸡肉产量同比下降0.34%,但猪肉生产同比增长3.28%,牛肉生产同比增长4.15%,肉类总产量同比增长2.46%。2008年，中国鸡肉产量为947万吨，占国内肉类总产量的13.04%,占世界鸡肉产量的13.98%,在世界上排名第二，位于美国之后；中国牛肉产量为627万吨，占国内肉类总产量的8.63%,占世界牛肉产量的10.68%,在脱水菜又称复水菜，是利用人工加热脱去大部分水份而制成的一泽、营养和风味。近10年来，脱水蔬菜在国际市场的贸易额每年都超过20亿美元，尽管中国脱水蔬菜的生产和数量以及品产量已经占据世界总产量的60%左右，并以每年30%的速度递增，可国外市场对中国脱水蔬菜的需求量为15万吨，尚缺5万吨，国内市场也缺脱水蔬菜5万吨。另外，由于一些发达国家蔬菜生产成本加量已经占到所产蔬菜总量的80%,在美国，加工菜与鲜菜的比例从20世纪60年代的38:62,上升到如今的60:40。我国作为世界第后，产品结构相当不合理，其中脱水蔬菜仅有20多类30多个品种，2、世界和中国肉类消费现状分析自产肉类总计人均占有量54.1kg,为世界平均水平的1.35倍。2007年中国生产牛肉791万吨，消费783万吨。牛肉产量与消费量相差8万吨。前两位分别是美国和巴西，各自生产1217万吨、912万吨，消费1302万吨、718万吨。美国牛肉产量与消费量相差85万吨。而欧盟的牛肉2007年已连续第6年供不应求。2006年欧盟牛肉产量略有增长，达788万吨，但消费也增长到822万吨。产量与消费量相差34万吨。世界禽肉的消费是此次受全球经济衰退影响最小的行业之一。尽大。鸡肉比猪肉有其主要的优势，因为世界上有30%的人口是不吃猪达1200万吨，其次是中国，每年消费1100万吨。欧盟对鸡肉的消费需求是每年700万吨，巴西是600万吨。2005年国内鸡肉产量为1020万吨，2006年为1040万吨，2007年为1050万吨。2005年至2007年我国每年的鸡肉进口量分别是21.9万吨、34.3万吨、43万吨。虽然我国的鸡肉产量保持着年平均16.7万吨的增长，但鸡肉进口量年平均增长7.03万吨。天独厚的品种资源优势，世界各国很多的肉鸭品种均是北京鸭的后代。中国鸭屠宰量近18亿只，鸭肉产量235万吨，占全世界的66%,位居世界第一。我国鹅饲养量近六亿只，鹅肉产量70万吨，占全世界的93%。我国市场对鹅的年需求量在八亿至九亿只，年缺口量三亿只，处于供不应求状态。全国鸭肉鹅肉产量占禽肉的30%,国际市场易量为55000吨，中国鸭鹅羽绒交易量就有22500吨，是全球最大的3、肉制品加工现状与发展趋势分析中国肉类制品平均以每年15%的速度递增，但所占肉类总产量比例不足8%,而发达国家占肉类总产量的30-40%,有的高达70%以上。由此可见，中国的肉类加工业与世界发达国家相比还有相当大的差我国政府加大投资用于基本建设，刺激经济增长开始产生了效果。据调查资料和有关专家预测，基本建设投资的40%左右，将会变需求量将从目前平均47kg以3.8%的速度递增，因此，加大禽畜深加2008年，我国黄牛存栏9000多万头，牛存栏数居世界第三位，牛肉产量750万吨。据中国畜牧业协会牛业分会信息监测统计，2008年初我国牛肉价格持续走高，在春节期间市场大宗价达到29.5元/公斤，比2007年同期上涨11.1元/公斤，比最高价格涨4.3元/千克，之后的10个月始终保持在27-28元/公斤的历史高位。农村人口向城镇转移、收入逐步提高是推动肉类消费的主要动力。中国肉类消费的稳定增长将为肉制品加工行业未来发展提供保证。2007年，全国食品行业工业增加值较2006年增长30%以上，肉类产业呈现出发展速度快、盈利能力增强的态势。2008年，中国肉食品加工行业持续发展与国民经济息息相关，我国GDP连续保3.2产品市场前景分析据国际发达国家经济发展的规律，人均国民总收入达到1000美美元(国家统计局),对牛肉的消费量剧增，国产高档牛肉纷纷进入而且价格合理，倍受消费者青睐。产品的市场销售情况均保持着良好的增长势头。项目实施后将进一步拓展肯德基、必胜克等传统的客源市场，不断开拓新兴的快餐连锁企业、超市、大卖厂。满足国3.3项目产品的市场竞争优势分析XX食品公司生产的四大产品通过ISO9001系列质量认证和HACCP产品安全认证，公司生产过程中严格执行《中华人民共和国 农业”,农户严格按无公害技术要求进行黄牛养殖，因此，肉牛来源期只有1-2天，而本项目产品的保质期可达7天以上。第四，项目产3.4销售策略、方案和营销模式1、KFC牛肉丝2400吨/年2、KFC上校鸡块4800吨/年3、鸭脑肝500吨/年3、保鲜蔬菜360吨/年的大中城市为主，扩展向国内销售，公司总产量的70%以内为依托销售肯德基，而国内部分销售仅占总产量的15%以内。因此，拟采取以目前，本公司产品只有少部分销往国内总产量的10%,项目扩建的进一步提高，公司产品在国内市场的销售量还将以4.5-6%的速度2、扩大国内市场份额量的70%左右，尤其是2006年初已与肯德基签订了牛肉长期供销合3、满足内地市场需求目前公司在省内省外的内地销售量约占公司总产量的20%,项目扩建实施后，内地销售量将降为60%以内，但由于规模扩大，内地销1、采用多种方式和多种渠道巩固和扩大国内市场。充分利用目2、根据我国已经加入WTO和自身产品的优势，采取进一步扩3、采用多种方式和渠道使产品占领内地市场的一定份额。继续完善和扩大公司在南昌、XX、樟树等地的销售网点和销售客户，采工厂、学校、机关等)、超市销售等多种方式，使产品继续和扩大占4、资源开发及综合利用4.1资源开发及利用方案序号备注1牛肉吨2鸡肉吨3鸭盹吨4生菜吨5大豆组织蛋白牛肉、鸡肉辅料吨6白砂糖牛肉、鸡肉辅料吨7大豆蛋白粉牛肉、鸡肉辅料吨7其他辅料吨7水自来水万m³/a8电万Kw-h/a供保障；主要原料牛肉、鸡肉、鸭盹、蔬菜从当地购买；生产所需(1)公用工程规格工业水：平均温度20℃(2)动力需求及供应序号I自来水0.9元/吨5.5万吨外供(循环使用)2动力电0.6元/度200万度外供5循环水自供4.2资源节约措施禽粪便“变废为宝”,推行“四改二分再利用”的畜禽粪污清洁秆(粮)一畜禽一粪便(有机肥)一沼液(沼渣)还田一粮(秸秆)”5、发展规划、产业政策和行业准入分析5.1产业发展情况5.2产业政策情况难以预料的因素，2009年将是我国肉类产业发展更为艰辛的一年。(一)加大政策扶持力度，推动产业转型(二)提高准入门槛净化市场环境加快调整养殖业生产方式和积极有效地控制畜禽疫病是肉类加纲要》确定的目标，到2010年，我国肉类总产量超过8400万吨，其中，猪肉、牛羊肉、禽肉各占60%、20%和20%左右；肉类制品产量超过1100万吨，占肉类总产量的13.1%。从当前中央关于坚持扩大(二)注重产业发展与资源环境相协调，加快发展循环经济深化改革开放，完善肉类产业管理体制和运根据《食品工业“十一五”发展纲要》提出的政策意见，要推5.3行业准入政策及产品标准华人民共和国无公害食品行业标准》、《畜禽屠宰卫生检疫规范》序号产品类别内包材每个单价每包重重外包材油炸类PE彩袋0.5元1kg/袋瓦楞纸箱烧烤类PE彩袋0.5元1kg/袋瓦楞纸箱蒸煮类高温蒸煮袋0.8元1kg/袋瓦楞纸箱切片蔬菜复合真空袋0.6元1kg/袋瓦楞纸箱6、环境和生态影响分析游平原，市政府所在地距省会南昌市仅52千米。总面积2439.33平最冷月为1月，极端最低气温零下10.7摄氏度。全年平均无霜期276中大二型水库1座，中型小库7座，小一型水库48座，小二型水库257座，山塘水库1225座),总库容5.87亿立方米；引水工程343座(其中中型工程1座，万亩工程2座，小型陂闸工程340座);提水工程装机4362台，49966千瓦；全市水电蕴藏量2.5万千瓦，可供开发的资源为1.35万千瓦，已建小水电站24座，装机容量40986.3主要治理措施3、本项目噪声源主要是各类泵、冷冻机等设备，声级值在4、在禽畜、蔬菜收购中必须加强检疫工作，不允许病牛和不符本项目建成后的产品完全达到国家和国际无公害绿色食品卫生标准5、采取绿化与美化相结合、绿化与检疫相结合的原则，对工厂烈度小于VI度。本项目建设前此处未发生过地质灾害，项目所需建7.1项目节能措施依据 7.2项目节能措施根据建筑功能要求和当地的气候参数，在总体规划和单体设计热工特性及对建筑周围环境进行绿化设计，设计要有免布置在东西朝向的房间及东西墙上有窗户绿化对居住区气候条件起着十分重要的作用，它能调节改善气②隔离太阳辐射热6、门窗的节能技术措施①尽量减少门窗的面积积的30%,其能耗约占建筑总能耗的2/3,其中传热损失为1/3。所③尽量使用新型保温节能门窗采用热阻大、能耗低的节能材料制造的新型保温节能门窗(塑钢于25%;南向不大于35%;东西向不大于30%。(1)加强厂区内的能源消耗管理，安装水计量设备，做好公用(2)供水系统采用质量合格的管材和管件，严格按国家有关规(3)设备冷却采用循环水，以节约用水。(4)循环水冷却塔采用节能型冷却塔。8、经济影响分析经济费用方面二期增资扩建项目规划年产肉制品类7700吨(其中KFC牛肉丝2400吨、KFC上校鸡块4800吨、鸭脑肝500吨)、保鲜蔬菜类360项目建设投资总额XX万元(折合XX.00万美元),其中：土建投资830万元(折合121.52万美元),进口设备投资2236.8万元(折合328.94万美元),国产设备投资811.00万元(折合119.26万美元);铺底流动资金110.00万元(折合16.18万美元)。经济效益和费用效果分析项目财务评价是依据国家计委、建设部1993年颁布的《建设项1、建设期为18个月，计算期12年，试生产第一年生产能力达60%,第二年达80%,第三年达100%。2、项目总投资XX万元，其中固定资产4227.05万元，铺底流惠政策。企业销售产品增值税13%,原料抵扣10%,其它抵扣17%,城市维护建设税为5%,教育费附加为3%,所得税按33%计。(1)项目产品年销售收入项目年销售收入表单位：万元序号单价(万元)1KFC牛肉丝吨2吨2鸭盹肝吨2保鲜蔬菜吨增值税销项税额=销售收入×13%=3172.00万元增值税进项税额=(鲜牛肉、鸡肉、鸭盹、蔬菜收购价款)×10%=1203.15万元=1968.85万元城建税=1968.85×5%=98.44万元教育费附加=1968.85×3%=59.07万元(2)总成本及经营成本估算序号单价(万元)金额(万元)1牛肉吨鸡肉吨鸭脏吨生菜吨大豆组织蛋白吨白砂糖吨2大豆蛋白粉吨其他辅料吨水万m³/a0.9元/吨电万Kwh/a0.659元/度固定资产折旧：土建及工程投资按20年，设备按10年，残值5%;无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。(1)土建及水电工程折旧费(670-670×5%)/20=31.83万元。(3)无形资产摊销费为=34.20万元。(4)递延资产摊销费为15.20万元。3、设备维修费按折旧费40%计，370.79万元×40%=148.62万元。4、工资及附加：全厂定员121人，其中管理人员、技术人员和销售人员20人，工人101人。根据该厂现有工资水平及本项目实际情况，管理技术人员年人均工资为24000元，固定生产工人年人均工资15000元。工资总额199.50万元。按工资总额的14%提取职工福利基金，同时按国家现行社保政策统筹规定，各项社保(含医保、养老保险、失业保险等)费用按工资总额的30%计提。职工福利及社保总额为87.78万元。以上工资及福利和社保