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文档简介

许可清单规范管理方案1.引言本方案旨在规范和管理许可清单，确保许可证的合规性和有效性。许可清单是组织管理软件许可证相关信息的重要工具，包括许可证的申请、审批、分配、更新等信息。2.目标管理和维护组织所有软件许可证的信息和使用情况。确保许可证的合规性，以避免潜在的法律和合规风险。提高许可证使用效率，降低成本。3.许可清单管理流程许可证申请阶段用户向许可管理团队提交许可证申请。许可管理团队审核申请并分配许可证编号。审核不通过的申请需给出理由并通知申请人。许可证审批阶段许可管理团队将申请信息发送给相应的审批人员。审批人员评估申请的合理性和合规性。审批人员通过或拒绝申请，并提供相关反馈意见。许可证分配阶段许可管理团队将已批准的许可证进行分配，记录分配给哪个用户和使用目的。发送许可证使用说明给用户，并提醒用户合规使用许可证。许可证更新阶段定期检查许可证到期日期，并提前提醒相关负责人员。根据需要进行许可证的更新申请。更新申请经审批通过后，进行许可证更新操作。4.许可清单信息许可清单应包含以下信息：许可证编号软件名称版本号许可证类型许可证到期日期使用人/团队许可证申请人许可证申请日期许可证审批人许可证审批日期许可证分配日期备注/说明5.许可清单管理工具建议使用专业的许可证管理工具，如Flexera、ServiceNow等，来实现许可清单的集中管理、自动化流程和报表生成。6.相关数据支持以下是一份示例许可清单，用于展示清单中的信息和数据：许可证编号软件名称版本号许可证类型许可证到期日期使用人/团队许可证申请人许可证申请日期许可证审批人许可证审批日期许可证分配日期备注/说明00001Photoshop2021企业版2023-06-30设计部门张三2023-05-01李四2023-05-052023-05-10无00002MicrosoftOffice365个人版2022-12-31办公室员工王五2022-11-01赵六2022-11-052022-11-15无00003AutoCAD2022专业版2024-03-31工程部门李四2024-02-01王五2024-02-052024-02-10无7.方案评估和改进定期评估方案的执行情况，包括许可证的合规性和到期状况。根据评估结果，进行持续改进，包括但不限于以下方面：流程优化和自动化数据质量监控和改进培训和宣传，加强用户意识和合规性教育8.风险管理通过严格的许可证管理和合规性审核，降低非法、无效或过期许可证的使用风险。同时，定期进行风险评估，确保许可证的合法性和可用性。9.总结本方案旨在规范许可清单管理流程，保证

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