2024年卷烟销货款管理制度样本（三篇）

第5页共5页2024年卷烟销货款管理制度样本关于涉案卷烟（物品）的日常管理及出入库流程规定一、管理工作程序第五条：涉案卷烟（物品）的入库必须依据相关单据进行，若发现票据与实物不符，则不得办理入库手续。入库流程由案件经办者凭《证据先行登记保存通知书》、《涉案物品移交清单》等文件，或其他执法机关凭《案件移送函》复印件及《涉案物品移交清单》，与仓库管理员进行实物交接。仓库管理员在接收后需及时验收，验收合格后向移交部门出具《卷烟入库单》，并由经办者与仓库管理员共同签字确认。第六条：涉案卷烟（物品）入库后，应实施分类存放，并加贴显著标识以资区分。同时，建立库存物品档案，仓库管理人员需及时按品名登记《涉案卷烟（物品）库存卡》及《涉案卷烟（物品）库存帐》，确保一案一卡、总帐管理的实施，保证每一批次涉案卷烟（物品）均可追溯。第七条：涉案卷烟（物品）的出库需根据案件处理决定进行，包括但不限于送检、发还、收购、销毁、移送及调用等。出库时，仓库管理员必须凭《保全证据处理通知书》、《指定收购烟草专卖品通知单》、《违法烟草专卖品销毁记录表》或《涉案卷烟（物品）调用申请单》等文件办理出库手续。发还、收购、销毁、移送及调用的具体流程需严格按照相关规定执行。二、管理工作标准第八条：执行缙云县____《涉案卷烟（物品）管理制度》及《专卖涉案物品管理工作流程》，确保管理工作的规范化与标准化。第九条：涉案卷烟（物品）的管理需贯彻“依法行政、精细管理、诉讼预案、可溯可查”的方针，掌握管理规律，采取有效防治措施，以保障涉案卷烟（物品）的安全。第十条：涉案卷烟（物品）应实行分案堆放，仓库需具备良好的通风条件，并符合防火、防盗、防霉、防蛀等安全要求。第十一条：仓库管理员需密切关注涉案卷烟仓库的温湿度情况，采取有效措施防止受潮、变质及损坏。仓库内相对湿度应控制在指定范围内，夏季库房温度亦需控制在适宜区间，并填写《涉案卷烟（物品）仓库温湿度记录表》。第十二条：严禁携带火种及危险品进入仓库，库内严禁吸烟、用火及明火照明。电器设备需符合安全用电要求，以确保仓库安全。三、管理工作考核第十三条：涉案物品的处理需严格遵守烟草专卖法律法规及国家相关规定，任何违规行为都将受到严肃处理。第十四条：仓库管理人员需严守涉案卷烟（物品）的保密要求，严禁向外透露相关信息。管理小组将定期对库存进行清查盘点，仓库管理员则需每月核对出入库情况，确保账卡、帐物相符。第十五条：在高温及霉雨季节，仓库管理人员需特别关注仓库内的温湿度情况，并根据情况变化采取相应措施，以保障涉案卷烟及物品的安全。第十六条：涉案卷烟（物品）需妥善保管以防止损坏，且不得收取保管费用。因保管不善导致的损坏或灭失将依法追究相关责任人的赔偿责任。截留、私分、侵吞或挪用涉案卷烟（物品）的行为将构成犯罪并移送司法机关处理。第十七条：涉案卷烟（物品）管理工作的考核将参照《缙云县____(分公司)绩效考核办法》执行以确保考核的公正性与有效性。四、管理记录及痕迹要求第十八条：建立并妥善保存包括《缙云县____涉案卷烟（物品）库存帐》、《缙云县____涉案卷烟（物品）库存卡》等在内的各类记录文件及涉案卷烟（物品）出入库的原始清单以确保管理工作的可追溯性。记录文件的保管期限将按照文书档案管理的相关规定执行。五、附则第十九条：如本制度与相关法律法规或上级规定存在冲突之处，则以相关法律法规与上级规定为准进行执行与解释。第二十条：本制度的最终解释权归缙云县____所有。2024年卷烟销货款管理制度样本（二）第一条，卷烟销售大户的界定标准设定为卷烟零售均销量的3至5倍，且其比例不得超过各单位客户月平均总客户数的____%。大户数量的调整需按季度上报至省局进行备案。第二条，关于大户的资格条件，需满足以下要求：经营行为需规范，严格遵守卷烟零售指导价格，无无证批发行为，经营形象及卷烟零售业绩均需表现良好，同时需保持与专卖营销部门的高度配合。第三条，关于审批程序，对于销售大户的商定量调整，必须完善卷烟零售客户增加销量的审批流程。该流程需由客户自行申报，并经客户经理、市管员、营销部经理及县(区)专卖局长签署意见后，提交至地市级公司营销部门及分管领导进行审批。审批通过后，需报内管部门备案。第四条，关于日常监管，专卖部门需每月根据营销部门提供的相关资料，对大户进行严格的监管。监管内容需涵盖其销售去向、销售价格、销售方式以及是否存在违法违规经营行为等方面。同时，专卖部门需与营销部门保持密切沟通，确保信息的及时传递与共享。若经专卖、营销、督查三个部门共同审核确认存在经营不规范行为，则应在次月取消其销售大户资格。第五条，关于特色服务，营销部需为大户提供一系列特色服务，包括但不限于主销卷烟的优先供应、公司活动的优先参与权以及终端建设的优先考虑等。2024年卷烟销货款管理制度样本（三）一、卷烟销售大户的界定与上报标准：第一条，卷烟销售大户的界定以卷烟零售均销量的3-5倍为基准，其比例不得超过各单位客户月平均总客户数的____%。大户数量的确定需按季度上报至省局进行备案。二、卷烟销售大户的资格条件：第二条，卷烟销售大户需满足以下条件：规范经营、严格遵守卷烟零售指导价格、无无证批发行为、经营形象优良、卷烟零售业绩显著、以及高度配合专卖与营销工作等。三、卷烟销售大户的审批流程：第三条，对于卷烟销售大户的商定量，需完善卷烟零售客户增加销量的审批手续。具体流程为客户申报，客户经理、市管员、营销部经理和县（区）专卖局长签署意见后，提交至地市级公司营销部门和分管领导审批，审批通过后再报内管部门备案。四、卷烟销售大户的日常监管措施：第四条，专卖部门需依据营销部门提供的相关资料，对卷烟销售大户实施月度监管，全面掌握其销售流向、销售价格、销售方式及是否存在违法违规经营行为，并及时与营销部门进行信