公司销售管理制度

公司销售管理制度

公司销售管理制度「篇一」

公司销售管理制度（一）

1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计

划。

2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区

域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。

3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满

意、周到的服务。

4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商

及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。

5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周

报。

6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是

终端用户。

7、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考

意见。

8、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。

9、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。

10、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职

守、廉洁奉公Q

U负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售

款项。

12、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关

部门或单位妥善解决。

13、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品

改进新产品开发等提出参考意见。

14、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。

15做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，在外收回的外欠

款，要在三个月内上交公司，逾期未交，构成犯罪，按挪用公款罪追究法律责任。

16、对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的,规定追踪和催

收，出现问题及时汇报、请示并处理。

17、积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系，不断开拓业务渠

道。

18、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营

销部长临时交办的其他任务。

公司销售管理制度（二）

一、根据当月入库、出库水泥，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，

登记销售合同明细台帐。

二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成

三、每月30日前提供销售水泥报表，包括销售合同号、合同价、供应数量及

金额，已开票及已作销售处理等内容；

四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。

五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级

会计科目等；

六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；

七、编制本年度完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分

析。

八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，

负责日常数据备份及系统安全,

九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。

十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。

十一、完成财务总监交办的其他工作。

公司销售管理制度（三）

（-）负责公司销售往来的核算工作。

（二）负责销售发票的开具工作。

已建立完善的并符合本办法要求的溯源制度的酒类经营者，经商务部认可，可

以使用自行制定的单据，代替本办法规定的《随附单》。

三、酒类经营者采购酒类商品时，应向首次供货方索取其营业执照、卫生许可

证、生产许可证（限生产商）、登记表、酒类商品经箱授权书（限生产商）等复印件。

酒类经营者对每批购进的酒类商品应索取有效的产品质量检验合格证明复印件

以及加盖酒类经营者印章的《随附单》；对进口酒类商品还应索取国家出入境检验

检疫部门核发的《进口食品卫生证书》和《进口食品标签审核证书》复印件。

酒类经营者应建立酒类经营购销台帐，保留3年。

四、酒类经营者应当在固定地点贴标销售散装酒，禁止流动销售散装酒。

散装酒盛装容器应符合国家食品卫生要求，粘贴符合国家饮料酒标签标准的标

识，并标明开启后的有效销售期、经营者及其联系电话。

五、酒类经营者储运酒类商品时应符合食品卫生管理、防火安全和储运的相

关要求。酒类商品应远离高污染、高辐射地区，不得与有毒、有害、污染物（源）、

腐蚀性等物品混放。

六、酒类经营者不得向未成年人销售酒类商品，并应当在经营场所显著位置

予以明示Q

七、禁止批发、储运以下商品：

（一）使用非食用酒精等有害人体健康物质兑制的酒类商品：

（二）伪造、篡改生产厂名、厂址、生产日期的酒类商品：

（三）侵犯商标专用权等知识产权的酒类商品;

（四）掺杂使假、以次充好、以假充真、超过保质期等的酒类商品和非法进口

酒；

（五）其他国家法律法规禁止销售的酒类商品。

八、酒类经营者应配合商务主管部门的监督检查，如实提供情况，不得擅自转

移、销毁待查受检酒类商品。

九、违反本办法规定的，可视情节轻重,处一万元以下罚款；违反工商行政管理

法律法规的移送工商行政管理机关依法处理；

公司销售管理制度「篇三」

1、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。

2、每天早晨参加晨会，晨会由主管或经理主持。内容是：

汇报昨天工作情况包括昨天在哪些地方推销；洽谈成功了几家；有哪些问题需

要解决今天的,工作安排：今天打算去什么地方；预计会成功几家？

3、完成分管区域的销售任务

4、出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。

5、熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理

论。

6、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良

好关系：

7、高质量地做好终端工作:

8、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品；

9、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：

10、建立终端档案。

1）组织、参与各项促销活动；

2）做好日常基础工作，包括工作日志、各类等：

3）处理消费者投诉：

4）及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，拿出合理化建议。

11、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，酗酒、赌博。

公司销售管理制度「篇四」

为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法

一、拜访目的

（1）市场调查，研究市场。

（2）了解竞争对手6

（3）客户保养：A、强化感情联系，建立核心客户；B、推动业务量；C、结清

货款。

（4）开发新客户。

（5）新产品推广。

（6）提高本公司产品的覆盖率。

二、拜访对象

（1）业务往来之客户。

⑵目标客户。

（3）潜在客户。

（4）同行业。

三、拜访作业

1、拜访计划，销售人员每月底提出拜访计划书,呈部门经理审核。

2、客户拜访的准备

（1）每月底应提出下月客户拜访计划书。

（2）拜访前应事先与拜访单位取得联系。

（3）确定拜访对象。

（4）拜访时应携带物品的申请及准备。

（5）拜访时相关费用的申请。

3、拜访注意事项

（1）服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。

（2）尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。

（3）拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。

（4）拜访是发生的公出，出差行为依相关规定管理。

4、拜访后续作业

（1）拜访应于俩天内提出客户拜访报告，呈主管审核。

（2）拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。

（3）拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。

四、销售拜访作业计划查核细则

1、制定目的

（1）本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。

（2）促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。

2、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。

3、权责单位

（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准Q

4、查核规定之计划程序

（1）销售计划：销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之

《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

（2）作业计划：销售人员依据《月销售计划表》，每月填制《拜访计划

表》；应于每月月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访

计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核；经主管审核后，销售人员应依

据计划实施，主管则应确实督导查核。

5、查核要项之销售人员

（1）销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根

据结果填制《客户拜访调查表》°

（2）如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容

及停留时数记录于《拜访计划表》内。

6、查核要项之部门主管

（1）审核《销售拜访调杳报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售

人员是否依计划执行。

（2）每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访调查报告表》，以

抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访客

户，以查明销售人员是否依计划执行。

五、注意事项

1、销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目

的，以使销售工作推展更顺畅c

2、销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向

客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查

核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数6

公司销售管理制度「篇五」

一、自我介绍与打招呼

与客户会面时，应主动与客户问好打招呼，然后作自我介绍。

（一）问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给对

方留下良好的第一印象。

（二）对其他人也要点头致意。

（三）作自我介绍时，应双手递上名片。

（四）随身携带物品，在征求对方后，再放置。

（五）打招呼时，不妨问寒问暖。

（六）若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。

（七）若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前帮

忙，边干边谈，与对方尽快亲近，是打开局面的良策。

（八）注意察颜观色，见机行事，千万不能妨碍对方工作。

（九）准确地称呼对方职务，过高过低都会引起对方不快。

二、话题由闲聊开始

推销过程，是一个相互交流、相互信任的过程，所以不能开门见山，一见面就

让对方拿出订单。所以通过闲聊，了解对方，也让对方了解自己，是寻找洽谈契机

的不可省略的过程。

（一）闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、人

文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态。

（-）注意不要老生常谈，人云亦云，尽量少谈政治、宗教问题，以免因观点

不同引起分歧，破坏谈话气氛C

（三）注意不能自己一个人滔滔不绝。耐心地听对方高谈阔论，更能取得好

感。

（四）见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，因立刻打住，再找其他

话题。

（五）切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经

营、市场竞争、消费时尚等方面引导。

（六）在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴

趣爱好、业务专长等。

（七）在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就

和面临的困难。

（A）在交谈过程中，善于征求对方对市场走势、畅销产品、经营对策、产品

价格、需求动向的意见。不论对方意见如何，都要虚心听取，不能反驳。

（九）在交谈过程中，要注意至始至始给予对方优越感。

（十）在交谈过程中，应不断地向对方提供与其业务相关的实用信息。

三、业务洽谈

在闲聊过程中，由双方共同感兴趣的话题直接转入业务洽谈，往往是顺理成章

的，一旦时机成熟，推销员就可以与对方直接洽谈业务，

（一）洽谈过程中，不能强硬推销，首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉

和良好的交易条件。

（二）洽谈过程中，不要首先让对方确定订货数量，依对方的决定行事，尊重

对方。

（三）向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货儿种方案，供对

方选择

（四）列举出具体数字，说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标，如

营业收入、纯收入，资金周转等。

（五）首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。

（六）适时地拿出样品，辅助推销。

（七）不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。

（八）注意战略战术，进退适宜，攻防结合，勿追穷寇。

（九）在洽谈商品价格时，一方面申明企业无利可图（举成本，利润等数

字），一方面列举其他企业产品价格高不可攀。

（+）在涉及到其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤

人。

（十一）在推销新产品时，要明示或暗示本企业属独此一家，别无分店。

（十二）更多地列举实例，说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效

益Q

（十三）提醒对方要保证销售，必须有充足的存货。若能列举出对方存货情况

更佳。

四、推销受阻怎么办

推销受阻是经常遇到的，对推销员讲，最重要的是乐观地对待失败，有坚定的

取胜信心。而且，推销受阻并不意味着失败，所以不必垂头丧气，更不能自寻台

阶，顺势而下。这时须保持冷静的头脑，化被动为主动，冲破障碍，方能柳暗花

明，绝处逢生。

（一）当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。

（二）若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，

利益回报大（列举具体数字说明）。

（三）若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时候回来，是否可以等候，

或什么时间可再来联系，也可请对方提出大致意向。

（四）若对方提出现在很忙，无暇洽谈时，要判断这是对方有意推辞，还是确

实没有时间Q不论为何，都要对在百忙之中打扰对方提出歉意，并提出与对方仅谈

10分钟（可视情况递减）。注意洽谈一定要按约定时间结束。

（五）若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实

例。与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道

理，强调本企业有优质的售后服务系统。

（六）若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比

较Q说明从本企业进货的优越性°

（七）若对方犹豫不决时，应集中力量，打消其顾虑，反复恳请订货。

（八）若对方对自己的推销工作提出讥讽时，如“你的嘴巴可真厉害”、“你

可真难对付”之类。推销员首先应向对方表示歉意，讲明为了工作，属不得已而为

之，全无恶意，旨在与对方建立良好的业务联系关系，基于对对方的充分信任等。

（九）若对方提出已有存货时，应转问是否需要其他商品，或者告知由于本产

品畅销，应有充足的存货，并列举具体数字，说明对方现有存货结构上的弱点。

（+）若对方提出退货，应首先问明退货的理由。若理由成立，应劝导对方改

购其他商品。

（十一）若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于

其他产品，且有其他产品不可替代的特性。

（十二）若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本

人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，作出解释，最后，诚恳地

希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽

谈业务6

（十三）若对方提出本企业供货不及时，推销员应首先表示歉意，然后讲明事

出有因。最后保证改进工作，决不再发生类似问题。

（十四）若对方提出采用易货交易方式时，首先向对方建议表示赞同，然后提

出易货交易的种种弊端，促使对方放弃原来的建议。

（十五）若对方默不作声，有问无答时，应直接明了地提出自己的看法：这样

不利于双方交流，如对本人有什么看法，请明示.然后可采取以下对策；

1.反复讲明来意。

2.寻找新话题。

3.询问对方最关心的问题，

4.提供信息。

5.称赞对方稳健。

6.采用激将法，迫使对主开口。

五、善始还要善终

当洽谈结束时，并不意味着大功告成，推销员应从未来着眼，为下一次上门推

销打下基础。

《一）向对方在繁忙中予以接待表示谢意。

（二）表明以后双方加强合作的意向。

（三）询问对方下一次洽谈的具体时间，自己可以提出几个时间，让对方选

择。

（四）询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。

（五）向对方及其他在场人员致谢，辞行。

公司销售管理制度「篇六」

电话销售管理制度

1、电话销售员的培训，主要是电话录音讲评、电话销售教材讲评两种方式。

2、每天17:00-18:00是电话销售员例会，主要进行电话录音讲评，并交流当

天电话销售遇到的问题，主管或业务员需天天与会指导。主管或业务员，每天参加

电话销售员例会，主要是指导电话销售员在电话开发时遇到的问题解析，并确认当

天各位电话销售员，当天电话开发的客户数，有效等级的客户数。或将通过初访的

有效客户状况，通报电话销售员。

3、主管需每周制定周电话开发计划，并在周五下午电话销售例会时（业务员与

会），逐一对电话销售员进行过堂检讨。主要是对照电话销售日报表客户记录日报

表。了解电话销售员本周电话开发家数，A/B级客户家数。以及了解、评比电话销

售员的电话开发水平。

4、电话销售员，需根据每周的电话开发计划，有计划地进行电话开发新的客

户计划，并每天及时填列电话销售日报表。当天有重要的,客户，或有问题，可及

时或当天下午例会时，与主管或业务员进行交流。

5、有关待遇（参考）；电话销售人员采用基本底薪+电话数量计量工资+奖金的

模式。1）、电话销售人员采用基本底薪1000元。4）、电话数量计量工资二有效电话

数量率0.5元。5）、奖金包括；挖掘潜在客户奖；奖金二A类客户*100+B类客户

*50。6）、项目成交奖励：奖金;成交客户的实际回款额*1%

备注A；每日由电话人员自己填报按《电话销售日报表》《客户记录日报

表》，有客户名称、联系人（必须知道姓）及部门职务电话，人数、信息化现状视为

有效电话。

备注B：A、B类客户必须具备如下条件：a、业务员拜访过b、客户档案填写

完整c、业务人员签字确认。

6、有计划的进行电话开发，取得潜在客户名单，特别是A、B级客户。可电话

开发适用行业目标客户，并交换名单再电话开发。结合定期（如每月）的主题（信息

化）研讨会，借此机会与目标客户的决策人或项目负责人，或有关部门负责人，进

行面对面的交流，并进行客户关系维护，抓紧时机进行销售活动，促进下一步销售

注程，如交流，有针对性的系统演示。

7、此模式主要是在销售流程第一步：电话开发。通过培训及管理，使电话销

售员成为销售流水线的工人，几乎用不着与客户见面。且可以交换名单重复电话开

发。前期（1个月）主要要求量大，后期要求质变，就是提高电话销售水平，取得更

多有效的A/B级客户。

8、现在各分公司的业务员，较少集中精力进行有效的电话开发，所以按专业

分工的精神，如何更有效通过电话开发，取得A/B级客户。

上一篇：实行制度下一篇：企业会计制度和准则

公司销售管理制度「篇七」

（一）对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也

应随时记入所得的资料。

1、把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组

织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付

款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。

2、除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。

（二）营业业务必须依工作部门别及机器别等分掌各项工程的现况及趋势，努力

使订货业务与此配合一致Q

（三）调查各产业或各地区、各家公司的经营状况，并以此来掌握有利的公司、

事业、公家机构等，制定有效的推销政策，并对此展开宣传工作，以利开拓交易的

进展。

（四）每月应针对预估及实际的接受订货量，制成记录表，并随时与制造部门保

持联系。

1、客户下个月预定订货量及本月份的实绩。

2、各品项，各工作别的预定量及本月实绩。

3、交货、请款及收款的预定额及本月实绩。

（五）为使生产及所接受的订货能够容易估算，生产及库存一定要先预估出固定

的数量，在接受订货的同时也能做好交货。

（六）如果客户表示热忱并有意举行业务联谊会，公司可借此机会收集情报并借

此斡旋、开拓交易。

（七）必要时可设营业开发部门，以此支易的斡旋及开拓。

公司销售管理制度「篇八」

第一条目的：

为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销

售管理。

第二条适用范围：

本规则适用于公司一切销售活动。

第三条销售活动：

公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。

第四条销售人员须知，

公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，

相互团结力争使公司销售利润最大化。

第五条各种规则的遵守：

公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同

本规则遵守。

第六条连带保证制度：

对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。

第七条事前调查：

从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的

生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。

第八条订货情报，

订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销传活

动。

第十条估价单的提出:

在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。

第十一条严格遵守价格及交货期：

在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也

应确实遵守：

1、品名、规格、数量及契约金额。

2、具体的付款条件；付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方

式。

3、除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以半个月为主。

4、交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。

5、安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。

第十二条契约书的提出：

如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实

的资料、一起提出给所属的主管。

第十三条注明新旧客户；

1、订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。

2、如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注

明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记

录者予以标示。

第十四条契约上的留意点:

在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事

宜Q

第十五条

在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条

件；

1、对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍

必须规定在6个月内收回货款，

2、与新客户的交易，原如上在交货时必须同时收取现金。

3、即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处

代理受领或直接契约的方法。

4、对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理

受款以外的订货方

第十六条免费的追加补货：

交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件

等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。

第十七条损失负担，

因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。

第十八条报告；

从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由

所属主管直接向董事长报告:

1、每日的活动情况（每日）。

2、3个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。

3、收款预定（每月最后一天）°

第十九条报告的检查：

根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立3个月的营业方针计划，并对

成果进行调查。

第二十条订货确认、变更的通知：

1、管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件

及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。

2、负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法

努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。

第二十一条管理科：

管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。

第二十二条销售价格表；

销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中.另外，经过公司许

可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。

第二十三条目录等的配发；

目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放.

第二十四条销售奖金制度:

公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理

店）Q

第二十五条贷款的回收：

负责受理订货者应对货款回收事宜负责。

第二十六条回收货款时的注意事项：

负责回收货款者必须遵守下列三点事项；

1、在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。

2、在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函

给对方。

3、经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。

第二十七条提出收款预定：

负责人员应于每月月底将订货对方3个月间的收款预定表提出给所属主管。预

定表的要领如下：

1、以每月的10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。

2、管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付

款通知书等，借此督促、加强收款业务。

第二十八条无法收款时的赔偿；

当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当

于此货款的.30%额度，作为赔偿。

第二十九条不良债权的处理：

交货后6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其

薪资中扣除相当于该款项的15$金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个

月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人

员。

第三十条回扣的范围：

回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回

扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机

构，其回扣行为将不予认可。

第三十一条回扣：

如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。

第三十二条销售佣金Q

销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。

第三十三条订货取消及退还货品。

当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料

提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。

第三十四条退货的处理：

因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交

给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运

费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。

第三十五条交货后的折扣:

如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给

所属上司6不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的

款项给公司，作为赔偿。

第三十六条预付款的申请：

出差应依据公司规定的方式，于出差前的4天（包括请款日）向所属主管提出

出差旅费的预付，并取得董事长的认可，始可向管理科申请支付。

第三十七条出差旅费：

关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。

第三十八条日报的提出：

出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。

第三十九条明示所在处：

出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知

道自己的所在。

第四十条旅费的核算，

出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报

告6

第四十一条以贷出款处理:

出差者在返回公司上班的3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付

给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。

第四十二条技术人员的派遣：

关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转呈所

属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。

第四十三条派遣内容：

关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。

第四十四条活动经费：

销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。

第四十五条销售的各项经费：

销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。

第四十六条销售经费的处理；

各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提

出申请Q

第四十七条预付款及结算：

各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条

件；

Is结算方式的付款须附上收据证明6

2、预付方式只限于事前有公司认可者为主。

第四十八条经费的认可：

在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资科，并于规定的期限

内，提交给所属的主管，取得其认可。

第四十九条经费的运作，

各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。

销售部门签字生效，如有违法就做处罚或开除处理。

公司销售管理制度「篇九」

以下费用标准仅限于销售分公司成立之初执行，待产品达到一定销量后，股份

公司将按照考核标准对各销售分公司进行工资及费用等进行考核，控制总量，具体

薪酬分配及费用开支标准由销售部门统一制定。

1、费用预算、申请及拨入

1.1、各销售分公司于每月25日编制本单位下月的“销售分公司费用预算、申

请表”，26日上报股份公司财务部，由股份公司财务部和销售总监审核，总经理

审批后执行。（“费用预算、申请表”格式附后）

1.2、各销售分公司编制下一月的“费用预算、申请表”，应依据上一月的费

用实际列支情况分项目调整填列。

1.3、编制“费用预算、申请表”应遵循收付实现制原则。下月可能上缴的增

值税应根据本月的销售、开具发票情况等分析填列。

1.4、编制“费用预算、申请表”，应根据下月的费用预算情况及本月的费用

现金余额情况填列Q其中，业务人员的工资费用为当月工资费用，即按照当月的销

售情况考核的工资。

1.5、收到股份公司总部拨入的费用款项，出纳应当编制如下会计分录：

借；银行存款--费用户

贷：内部往来--股份公司

记账凭证后附由各销售公司财务经理审签的银行进账单。

2、费用审批列支

2,1、对于预算内费用由各销售分公司财务经理审核、公司经理审批后在相应

项目内列支，列支时必须严格控制在预算相应项目金额内，一种项目节余不能列支

其他超支项目。对于确实需要发生的预算外费用必须专项报告至股份公司财务部审

核，报股份公司总经理审批后执行。

2.2、分公司总经理发生的费用由股份公司财务部和销售总监审批。

2.3、分公司财务经理的费用由股份公司财务部审批。

3、差旅费管理

3.1销售分公司差旅管理参照股份公司《差旅费管理办法》执行，但开支标准

按下列标准执行，超标准自己负担：

单位；元

项目内容名称住宿费伙食费补助交通费补助

特区省会一般地区特区及省会一般地区特区及省会一般地区

销售分公司经理1601401005555

分公司财务经理140100805555

业务员及办事员12090705555

交通费用报销一律按照以下标准执行。

项目名称火车轮船飞机

销售分公司经理软卧二等舱特殊情况报销售总监批准

分公司财务经理硬卧三等舱无

业务员及办事员硬卧三等舱无

3.2业务员每人每月补助费用为600元，在工资中发放。业务员在销售分公司

所在地以外的地区出差，出差补助按以上标准执行，在出差费用中报销列支。

4、市内交通费管理

业务员每人每月市内交通费限额300元，凭票据实报销。

5、办公费

办公费用平均每人每月60元，包括公共办公费（指固定电话费、复印纸等办

公费用），费用总额由财务部控制，超支部分由分公司总经理负责。

6、业务招待费

业务员在招待客人前必须提前申请，销售公司总经理根据业务需要审批，但费

用必须控制在预算内，发生的费用按申请限额和费用报销程序报销。

7、通讯费管理制度

1、手机、呼机等通讯工具原则上由个人购买，公司不承担费用：

2、每月通讯费用由个人在通讯公司缴纳，凭发票在限额内报销，超限额部分

由个人承担；

3、所有报销通讯费用人员的手机号码必须由各分公司统一在通讯公司以公司

名称办理。

附：通讯费报销及补贴标准

报销标准职位移动通讯费报销标准（元/月）

分公司经理500

分公司财务经理150

销售代表及业务员300

出纳100

8、其他费用。

除以上费用以外的其他费用如各种税金、租赁费、运输费、物料消耗、装卸

费、水电费等均按照费用审批列支程序办理。

9、费用考核6

股份公司按年初测算的费用比率对各销售分公司进行包干，总额控制，各销售

分公司的内部考核办法由销售部门另行制定。

公司销售管理制度「篇十」

1、制订销售策略：根据公司市场成略与市场销售目标，结合所掌握的市场信

息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导

销售代表，完成销售、回款与市场目标。

2、销售体系管理：根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理

体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产

品销售的增长；

3、销售业务管理；根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟

踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。

4、客户关系管理：通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的

处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端

客户，掌握最终消费群体。

5、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争

对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。

6、费用管理：根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需

求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费

用使用的合理性，提高投入产出比。

7、部门内部管理：根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结

构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效

进行管理.，提升部门工作效率，提高员工满意度。

一、大区经理岗位职责：

1、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批；

2、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施；

3、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络；

4、根据网络发展规划合理进行人员配备；

5、汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议；

6、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批：

7、把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态；

8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态，及时沟通解决;

9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同：

10、组织建立、健全客户档案；

11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作；

12、向直接下级授权，并布置工作；

13、定期向直接上级述职：并提出合理化及可行性建议。

14、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定;

15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备

案;

16、负责本区域市场销售人员任用的提名；

17、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行；

18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查；

19、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行；

20、及时对下级工作中的争议作出裁决：

21、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。

22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。

二、领导责任：

1、对所属区域销售工作目标的完成负责；

2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责；

3、对所属区域确保经销商的信誉负责；

4、对所属区域确保货款及时回笼负责；

5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责；

6、对所属区域销售给公司造成的影响负责；

7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责；

8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责:

9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责：

10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。

三、主要权限；

1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权；

2、有向营销总监报告的权力：

3、对筛选客户有建议权；

4、对重大促销活动有现场指挥权；

5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权：

6、对所属下级的工作有监督、检查权；

7、对所属下级的工作争议有裁决权；

8、对直接下级有奖惩的建议权；

9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权：

10、一定范围内的经销商授信额度权；

11、有退货处理权；

12、一定范围内的销售折让权。

四、区域经理

1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计

划。

2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区

域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率；

3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满

意、周到的服务

4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商

及合同签订等事宜。

5、动态把握市场价格，定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。

7、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考

意见。

8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

五、服装规范

着装规定；

1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西

装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。

2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

仪容要求：

1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发

不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、

灰尘Q

3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑.

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。

六、考勤制度

1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成°

3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容

仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。

5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批

准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假

条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》

8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：

上午；8；00---12；00

中餐12：00--13：30

下午：13：30—17：30

附注：可根据销售状况、季节等进行调整。

七、销售报表规定

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表6

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》

八、薪金分配制度

1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为「3个

月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工

资标准。

2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1-3月：基本工资：底

薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金销

售公司工资规章制度销售公司工资规章制度。

4、业务费用管理

在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补

助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总

监签字报销。

差旅费用：销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公

司即作为福利一次性发放。

九、合同管理制度

1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

2、合同内容填写

合同包括：主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要

及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。

加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹健处。

3、合同签字程序

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是

否正确，在交销售总监审批。

原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管

理。

为加强企业竞争力，提高产品市场占有率，增加企业效益，有效调动市场营销

人员的工作积极性，造就一支高效、稳定的销售队伍，以实现企业可持续发展的目

的。根据公司人事管理制度，结合市场营销人员特殊的工作性质，充分体现按劳分

配激励机制，特制定这一薪酬制度?

一、薪酬结构

月薪（基本工资+绩效工资）十销售提成+激励奖+费用津贴十福利补贴

二、薪酬的说明

1.基本工资；是为了给市场营销人员带来一定的稳定感，避免人员流动频繁

短期行为，从而留住优秀的业务人员，塑造稳定的销售团队。固定工资按月发放。

2.绩效工资：绩效工资采取与销售额、回款指标挂钩的方式进行，销售额和

回款率按年度考核，年终统算发放。

3.销售提成（即佣金）：是对销售人员销售业绩及回款情况的具体体现，按

照销售额每年发放一次。

4.激励奖：指销售人员对企业有突出贡献的特设的一种奖励形式，（核定相

关指标）年终发放。

5.费用津贴：使销售人员有可能开展必要或需要的推销工作。（包括：差旅

费、业务接待费、交通费及通讯费等）。

6.福利补贴：是用于提供安全感和工作满足感的，如有薪休假、养老金、失

业保障金等。

三、业务人员职位资格说明

1.新进'也务人员：指公司新进招聘试用人员。（试用期为3个月）

2.正式销售人员：新进业务人员试用期满（3个月），能力经认可者，或有

经验的新进人员经测验合格者，并且划分为初、中、高三个等级;

初级销售员：全年销售额达到50万元。

中级销售员：全年销售额达到70万元。

高级销售员：全年销售额达到100万元。

四、月薪（基本工资+绩效工资）

根据考核确定发放和提升，标准为：

1、试用人员:450元/月

2、初级销售员:600元+100元

3、中级销售员：600元+200元

4、高级销售员：600元+400元

五、销售提成

责任定额；50万元/年

1、50万元部分3%

2、51万元〜70万元部分5%

3、71万元〜100万元部分6%

4、100万元以上部分7%

5、外购产品部分：按照税后利润30%提成

六、费用津贴

按照销售额的百分比计算

1.金三角地区1.5%

2.金三角地区以外涨

七、福利补贴

1.试用人员：享受公司发放的小劳保。

2.初级销售人员：享受公司的其他福利待遇。

3.中级销售员：享受公司的其他福利待遇。

4.高级销售员：享受公司的其他福利待遇。

八、激励奖

1.对新客户的开拓，有突出贡献的，一次性奖励1000~20xx元。

2.年度应收货款回收率达100%者，一次性奖励300元。

九、绩效工资的考核

（一）责任额指标考核

初级销售员：

1.完成销售额达50万元，绩效工资发放100%。

2.完成销售额达40万元，绩效工资发放80吼

3.完成销售额达35万元，绩效工资发放60%

4.完成销售额达30万元，绩效工资发放40%。

5.完成销售额达25万元，绩效工资发放20%

6.完成销售额在25万元以下，绩效工资发放0。

中级销售员：

1.完成销售额达70万元，绩效工资发放100%。

2,完成销售额达65万元，绩效工资发放80机

3.完成销售额达60万元，绩效工资发放60乳

4.完成销售额达55万元，绩效工资发放40吼

5.完成销售额在55万元以下，绩效工资降级发放。

高级销售员：

1.完成销售额达100万元，绩效工资发放100机

2.完成销售额达90万元，绩效工资发放85〜90%。

3.完成销售额达80万元，绩效工资发放75〜80机

4.完成销售额达75万元，绩效工资发放70机

5.完成销售额在75万元以下，绩效工资降级发放。

（二）货款回收率考核

1.当年度应收货款回收率未达到95用以上，扣罚绩效工资10队

2.当年度应收货款回收率未达到80%以上，扣罚绩效工资30%。

3.当年度应收货款同收率未达到60%以上，扣罚绩效工资50机

十、销售提成考核

1.当年不满责任定额指标部分，则按0.5%的比例扣款。

2.销售提成，严格按照实际回收货款的总额为基准进行计提，剩余部分待货

款全部回笼后再进行兑现。

3.当年度应收货款回收率未达到60%以上，停发销售提成，直至货款全部回

笼。

十一、其他考核

1.客户丢失：公司确认的目标客户因销售人员主观原因，年度内提出不再与

公司发生业务往来，每丢失一个客户：一般客户丢失，扣绩效工资工资的20乳重

点客户丢失，扣绩效工资工资50%

2.发生呆死帐：应收款因客户拒付等原因，部分收回或无法收回形成坏帐，

给公司造成经济损失。

(1)呆死帐金额1万元以下，扣绩效工资10〜30%。

(2)呆死帐金额2万元以下，扣绩效工资30〜60机

(3)呆死帐金额2万元以上，扣绩效工资60〜100%。

3.违反销售政策：出现与公司销售政策和规定相抵阻、相违背的现象

（1）出现协议外让利：金额1万元以下，扣绩效工资30%金额1万元〜3万

元以上，扣绩效工资30〜100%,并承担相应的经济损失。

（2）出现未经申请的退货，扣绩效工资10〜50机

4.违反财务制度：出现未经批准的各种费用等违反财务制度现象。

（1）出现未经批准的各种费用，全部由本人承担。

（2）费用支出超额部分，全部由本人承担。

5.若当年未完成责任定额指标者，视为新进业务人员任用，若3个月后仍不

胜任者解聘。附则：

价格说明

1.每项产品按照公司明确定价执行，若无特殊原因，原则上不进行降价。

2.特殊状况需要进行降价，由经理以上核准。（核准部分全额由公司负担，

但该部分的业绩另计）

3.未经批准，低于定价销售者，责任由本人承担。

公司销售管理制度「篇十一」

一、制定目的

为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职

责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素

质，特制定以下规章制度。

二、适用范围

本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。

三、制度细则

1、管理制度

(1)积极工作，团结同事，对工作认真负责。

(2)营箱部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守

例会时间。

(3)服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

4)在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。

(5)不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情

节严重予以处罚。

(6)以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。

(7)积极沟通，及时协调公司与客户关系°

(8)协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市

场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络°

(9)对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励.

(10)对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相

关的处理。

2、岗位职责

销售总监岗位职责:

(1)在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下

达的销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作Q

(2)定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制

定市场销售策略，确定重要的目标市场，市场结构和箱售策略，报总经理审批后组

织实施。

(3)根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售

计划编制原则依据组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向

销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。

(4)每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销

售计划的顺利完成。

(5)协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的'良好协作关系。

(6)提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分

析，向总经理报告。

(7)掌握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售价

格。

(8)定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审

批后组织实施。

(9)掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户及不同项目的价格水平，

提出改进措施。

(10)定期专访重要客户，征求客户意见。掌握其他竞争对手的销售情况和水

平，分析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期发展策略。

销售经理岗位职责:

(1)在销售总监直接的领导下，完成本项目团队的销售任务，做好本销售团队

的日常管理工作6

(2)负责销售项目的具体落实，制度执行、销控管理.，重要客户的洽谈，客户

资源管理与维护，相关报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款

等。

(3)协助销售总监制定销售任务，同时负责对本团队销售项目任务的组织实施

及有效推行。

(4)负责发现销售过程的问题，提出指导意见并及时上报。

(5)负责本销售团队的固定资产，销售资料管理，安全卫生等工作。(6)完成相

关领导交办的其他工作。

销售员岗位职责；

(1)认克贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水

平，产品知识水平。

(2)掌握市场动态和趋势信息,根据市场情况，提出具体的营销计划方案以及营

销计划。

(3)扩大销售网络，熟悉目标市场，熟悉产品，与客户建立长期稳定的关系，

积极完成销售指标。

(4)做好市场调查与分析工作，积极开发新客户，为客户提供主动，满意，周

到的服务。

⑸负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应收销售款

项Q

(6)对客户在销售和使用过程中出现的问题，须根据有关规定，积极联系有关

部门妥善解决。

(7)收集营销信息和客户意见，对公司营销策略，产品改进，新产品开发及售

后服务等提出参考意见。

(8)填写相关销售信息表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出控制。

(9)完成销售主管临时交办的其他任务。

3、销售部例会制度：每周一次，由销售总监主持销售部会议，销售经理主持

本团队会议。

4、分析，协调，帮助解决销售工作中的问题。

5、指示下周销售工作重点和任务指标。

6、档案管理

销售部档案：

(1)产品宣传册。

(2)合同协议，销售协议等。

行政管理档案；

(1)本部呈报，请示，报告等.

⑵本部发文，通知等。

客户档案：

(1)电话记录，来访登记。

(2)客户信息登记°

(3)客户对产品质量、售后服务等信息反馈。

公司销售管理制度「篇十二」

1、设立完备的酒水领发、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、

有服务、用规范、程序完善。酒水领料单一式三联，第一第二联给仓库和财务，

第三联酒水员留存，按编写号将领料单交酒水主管进行成本核算。领料时必须将品

名、数量填写清楚，交酒水主管签字后生效，如有涂改，按废单处理。酒水员领用

酒水途中损坏，按实物价格赔偿。

2、上岗的工作人员按规定着装，做到仪表整洁，合乎员工守则要求。3、

热情主动为厅面服务，及时了解和掌握各餐厅、酒吧、宴会厅的业务情况以及重大

活动，配齐和备足所需的各类酒水，保证供应不脱档。

4、经常与配送沟通联系，及时提出申购计划，按照经济批量法原则，控制好

酒水的领进量和仓储量，确保不过多积压。对快要到期的酒水不予收货。

5、本着先进先出的原则，保证所有酒水不超保质期限，距离保质期一个月的

需向主管申报，否则由该吧员承担责任。

6、酒水员每H必须对酒水的品种和数量进行盘点，若仓库无货要及时请购。

领取或发生每笔酒水，均需填单登记，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核

对，保证帐物相符。

7、营业前酒水员必须把每听饮料擦干净，营业时，吧员要见单出货，保证酒

水不丢失，营业结束后酒水员要汇总酒水单，并与帐台进行核对，并做好记录，每

日酒水报表必须填写清楚，做到日清日结酒水毛

利，每月酒水主管要对酒水仓库进行一次盘点。吧台酒水未经允许不得外借或

挪用。

8、各类洒水、饮料堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易

存的位置；对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无

流失。

9、努力做好成本控制，按酒水标准制作，杜绝浪费。

10、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损酒瓶及严重瘪头

的酒水流入营业场所。

11、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收工作，减少浪费。12、保持

营业环境以及仓库的干净整洁，要求摆放整齐有序，无积灰、无垃圾、无四害、无

蜘蛛网。酒水仓库内保持通风，温度适当，无潮湿霉味。

13、建立财产三级帐，做好各种设备设施的经常检查和清点工作。对财产的

报废、添置均应有记录。

11、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位

置及使用方法。

12、酒吧各点由专人负责，如有人替班，需对该点的酒水及物品盘点交接。

对厅面反映的意见处理及时，并有记录。

13、全体员工遵守员工守则和各项规章制度，不利用职务之便之私吃私拿或

馈赠他人或饮料