仓库管理制度 15篇

仓库管理制度15篇

仓库管理制度1

第一章、总则

第一条、为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企

业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条、仓库管理工作的任务。

(1)做好服装出库和入库工作。

(2)做好服装的保管工作,

(3)做好各种防患工作，确保服装的安全保管，不出事故。

(4)保障各店铺及客户所需货物的供给。

(5)做到日事日清。

第二章、仓库服装入库

第一条、对于服装入库要清点数量，核对款号、颜色、尺码。无误后双方签

字确认。

第二条、入库后及时整理上架，并做好标识。

第三条、入库帐交予仓库主管及时登帐。

第三章、仓库服装出库

第一条、配货员根据货品部的配货单进行配货出库，其他部门到仓库借衣服

需登记，如不愿意登记，可拒绝给予服务。

第二条、配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可装包。并放一联

出库单干包装内。在包装外写好客户地址、姓名、联系电话C

第三条、所有出库货品及调拨品必须走账，做到有帐可查，确保仓库货品的

准确率。

第四条、打包人员在打包前要提醒配货员有否遗漏方可打包，打包完后进行

登记，并做好和司机或货运公司的交接。

第五条、发货前需和货品部沟通好，方可发货。

第六条、货品出库完后及时整理货架，需更改标识的要及时更改。

第七条、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账。

第四章、仓库服装退货

第一条、自营退货：各店铺发生退货时，应经货品部同意，经店铺负责人审

核并编制退货单，及时将退货信息输入信息系统进行核算，将货物交回总仓。

加盟商退货：加盟商发生退货时，经货品部同意后，加盟商将货物交回总仓。

总仓收回退货：总仓收到退货后，应对货物进行验收，并将实物与退货信息进行

核对，对信息系统记录的退货情况进行审核确认。

第二条、退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量

准确方可签字。返回来的货品必须干净有吊牌和包装袋，如达不到标准仓库不予

接收，后果店铺自行解决。

第三条、残次返到公司后，交给货品部统一验货，不经货品部直接到仓库的

处理10元/件的罚款。每件残次货品上要有残次条，注明：后铺名称，货号，残

次地方，残次情况，经手人等，少写一处罚款5元。

第四条、对于非正常残次的（油渍，笔迹，烂洞，印染纸染色，穿模特烂洞

的）请各店铺自行承担，并处于店铺处50元/件的罚款。

第五条、所有店铺返还物料必须要有装箱单，装箱单内容要与实物完全一致,

每箱一单。

第六条、次品退货需维修的，及时返回厂家维修，不能维修的入次品仓并上

报相关领导。

第七条、退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐

第五章、仓库货品保管

第一条、仓库人员对库存货品要每月月末盘点。

第二条、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和

盘点方便。

第三条、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(4)严禁在仓库内存放私人物品。

(5)严禁在仓库内乱接电源。

第六章、仓库的卫生管理

(1)不得在仓库内吃零食，吃饭。

(2)在货品上架、打包后要及时清扫。

(3)仓库坚持无灰尘、无蛛网、要保持地面的整洁以及仓库的清晰。

(4)要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。

8、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内，独立设置时，应留有足够的防

火间距，远离人员密集场所和经常有明火的部位，并应根据防雷的要求装置避雷

设备。

9、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触,

灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性

质和灭火方法。

10、物品应按〃五距〃要求码放：

a、顶距：货垛距顶50厘米；

b、灯距：货距灯50厘米；

c^墙距：货垛距墙50------80厘米；

d、柱距：垛与柱子10——20厘米；

e、垛距：货与垛之间为100厘米，主要通道宽度不应小于1。5米。

11、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的废房，并应有专人负

责定时测温。

12、遇水容易发生燃烧，爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易积

水的地方。

13、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的

桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。

14、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发现破损、

残缺、变形和物品变质，分解等情况时，应当立即进行安全处理。

15、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附近，不准进行

试验、分装、封焊、维修及动用明火。

16、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动,

在消防器材一米范围内不能堆放物品。

17、库房内不准设办公室，休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。

18、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法，负

责扑救初起火灾。

19、每天下班前要进行防火安全检查，做到人走灯灭、锁门。

仓库管理制度3

一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性

卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。

二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集

中招标采购管理办法》，凡属医院临床、医技科室所需的医用耗材，均由总务科

统一采购安阳市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种,

各使用科室不得自行采购。

三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易

耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理），新增的

低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，总务科方可采购、

发放、执行。

四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主任审查签字后

报库管，交采购汇总，总务科复核，主管院长批准后，实施采购，库管按规定进

行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记等。

五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。科

室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。

六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详细填写申请单,

科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中采购、使用。

七、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处

理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用C

八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。

九、如有违反—规定，按《消毒管理办法》、《武汉市医用耗材、检验试剂

集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。

仓库管理制度4

第一章仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促

进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产

不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库

材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管

理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板

房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库都必须先入库后才

能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权

拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工（油漆

铝钢材类、板（木材建材（包括瓷砖类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保

用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,

尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当

天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》

进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司

直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验

收入帐后再按手续领出。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括

产生盈亏情况说明上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。

每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别

是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部

销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程

项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范，作。合埋摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米

内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经

许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防

止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变

质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

1k做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有

意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，

详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提

交样品、示意图和材料店名等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，

以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白

问清楚材料员，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到

位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公

司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实

送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期

限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，

并将情况及时通报采购员。

15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材

料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程

预算价时严重底于市场致使公司受损。

16、第

12、

13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司

将追究当事人责任。

17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免

公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞

好售后服务工作。

第二章仓库管理作业流程

1、各工地主管（水电和油漆主管接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预

算情况和实际工程进展需求，提前5大列出材料需求计划单，此单注明材料的品

牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计

师提供样板或材料采购的店名等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或

购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等并与工地沟通

后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

4、采购员（供应商在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如

不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有

效。

6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管

员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

第三章仓管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放；

材料必须送至仓库门口交接（重物品除外;先进仓的料先发，旧废料根据实际情况

合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商

并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

产品进仓管理流程

1、根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库管理员，《送货单》

应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数

量、采购订单号。收

货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。

相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时,

仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，

一联自留，一联交对方。

4、仓库管理员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采

购单》打印一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后，第一联

存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同

时交财务。

5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓库管理员核实货

单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主

管审核生效。

产品出仓管理流程

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货

品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核

装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存

放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审

核发货。

3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》

（对于批发商或《转仓单》（对于加盟商发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式

二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

营销部业务流程

1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。

查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订

单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓

库捡货装箱。

2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成，由营销部

总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》

（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户或《转仓单》（对于加

盟商传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。若客户货款余额不足，

则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

3、己审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二

联财务联交财务，第三联对方联交客户。

4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨

等建议。

5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转

仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店

之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调

拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库

收货、发货。

6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收

款。

7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。

8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的

仓库库存。

9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的

仓库库存。

10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程

1、盘点准备

仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填

制相关单据处理帐外物资。

营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务

部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。

仓库主管组织仓库人员充货品进行分区摆放，存货以产品区、辅料区、产品

待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行

仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2

人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对

初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。

仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组

织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从

实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量

要求占总库存的50机发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料差错率高于

1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审

核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

3、盘点后期工作

仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》

和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异

原因

杳找报告交财务主管复核上交总经埋审批后。财务部据审批结果审核《盘盈

单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定

盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次

日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。

参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一;名称、

货号、规格必须明确;数量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。

由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。

对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，

实物责任人要承担经济赔偿责任。

仓库管理制度5

1、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品

不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消

毒剂等），不得存放个人物品和杂物。

2、设专人负责管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。做好食

品数量质量出入库登记，做到先进先出，易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异常

食品和无有效票证的食品不得验收入库。及时检查和清理变质、超过保质期限的

食品。

3、各类食品按类别、品种分类、分架摆放整齐，做到离地10厘米、离墙

10厘米存放于货柜或货架上。宜设主食、副食分区（或分库房）存放。

4、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风干燥。定

期清扫，保持仓库清洁卫生。

5、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、

保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商提供）。

6、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，

须贴有明显标志（原料、半成品、成品、留样等）。肉类、水产类分柜存放，生

食品、半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、堆积或挤压存放。

7、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备，并定期除霜（霜薄不得超过

1cm）,清洁和保养，保证设施正常运转。

8、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防螳螂

设施，不得在仓库内抽烟。

9、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，

防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、

有害物品一同运输。

仓库管理制度6

一、物资仓库重地严禁烟火,库内严禁吸烟,每个员工都必须了解仓库防火安

全管理制度,遵守消防安全条例，熟悉消防措施,参入消防用具的使用训练及演习,

对消防设施用具要定期检查妥善保管,过期的应及时更换。

二、库房内不准使用碘鸨灯、日光灯、电炉子等电器设备，灯头与物品要保

持安全距离,时常对电器设备和线路进行绝缘测试，防止短路打光发生火灾。

三、仓库保管员下班时要随时拉掉电闸,关好门窗,封好门锁,值班人员按时

到位。

四、物资搬、装、卸、吊、摆、码要采取安全措施，使庄合格的保护工具，

杜绝违章操作，保证人员安全。保证物资不受损失,对标志向上的物资不准倒放，

装卸时必须轻搬轻放,防止碰撞、震动和倒置,摆码时注意平稳,下垫牢固整齐。

五、卸运油类时,要按规程操作,防止油桶与水泥面路碰撞起火。

六、仓库门卫要做到昼夜24小时值班,严禁外来车辆通行和闲人免入,时常

对仓库进行巡查,发现隐范及时汇报进行处理。

七、仓库内应配备足过的消防器材。

仓库管理制度7

购置规定：

1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申

请购置的设备经济效益预测。

2、使用科室申请后，医院召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后,

由药械科进行市场调查，报招标小组，采取公开、公正、公平的招标形式，选购

性能良好价格适宜的仪器设备。

验收规定：

1、设备到货后院领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。

2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。

3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。

4、设备随机资料应收集整理归档。

管理规定：

1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、总务科负

责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。

2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作规程使用，凡

实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用

3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经总务科核实转到财务报废库,

每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。

4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开调拨单、药械

科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。

5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。

6、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由总务科协调办

理互借手续，卜班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交医

院外，双方各得50%。

7、设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，及时上报院领导。

8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。

科室各种医疗设备管理保养规定：

1、设备到位后，由总务科会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手

续，交使用科室，进行正常运行。

2、科室应有专人负责保管、养护。

3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训I,

熟悉设备性能及操作规程后，才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作,

严禁非医技人员使用。

4、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进行保养，记

录运行情况。

5、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械科进行维修。

非专职维修人员不得擅自拆修。

6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。

7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失

和被盗。

仪器设备维修规定:

1、定期巡视临床各科，发现问题及时处理，设备发生故障如需维修时，各

科应填写维修申请单后，报告总务科由维修人员及时维修并做好维修记录，保证

设备完好率。

2、不准搬动的仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开，

发现仪器运转异常时，应立即查找原因，及时排除故障，必要时应请药械科维

修人员协助，严禁带故障和超负荷使用和运转。

3、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，轻便仪器送

总务科维修室修理；不宜搬动者，将申请单报总务科，由总务科维修人员签收并

注明修复日期，按时交付使用。

4、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带往外地修。

5、各科设备维修费，检测费，原则上由各科室支出。

大型设备购置程序：

在医院整体规划的前提下，由科室提出书面报告，阐明设备购置依据、相关

技术、费用预测、效益分析等，总务科寻价后报设备论证评估委员会，按《领导

集体重大问题议事规则》办理。同意购买时，总务科负责召集证件齐全的合法经

营企业或生产企业对所购设备进行投标，院内论证评估委员会进行论证、洽谈、

议标采购。

医院整体规划一科室书面报告一总务科寻价f上报f论证一院领导集体研

究决定一议标采购医疗器械（低值易耗品）购进程序。

各科室所需物品要报计划，填写“医院购置器械申请表”，需要更换的由总

务科及相关科室同意后报主管院长审批，批准后方可进行购买；需增加的器械由

主管科室领导批示后，再报主管院长、院长批准后进行购买C

一、更换：各科室填写“医院购置器械申请表”一药械科核查一相关科室确

认f主管院长审批f院长审批f优质低价采购f交旧领新办理相关手续。

二、增加：各科室填写“医院购置器械申请表”一主管科室同意f主管院长

审批f院长批准f优质低价来购f办理出入库手续。

仓库管理制度8

一、仓库的保管员为防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作。

二、物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。

三、不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源,不准架设临时线路。

四、仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种.

五、仓库内禁止吸烟、使用明火。库外动火作业时，必须经过有关部门的同

意。

六、仓库配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于

取用的地点,附近不得堆放物品和杂物,并确保任何时候都完好、有效。

七、库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。

八、一旦发生火灾时,要及时报告，同时立即组织人员扑救,并打火警电话

119报警,事后协助查明原因,提出处理意见。

仓库管理制度9

第一章学校库房管理须知

1、学校库房实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。

2、严格执行物资验收制度，做好外购物资入库验收工作。入库时要认真检

查物品型号、数量是否与发票一致，对不能入库的型物品，要到现场察看验收,

方可办入库手续。入库要及时登帐，手续检验不合要求的不准入库。

3、合理安排物品在库房内的存放次序，按物品种类、规格、等级分区堆放

整齐，分类清楚，保持库房整洁。库房管理员应对库存物品心中有数，了如指掌。

4、对库房所有物品应加强防潮、防蛀、防压、通风等保管措施，对有毒、

有害、易燃、易爆物品要按规定，放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。如

因保管不善等失职行为造成的损失，视情节轻重赔偿。

5、物品出库要有领用人签字，物资领发时，要准确核对物资名称、数量，

并及时登记入帐。

6、临时借用的小型工具等，要建立借用物品台帐，严格履行借用手续，并

及时催收入库，以免造成不必要的损失。

7、库房人员要定期盘点，每月一小盘，每学期一盘，做到日结月清，帐物

相符。对因现代教育的需求，确需淘汰或报废的物品，需先向总务部门提出申请,

经核查后报校领导同意，方可消帐。

第二章库房管理员岗位职责

1、严格遵守学校各项规章制度。

2、严格把好物资进库房验收关（含各部门经批准自行采购的物品）对进仓

的物品应根据请购单、按时、按质、按型号、规格入仓登记与验收，凡不符合规

定，拒绝签收入仓，严禁涂改票据。

3、经验收后的物品，应分类存放，做到整洁有序。并认真填写存货卡，对

库存物瓶月盘点一次，使账、物、卡三相符，将盘点后的月报表及时存档。并及

时上报总务处。

4、每日对出仓的物品应填写好出库领用单，将名称、规格、数量、金额、

领用部门、领用人及签名进行统计、审核，以使进行核算。

5、对任何部门、个人，严格按先办手续后发货的程序办理，禁止先出仓后

补手续的做法。

6、库房记账将各类物资进、出、存的情况准确登记，分类归档，做到当日

单据当日清理入账，并配合校管员做到账单相符，账物相符C

7、好库房防火、防盗及卫生工作工作，保证库房通风、干爽，严防物资流

失、人为损坏、积压报废事故发生。

8、贵重物品、易燃、易爆物品，应分类专门存放，做好防范工作。

9、认真完成学校及总务处布置的工作。

第三章库房物资日常管理

一、采购制度

1、学校采购物品一般情况下，由外勤同志办理。

2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。

3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产（管理员）三人的签名。

4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。

5、采购的物品一定要和购物申请单相同。

6、所购物品质量有问题或未经批准购买的.物品一律不予报销。

二、验收入库制度

1、外勤同志按购物申请单购物，库房保管员负责验收入库，再由个人或组

室领用。

2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。

3、入库时要区分物品性质、危险品、易物品、易爆物品，区别对待、妥善

处理。

4、验收入库后应开二联单，三联单通知有关个人或部门前来领取，以利于

教学急需。

5、根据勤俭办学原则，库房内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保

证供应。

6、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。

7、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点

清查。

三、造册登记制度

1、学校所有物品的造册登激作有库房保管员负责。

2、库房保管员根据物品的归类分别列入校产的帐册或组室、个人帐册。三

天内及时登帐，半年及时结帐。

3、登记造册的物汽称数量应和记录相符合。

4、按时完成上级部门的校产统计表格。

5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。

6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。

四、领用制度

1、物品库房存放，有库房保管员统一管理。

2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。

3、教学物品不能挪作他用。

4、教学的物品借用物品须按时归还。每学期结束时，库房保管员要及时收

回，统一管理。

5、领用物品若有多余，需归还库房。

五、财产报废制度

1、根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。

2、报废的物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌

情赔偿。

3、报废的物品有库房管理员统一登记，及时销帐，累计金额在50000元以

上上报计财科仪器设备办公室备案，在统一的前提下合理处理。

4、报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。

5、报废物痞理后的回收资金，要统一进请购基金帐。

六、出借赔偿制度

1、教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意

方可出借。

2、贵重物品原则上不借。

3、出借的物品须填写出借单、出门单。

4、出借的物品要按期收回。

5、赔偿办法由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准再由损坏者

凭赔偿单到财务部门缴。

6、归还物品是要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。

仓库管理制度10

一、仓库例会制度：

1、例会时间:每一天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开

2、例会地点:成品仓库

3、参加人员：全体保管员，包括原材料仓库、成品仓库、基建仓库、劳保配

件仓库

4、会议召集及主持人:仓库主管

5、例会资料:①传达公司领导指示要求；②总结当天工作，表扬先进行为，

劝诫消极行为，批评错误行为；③布置明天工作，包括临时工作调整；④协调仓

库人员及岗位工作；⑤强调仓库工作纪律，宣扬爱岗敬业精神；⑥倾听员工对于

工作的意见、推荐、呼声，能当场解决的务必当场答复解决，不能当场答复的务

必及时向上级反映并及时把结果反馈给员工；⑦其他资料

6、例会原则:会议时间长度一般15分钟，有话即说，无话不说，力求简明

扼要突出重点，并尽量缩短会议时间。

二、成品仓库盘点制度：

1、对晚班的界定:所谓晚班时间，即为当天的19:00点钟一一次日的7:00

点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不就应

归属为次日领料，该时间段的完工成品（即便真正的入库时间拖延到第二天7点

以后）也就应归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将

领料或成品归属到第二天。

2、日盘点及交接班制度:即成品库保管员每一天自己组织盘点并交接。

1）盘点交接流程:交接双方共同盘点仓库实物f制作“盘点交接表“f在帐

本、盘点交接表、商品卡、实物确认一致的状况卜，双方签名，完成交接一按制

度要求传递“盘点交接表”。

2）成品库交接班，务必按上述流程规定的顺序操作，严禁违规。

3）交接时间:每一天务必盘点交接两次，早班、晚班各一次。为不影响正常

出入库工作，盘点交接应尽量在成品库没有出入库业务时进行；

4）盘点交接务必条件:①务必发货和入库保管双方同时参加盘点；②双方务

必在盘点表上共同签名确认。

5）早班交接盘点:每一天早班入库结束后对仓库盘点，套用复写纸制作一式

三份的早班“盘点交接表”，在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的状况下,

双方签名，完成交接；盘点表一份仓库留存，另两份分别送达业务部和财务部。

6）晚班交接盘点:晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”，留存仓库即

可。

3、周盘点：即销售会计盘点。每个星期三上午9:30点钟左右，销售会计（或

与销售主管一齐）对成品仓库盘点一次；

4、月盘点：即每月第一天上午9:30点钟左右，由销售会计对上月最后一天

库存盘点。

5、盘点表:所有盘点数据，务必制作成盘点表。

对于日盘点表，销售会计主要核对盘点数据与财务部成品明细账是否有差

异。

对于周盘点表和月盘点表，销售会计不仅仅要核对会计盘点数据与仓库自盘

数据是否有差异，还有核对所有盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。

当发现差异时，务必立即复查盘点数据并查找原因，务必将详细状况向财务

经理汇报。严禁隐瞒差异。

三、成品库损失赔偿规定：

1、意外损失:是指被盗、火灾、雨水灾害等。凡属个人主观过失、工作失职

原因造成的损失，对直接职责人处罚100元，对仓库主管处罚50元。

2、丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失，由直接职责人赔偿;

超过5件的部分，个人负担损失的40%

四、原材料仓库值班制度

1.中午值班:每一天中午11:30——14:00点钟，原材料仓库硬性停止一切入

库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。

2、夜班值班:在每晚车间大规模领料结束后，仓库主管应安排一人开始值守

夜班，其他人员下班。值守夜班期间，原则上不安排原材料卸车及入库。

3、注意事项:仓库主管要根据实际状况，制定中午和夜班“值班表”，详列

值班人员姓名和具体值班日期。所有值班表应尽量持续相对稳定化，不要在短期

内随意变更。个性注意，中午值班与夜班值班在人员安排方面谨防冲突。

五、原材料盘点制度

1、月盘点：以“抽查盘点”为主，即在每月1——3日对上月原材料抽查盘

点。

重点抽查范围是:收料、发料十分频繁的材料品种；刚入职的保管员所管理

的材料品种；本月出错频率比较高的保管员所管理的材料品种；上月被处罚最多

的保管员所管理的材料品种

2、季度（年度）盘点:在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整体盘点。所

有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。

3、盘点工作组织:原材料盘点，应在财务经理指导下，由成本会计（材料会

计）负责牵头组织，与仓库主管共同负责实施。

成本会计（材料会计）务必事先制定盘点方案，包括盘点时间、记账人员、搬

运人员、分组状况、材料品种、注意事项、盘点要求等等，与仓库主管协商，与

生产部门协调后，报请财务经理批准。

4.盘点表:盘点结束后，在电脑里制作盘点表，并及时提请财务经理查阅。

六、处罚

《仓库管理制度》各条各项有处罚标准的从其标准；无处罚标准的，每违反

一项，每人每次处罚10元。

仓库管理制度11

第一章

仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料

管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，

确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要

求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。

特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板

房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后

才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有

权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立账册。可分为：五金交电水暖类、化工（油

漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、H

杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,

尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库账本和各工程项目的出库账本。所有账目当

天发生当天入账完毕，禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》

进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司

直接授权给采购员购买的,工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行

验收入账后再按手续领出）。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包

括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。

每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别

是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部

销账。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程

项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米

内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款元。非仓库管理人员没

经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防

止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变

质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

1、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有

意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

2、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，

详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提

交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买,

以至造成公司损失。

3、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白

问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不

到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低

公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

4、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实

送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期

限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对应，不予验收签名，

并将情况及时通报采购员。

5、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材

料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程

预算价时严重底于市场致使公司受损。

6、造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

7、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免

公司遭受经济损失的现象发生。

8、仓库应做好各工程项m完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞

好售后服务工作。

第二章仓库管理作业流程

1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工

程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料

的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需

设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或

购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟

通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

4、采购员（供应商）在接单天内必须按订购单的要求将材料购回送到

仓库。

5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入账。如

不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有

效。

6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管

员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。

第三章仓管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放;

材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际

情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货

商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

1、有责任提出仓库管理的合理建议。

2、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

仓库管理制度12

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储

备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存

物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低

费用，加速资金周转。

2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要

加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行

工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

第二章物资验收入库

3、物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、

数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。

4、物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使

用。

5、材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就

位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。

6、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管

员应负失职之责任。

7、验收中发现的问题，要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到，

或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。

第三章物资的储存保管

8、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，

并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐最大的落地堆放,周转量小的用货架存放;

落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根

据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

10、仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有

经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物

资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，

查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取

“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

11、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保

管措施，达：“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失；同类物资堆放,

要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

12、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折

件零发，特殊情况应经科长批准。

13、仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火

作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

第四章物资发放

14、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料

坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成

物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。

15、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材

料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材

料应限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领料人

未办手续，不得发料。

16、调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发

料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

17、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位

领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准

一次性发料。

18、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

19、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。

第五章其他有关事项

20、记帐要字迹清楚，E清月结不积压，托收、月报及时。

21、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上

报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。

22、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓隹进行一次检查，经

促进创五好仓库的开展。

23、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证,

要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档

一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿

外，还要经纪律处分。

24、库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

仓库管理制度13

第一章仓库建筑

第一条新建、改建和扩建的仓库建筑设计,应符合《建筑设计防火规范》的

规定,并经公安消防监督机关审核和验收。

第二条仓库、货场、生活区、维修工房必须分开布置。

第三条易燃和可燃物品的露天堆垛与烟囱、明火作业场所、架空电力线等的

安全距离应当符合《建筑设计防火规范》的规定。

第四条储存易燃物品仓库地面,应当采用符合《建筑设计防火规范》规定的

材料。

第五条库区的加工间和仓库管理员办公室应当单独修建或用防火墙与仓库

隔开。

第六条仓库区域内应当按《建筑设计防火规范》有关规定,设置消防车通道。

第七条储存易燃和可燃物品的仓库、货场应当根据防雷的需要,装置避雷设

备,并请有资质的管理部门监测合格后,方可投入施用。

第二章储存管理

第一条仓库内物品储存要分类、分堆,堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道,

主要通道的宽度一般不应少于两米,根据库存物品的不同性质、类别确定垛距、

墙距、梁距。储存量不得超过规定的储存限额。

第二条露天存放物品应当分类、分堆，易燃和可燃物品堆场与建筑物的防火

间距应当符合《建筑设计和消防防火规范》有关规定。

第三条能自燃的物品、化学易燃品与一般物品以及性质互相抵触和灭火方法

不同的物品，必须分库储存,并标明储存物品的名称、性质和灭火方法。

第四条能自燃的物品、化学易燃品的堆垛应当布置在温度较低、通风良好的

场所,并应当有专人定时测温。

第五条遇水容易发生燃烧、爆炸的化学易燃物品,不得存放在潮湿和容易积

水的地点。

第六条受阳光照射容易燃烧、爆炸的化学易燃物品,不得露天存放。

第七条闪点在四十五度以下的桶装易燃液体不准露天存放，在炎热季节必须

采取降温措施。

笫八条化学易燃品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物

品变质、分解等情况时，应当立即进行安全处理。

第九条易燃、可燃物品在入库前,应当有专人负责检查,检查符合要求方准入

库或归垛。

第十条储存易燃和可燃物品仓库、露天堆垛、罐区，不准进行分装、试验、

封焊,动用明火等可能引起火灾的作业,如因特殊需要这些作业时,事先须经安环

部和分管领导批准,并采取安全措施，由安环部派信进行现场监护，备好充足的灭

火器材，作业结束,须切实查明未留火种后方可离开。

第十一条储存易燃和可燃物品的仓库管理员，在日常的管理工作中,应穿棉

布工作服，防止工作人员，穿易产生静电的化纤工作服进入工作现场。

第十二条仓库内不准设办公室、休息室,不准住人,不准用可燃材料搭建隔

层。

第十三条在仓库或露天堆垛的防火间距内，不准堆放可燃物品和其它杂物。

第十四条库区和仓库内要经常保持整洁。对散落的易燃、可燃物品和库区的

杂草应当及时清除。用过的油棉纱、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必须

放在库外的安全地点,妥善保管或及时处理。

第十五条仓库院内，仓库，严禁吸烟。油库、炸药库院内，严禁开手机和带静

电物品进入库区。

第十六条认真做好三防工作，即人防、物防、技防。充分发挥技防监视器的

作用。并认真做好维护保养工作。

第三章装运管理

第一条装卸化学易燃物品,必须轻拿轻放，严防震动、撞击、重压