作业活动和设备设施清单及风险管控清单（地下铁矿企业）

作业活动清单和设备设施清单

A.1作业活动清单

表A.1作业活动清单

（记录受控号）单位：Na：

序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注

1平巷凿岩掘进作业地点每天

2凿岩巷扩刷扩刷作业地点每天

3天井凿岩（爬梯法）天井施工地点每天

4天井凿岩（吊罐法）天井施工地点每天

5天井凿岩（提升作业）天井施工地点每天

6天井凿岩（反井钻机法）天井施工地点每天

7掘进作业溜井上行扩刷溜井扩刷地点每天

8溜井下行扩刷（提升法）溜井扩刷地点每天

9天井爆破天井施工地点每天

10掘进爆破掘进作业地点每天

11矿岩铲装掘进作业地点每天

12锚杆（网）支护掘进作业地点每天

13喷砂支护掘进作业地点每天

表A.1作业活动清单（续）

14废石充填充填矿房每班

15撬毛作业采掘作业地点每班

1

16中深孔台车施工回采作业点每班

17深孔台车施工回采作业点每班

18矿房落矿爆破回采作业点每天

19铲运机出矿、溜井管理回采作业点每班

20破碎锤作业溜井上口每班

21放矿作业溜井下口每班

22大块爆破处理回采作业点每班

采矿作业

23井下取样、制样作业轨道衡每班

24地面取样、制样作业化验室每班

25元素分析室作业化验室每班

26采掘管理采掘作业点每班

27充填挡墙施工挡墙施工地点每天

28服务车辆行驶采掘作业点每班

29清淤、修路等辅助工作业采掘作业点每天

30砂仓检修充填站每天

31井下充填管路及滤水管安装井下每月

充填作业

32充填巡查充填矿房每班

33充填吊装排水作业充填矿房每天

34防治水管理井下每旬

35防治水作业地质作业井下每天

36测量作业井下每天

表A.1作业活动清单（续）

37钻探作业井下每班

38注浆作业井下每班

39通防作业井下通风防尘井下每班

2

40风门管理井下每班

41通风构筑物施工、设备安装井下每月

42地面装卸运输爆炸物品地面每天

炸药库作业

43井下装卸运输爆炸物品井下每天

44高压架空线路检修地面每年

供电作业

45电工作业井上下每天

46主井绞车操作井下每天

主提升作业

47主井井筒装备及检修主井每天

48副井绞车操作副提绞车房每班

49跟罐作业副井口每班

50井口信号副井口每班

51井筒装备及检修井下每班

副提升作业

52装载碉室检修井下每天

53提升机电控检修井上下每天

54电焊作业井上下每天

55气割作业井上下每天

56有轨运输-430m水平每班

57卡车运输井上下每班

运输作业

58运输系统检修维护井上下每天

59地面维修井上每天

表A.1作业活动清单（续）

60溜破作业-430、-480m水平每班

61溜破系统检修-430、-480m水平每天

溜破作业

62主井粉矿回收-601nl水平每天

63井下把钩-601m水平每天

3

64定量装载-535m水平每班

65井下电梯维护-430、-480m水平每天

66皮带运输选矿厂每班

67供矿维修选矿厂每班

68破碎作业选矿厂每班

69筛分作业选矿厂每班

70球磨机运行选矿厂每班

选矿作业

71球磨机检修选矿厂每天

72抓斗运行选矿厂每班

73磨矿维修选矿厂每天

74过滤机运行选矿厂每班

75龙门吊作业材料库每天

76尾矿输送尾矿库每月

77尾矿系统尾矿库监测尾矿库每天

78尾矿排洪尾矿库每天

填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日

4

A.2设备设施清单

表A.2设备设施清单

（记录受控号）单位：No：

序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注

1爆破器材发放点作业场所井下否

2无轨设备维修碉室作业场所出矿水平否

3井下油库作业场所井下否

4加油车（油罐车）设备设施FL-5L井上下否

5油脂存放点作业场所井上下否

6渣浆泵作业设备250ZJ-I-A78、300ZJ-I-A95、300LS-S充填站、选矿厂否

7桁车起重设备Q016/3.2-10.5A5、LX5-5-10M充填站、选矿厂是

8主通风机通风设备DK-10-N028/2X200KW主通防机房否

9地面压风机及管道压风设备LU360W-8地面压风机房是

10井下压风机及管道压风设备PESH520井下压风机房是

11地面炸药库作业场所地面否

12中央水泵房作业场所MD300-65X9>M450-60X10、MD150-100X8-430m水平否

13采区水泵房作业场所MD155-30X9T30m、-601m水平否

14地面供水站作业场所SLW100-200A>SLW150-400A、XBD-SLW100-250A地面否

15U0KV变电站作业场所地面否

16地面10KV变电所作业场所地面否

17井下10KV变电所作业场所井下否

填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日

5

风险分级管控清单清单

A.3作业活动风险分级管控清单

表B.1作业活动风险分级管控清单

(记录受控号)单位:Na：

排查

风险点管控措施

步骤危险源或评价风险可能发生的事管控责任

责任人备注

编名序潜在事件级别分级故类型及后果层级单位

类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施

号称号

2、通风至少15mino

通风不良、3、检测有毒、有害气体浓度，填

项目

1通风有害气体3黄色中毒和窒息写牌板。1、配备有毒、有害气体检测仪。区队级项目部

经理

超标4、风筒距迎头不超过10m,无破

平

口漏风。

作业巷

12、顶帮有危岩、浮石，及时检

活动凿

顶帮有危1、现场配备长(3m)、短(2m)撬。

岩2顶帮4蓝色物体打击班组级项目部钻工

岩、浮石撬毛杆各一根。3、检撬不掉时，先临时支护后

汇报处理。

2、检查照明，发现问题及时汇

3照明照明不良4蓝色其他伤害1、现场具备36V安全照明。班组级项目部钻工

报处理。

表81作业活动风险分级管控清单(续)

6

表B.1作业活动风险分级管控清单（续）

1、施工平台四脚固定牢固。

施工平台

4平台4蓝色高处坠落2、搭设平台材料坚固，完好。班组级项目部钻工

不牢

3、铁篦子中间不留间隙。

残盲残、盲炮未2、距离残、盲炮孔0.3m打平行项目

53黄色放炮1、检查有无残、盲炮。区队级项目部

炮处理炮眼爆破处理。经理

1、站在不靠帮气腿一侧。

6站位站位不当4蓝色机械伤害2,不得骑跨在气腿上。班组级项目部钻工

3、不能站在风钻、钎杆下部。

1、待炮眼全部打完，方可装药。

边打眼边项目

7打眼3黄色放炮2、炸药、雷管入箱，双钥匙分区队级项目部

装药经理

别由班组长、爆破员保管钥匙。

临时停工

1、在入口设置栅栏，并悬挂“禁

8栅栏停风未设4蓝色中毒和窒息班组级项目部钻工

止入内”警示牌。

置栅栏

炮烟未排

3、检测有毒、有害气体浓度，并1、配备有毒、有害气体检测仪。项目

1通风尽进入作3黄色中毒和窒息区队级项口部

填写牌板。2、待炮烟散尽后方准进入作业。经理

凿业

岩MJ2、顶帮有危岩、浮石，及时检

作业

2巷顶板有构1、现场配备长（3m）、短（2m）撬。生产

活动2顶帮2橙色物体打击专业级生产科

扩造、危岩撬毛杆各一根。3、检撬不掉时，先临时支护后副总

刷汇报处理。

2、检查照明，发现问题及时汇

3照明照明不良4蓝色其他伤害1、现场具备36V安全照明。班组级项目部钻工

报处理。

7

表B.1作业活动风险分级管控清单（续）

1、施工平台四脚固定牢固。

施工平台

4平台4蓝色高处坠落2、搭设平台材料坚固，完好。班组级项目部钻工

不牢

3、铁篦子中间不留间隙。

残盲残盲炮未2、距离残、盲炮孔0.3m打平行项目

53黄色放炮1、检查有无残、盲炮。区队级项目部

炮处理炮眼爆破处理。经理

1、站在不靠帮气腿一侧。

6站位站位不当4蓝色机械伤害2、不得骑跨在气腿上。班组级项目部钻工

3、不能站在风钻、钎杆下部。

1、待炮眼全部打完，方可装药。

边打眼边项目

7打眼3黄色放炮2、炸药、雷管入箱，双钥匙分区队级项目部

装药经理

别由班组长、爆破员保管钥匙。

1、按照设计留足支护矿柱，宽度

未按规定不低于2m。

生产

8矿柱留设支护2橙色冒顶片帮2、矿柱有构造时，支护加固。专业级生产科

副总

矿柱3、矿柱不能留设时，用双单体支

柱支护代替。

天1、通风至少15min。施工前施

井工通风钻孔

通风不良、

作业凿2、检测有毒、有害气体浓度，填项目

31通风有害气体3黄色中毒和窒息区队级项目部

活动岩写牌板。经理

超标