2024年办公行政用品管理制度（五篇）

第12页共12页2024年办公行政用品管理制度月度集中采购由综合财务部统一执行。在办公用品的领用过程中，遵循旧品回收新品发放的规定，领用人需进行详细登记，月末时会对办公用品的消耗情况进行统计，对超出标准的部门及个人实行限量发放。第二条办公用品购置计划及审核。办公用品购置计划由综合财务部制定，基于各部门的申报，经总经理审批后执行。第三条办公用品购置。所有办公用品由综合财务部集中购置，任何部门和个人未经许可不得擅自购买。第四条办公用品分类。办公用品分为两类：管制物品和消耗品。1.管制物品：包括计算器、打孔机、钉书器、验钞机、塑封机、照相机、微机设备等。2.消耗品：如纸张、墨水、笔、尺、书钉、大头针、墨盒、墨粉等。第五条办公用品的管理。办公用品由综合财务部统一管理，建立入库、出库登记制度，所有出入库的办公用品均需进行登记。第六条办公用品的请领与发放。管制物品每年初发放一次，消耗品根据使用情况随时发放。管制物品的领用需由使用人提出申请，综合财务部将根据使用状况和折旧情况决定是否发放。第七条管制物品的保管。管制物品应由使用人或指定专人保管，纳入年终盘点，员工调离时需上交所保管的管制物品。第八条计划外办公用品的购置。如需购置计划外的办公用品，需由相关部门提交申请报告，经总经理审核批准后，由综合财务部统一购置。第九条办公用品的以旧换新制度。公司各部门领用办公用品时，除消耗品外，必须以旧换新。废弃的办公用品由综合财务部统一销毁处理。第十条办公用品管理办法的制定目的，旨在强化行政办公用品的管理，规范采购和使用流程，控制成本，提升办公效率。本办法由综合办公室负责解释，自发布之日起实施。2024年办公行政用品管理制度（二）月度集中采购由综合财务部统一执行。在办公用品的领用过程中，遵循旧品回收新品发放的规定，领用人需进行详细登记，月末时会对办公用品的消耗情况进行统计，对超出标准的部门及个人实行限量发放。第二条办公用品购置计划及审核。办公用品购置计划由综合财务部制定，基于各部门的申报，经总经理审批后执行。第三条办公用品购置。所有办公用品由综合财务部集中购置，任何部门和个人未经许可不得擅自购买。第四条办公用品分类。办公用品分为两类：管制物品和消耗品。1.管制物品：包括计算器、打孔机、钉书器、验钞机、塑封机、照相机、微机设备等。2.消耗品：如纸张、墨水、笔、尺、书钉、大头针、墨盒、墨粉等。第五条办公用品的管理。办公用品由综合财务部统一管理，建立入库、出库登记制度，所有出入库的办公用品均需进行登记。第六条办公用品的请领与发放。管制物品每年初发放一次，消耗品根据使用情况随时发放。管制物品的领用需由使用人提出申请，综合财务部将根据使用状况和折旧情况决定是否发放。第七条管制物品的保管。管制物品应由使用人或指定专人保管，纳入年终盘点，员工调离时需上交所保管的管制物品。第八条计划外办公用品的购置。如需购置计划外的办公用品，需由相关部门提交申请报告，经总经理审核批准后，由综合财务部统一购置。第九条办公用品的以旧换新制度。公司各部门领用办公用品时，除消耗品外，必须以旧换新。废弃的办公用品由综合财务部统一销毁处理。第十条办公用品管理办法的制定目的，旨在强化行政办公用品的管理，规范采购和使用流程，控制成本，提升办公效率。本办法由综合办公室负责解释，自发布之日起实施。2024年办公行政用品管理制度（三）1.年度办公资产采购计划的编制与执行在获得主管领导的批准后，各部门的《年度办公资产采购计划》将被办公室汇总，以此为基础制定单位的年度采购计划。该计划需提交单位领导审批，审批通过后由办公室执行采购。2.临时采购审批流程当各部门有临时的办公资产购置需求时，需填写《资产购买申请单》并附上详细说明，经单位领导审批签字后，提交给办公室进行采购操作。3.采购实施办公室在收到审批通过的申请后，将进行三家询价，随后将资产申请表、采购报价单及询价结果上报单位领导审批。审批通过后，由财务部发放支票进行购买。4.验收流程办公室将与使用部门共同进行资产验收，依据采购计划或申请表、购物发票、明细进行。验收无误后填写验收单并签字确认。同时，办公室和使用部门需更新办公资产台帐，制作固定资产卡片。财务部根据入库单和发票进行账务处理。《资产购买申请表》和明细复印件由办公室统一保管。第五章办公物品管理第十条办公用品配发1.各部门需指定专人负责办公文具的领用和发放。2.办公用品每月首周进行配发。办公室负责领用手续，填写领用登记单并进行台帐登记，详细记录物品名称、规格、单价、购买日期、使用人等信息。3.原则上每月一次领清，特殊情况需提前向办公室申请。单价超过特定金额的办公文具需经过办公室主管主任审批。配发后，办公室更新台帐记录。4.员工内部调动，可带走其使用的办公用品。第十一条办公资产的管理1.资产调拨部门间资产转移需填写《资产调拨单》，遵循调出部门负责人-调入部门负责人-办公室确认签字的审批顺序。员工间不得私自调换办公设备。2.资产报废部门负责人填写《资产报废申请单》，报办公室审批。办公室与财务部门鉴定资产损坏情况，审批通过后方可报废，并进行账目调整。有再使用价值的资产由办公室收回统一处理，资产台帐相应调整。报废前，部门不得随意丢弃，否则需按原值赔偿并接受相关处罚。3.资产的租用、出租和外借(1)单位租用办公资产需经办公室审批，尽量在内部调配，购买不经济时需经总经理批准。租用手续由办公室统一办理。(2)长期闲置的办公资产，办公室应定期清查，报废条件的按制度办理，无使用价值的物品进行出售或外租。4.办公资产的日常维护、维修(1)办公室负责办公资产的日常维护、维修工作。(2)办公室制定维修计划并纳入预算，定期检查，按期维护，确保设备正常运行。(3)部门维修需求需填写《办公设备维修申请表》报办公室，未经负责人批准的申请不予受理。(4)办公室接到申请后，对设备进行鉴定，进行维修或更换，一般维修应在3个工作日内完成，复杂维修在7个工作日内完成。维修后及时登记《办公设备维修记录表》，由部门负责人签字确认。外部维修需遵循资金支付程序。(5)人为损坏的资产，损坏人需按原价赔偿。5.办公资产的年终盘点(1)办公室对各部门进行实物清查，丢失的资产由丢失部门按原值赔偿。清查结束后，办公室提交年终清查报告给单位领导。具体程序参照《固定资产管理办法》。(2)若资产丢失、损坏属个人过失，过失人需承担相应赔偿责任。6.员工调离部门负责人调离时，人力资源部需通知办公室，办公室根据资产台帐清点并处理调出人负责的资产，短缺需按原价赔偿。员工调离，由部门负责人负责资产移交，人力资源部协助完成。第六章附则第十二条本制度由单位办公室负责制定、解释、修订及监督执行。第十三条本制度自发布之日起生效。2024年办公行政用品管理制度（四）1.年度办公资产采购计划的编制与执行在获得主管领导的批准后，各部门的《年度办公资产采购计划》将被办公室汇总，以此为基础制定单位的年度采购计划。该计划需提交单位领导审批，审批通过后由办公室执行采购。2.临时采购审批流程当各部门有临时的办公资产购置需求时，需填写《资产购买申请单》并附上详细说明，经单位领导审批签字后，提交给办公室进行采购操作。3.采购实施办公室在收到审批通过的申请后，将进行三家询价，随后将资产申请表、询价结果及采购报价单上报单位领导审批。审批通过后，由财务部发放支票进行购买。4.验收流程办公室将与使用部门共同进行资产验收，依据采购计划或申请表、购物发票及明细进行。验收无误后填写验收单并签字确认。同时，办公室和使用部门需更新办公资产台帐，制作固定资产卡片。财务部根据入库单和发票进行账务处理。《资产购买申请表》和购物明细复印件由办公室统一保管。第五章办公物品管理第十条办公用品配发1.各部门需指定专人负责办公文具的领用和发放。2.办公用品每月首周进行配发。办公室需办理领用手续，填写领用登记单并进行台帐登记，详细记录物品名称、规格、单价、购买日期、使用人等信息。3.原则上每月一次领清，特殊情况需提前向办公室申请。单价超过特定金额的办公文具需经过办公室主管主任审批。配发后，办公室更新台帐记录。4.员工内部调动，可带走其使用的办公用品。第十一条办公资产的管理1.资产调拨部门间资产转移需填写《资产调拨单》，遵循调出部门负责人-调入部门负责人-办公室确认签字的审批顺序。员工间不得私自调换办公设备。2.资产报废部门负责人填写《资产报废申请单》，报办公室审批。办公室与财务部门鉴定资产损坏情况，审批通过后方可报废，并进行账目销账。有再使用价值的资产由办公室收回统一处理，资产台帐相应调整。报废前，部门不得随意丢弃，否则需按原值赔偿并接受相关处罚。3.资产的租用、出租和外借(1)单位租用办公资产需经办公室审批，尽量在内部调配，购买不经济时需经总经理批准。租用手续由办公室统一办理。(2)长期闲置的办公资产，办公室应进行清查，报废条件的按制度办理，无使用价值的物品进行出售或外租。4.办公资产的日常维护、维修(1)办公室负责办公资产的日常维护、维修工作。(2)办公室制定维修计划并纳入预算，定期检查并进行维护，确保资产正常工作。(3)部门资产维修需填写申请表报办公室，未经负责人批准的申请不予受理。(4)办公室接到申请后，对设备进行鉴定，进行维修或更换，一般维修应在3个工作日内完成，复杂维修在7个工作日内完成。维修后及时登记维修记录表，由部门负责人签字确认。外部维修需遵循资金支付程序。(5)人为损坏的资产，损坏人需按原价赔偿。5.办公资产的年终盘点(1)办公室对各部门进行实物清查，丢失资产由丢失部门按原值赔偿。清查结束后，办公室提交年终清查报告给单位领导。具体程序参照《固定资产管理办法》。(2)物品丢失、损坏属个人责任，责任人需承担相应赔偿。6.员工调离部门负责人调离时，人力资源部需通知办公室进行资产清点，短缺资产按原价赔偿，完成设备移交手续后方可调离。一般员工调离，由部门负责人负责资产移交，人力资源部协助完成。第六章附则第十二条本制度由单位办公室负责制定、解释、修订及监督执行。第十三条本制度自发布之日起生效。2024年办公行政用品管理制度（五）为优化公司办公用品的管理，确保规范化的领用流程，提升使用效率，降低办公成本，特此制订本规定。一、办公用品及保洁用具的管理将实行集中控制，由统一部门进行采购和分发。二、办公用品将依据其特性分为四类：1.消耗品：包括铅笔、复写纸、打印纸、胶水、胶带、订书针、大头针、曲别针、夹子、修正液、橡皮、账册、笔记本、标签、纸杯、电池、印泥、笔芯、圆珠笔、白板笔、碳粉(带)、稿纸、打印纸、档案袋等；2.低值易耗品：文件架、档案盒、文具盒、剪刀、订书机、直尺、电茶壶、u盘、白板、验钞机、电话机、笔筒、起钉器、计算器等；3.办公固定资产：如传真机、复印机、饮水机、电风扇、空调、电视机、电脑、音响设备、照相机、摄像机、投影仪、办公桌椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几等；4.保洁用品：毛巾、洗衣粉、洗洁精、拖把、扫帚、垃圾斗、玻璃擦、清洁球、水桶等。三、办公用品的申请流程：1.各部门需根据实际消耗和使用情况，于每月____日前提交下月办公用品领用计划，经部门负责人签字后送交行政部；2.行政部每月末对办公用品库存进行盘点，并汇总各部门的领用计划，据此编制集团统一的购置计划，经总经理批准后转交采购部执行；3.固定资产的购买需由使用部门书面申请，经部门负责人及所属集团副总审批后，报行政部备案，采购部随后进行采购。四、办公用品的采购与领用：1.采购部依据总经理批准的购置计划进行购买，行政部则需建立物品采购、发放的详细记录；2.每月____日前，各部门指定人员到行政部按领用计划领取，月中及其他人未经许可不得领取。如有紧急需求，需填写申请单并经部门负责人签字后领取；3.领用办公用品应根据工作需求适量领取，碳粉(带)、稿纸、档案袋、产品说明书、出库单、入库单、信封、手提袋等特殊用品可直接到行政部签字领取。五、办公用品的管理：1.行政部每月末盘点办公用