恒成养殖专业合作社5万头生猪养殖项目可行性研究报告

**县恒成养殖专业合作社5万头生猪开发养殖项目告 11.1项目概况 1.2编制依据 2 2 31.5主要技术经济指标表 3第二章项目背景及建设的必要性 52.1项目建设背景 52.2项目建设的必要性 8第三章市场分析及规模确定 3.3规模确定 第四章项目选址及建设条件 4.1项目选址 4.2建设条件 第五章项目技术方案 5.1建设规模及产品方案 5.2饲养技术指标 5.3饲养管理 5.4猪场防疫 5.5沼气生产工艺方案 第六章原辅材料供应 6.2燃料及动力 第七章土建工程及设备选型 7.1总图布局 7.3方案设计 7.5公用工程 表7-4新增主要生产设备选型表 第九章劳动安全、卫生及消防 9.1编制依据 9.2劳动安全措施 9.3安全卫生措施 第十章项目组织管理 10.2劳动定员 第十二章投资估算与资金筹措 12.3估算结果 第十三章经济评价 13.4项目总投资 13.5投资使用计划与资金筹措 13.6年销售收入和年销售税金及附加估算 13.9财务盈利能力分析 13.12评价结论 第十四章项目招投标 14.2招标确定 14.3招标程序 第十五章风险分析 第十六章结论及建议 3、流动资金估算表(有项目)4、流动资金估算表(无项目)10、总成本费用估算表(有项目)11、总成本费用估算表(无项目)新增损益表损益表(有项目)14、损益表(无项目)15、新增现金流量表(全部投资)1、**县恒成养殖专业合作社5万头生猪开发养殖项开户许可证该项目的建设规模为新增年出栏生猪40000头，场区原有猪舍建筑面积合计6225平方米，辅助用房建筑面积500平方米，生活用房建筑面积275平方米，场区道路硬化及绿化配套不完善；项目建设后，将增加猪舍建筑面积35000平方米，辅助用房建筑面积3000平方米，生活用房建筑面积1000平方米。项目总投资为6028.28万元，其中：工程建设费3346万元，设备购安费1084.4万元，引种费516万元，其他费用378.84万元，基本预备费384.74万元，建设期贷款利息100.8万元，铺底流动资金217.50万元。9、资金筹措该项目总投资6028.28万元，其中申请银行贷款3500万元，1、**县恒成养殖专业合作社5万头生猪开发养殖项目可研报告编制委托书2、国家发展和改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)3、农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的《农业项目经济评价实用手册》5、国务院《关于加快发展循环经济的若干意见》(国发2005第22号)8、国家相关的政策、法规、规范、标准9、项目单位提供的基础资料1.3主要研究内容项目建设符合国家关于发展循环经济和节约能源的产业政序号备注1生产规模新增年出栏育肥猪头2年工作日天3新增年耗原材料玉米吨豆粕吨麸皮吨鱼粉吨盐吨4年耗燃料及动力增加额水万吨电万KWH煤吨5总投资万元新增固定资产投资万元新增铺底流动资金万元6新增年销售收入万元7投资利润率%8投资利税率%9财务内部收益率%税前财务净现值万元税前投资回收期A税前财务内部收益率%税后财务净现值万元税后投资回收期A税后盈亏平衡点%**县恒成养猪专业合作社成立于2007年6月，地处208国道北侧3公里的夏店镇新庄村，总占地面积200余亩，是一家集饲在1000米左右，魏灰山海拔1725米，为境内最高山峰，最低海拔800米。县城为境内最大盆地，南北长10公里，东西宽40公里，全县总面积1160平方公里，按地貌划分：丘陵占57.5%,山区占31.9%,平川占10.6%。候，年均气温8.8度，平均无霜期160天，年降雨量535毫米。村总人口3000人左右，耕地面积2500亩，人均年收入3500元左《**省人民政府关于促进畜牧业持续健康发展的意见》(晋政发【2008】17号)中指出：到2012年，将畜牧业生产结构进一步优农民人均牧业纯收入达到600元以上。逐步实现畜牧业向技术集为了认真贯彻落实2009年中央1号文件和党的十七届三中全化科技支撑，采取政府支持、项目扶持、社会协调、龙头带动、**县恒成专业养殖合作社的养猪场设计规模为年出栏生猪近年来，**省生猪市场发展整体上不稳定，涨落幅度较全省生猪存栏达700万头，出栏突破900万头，能繁母猪存栏85随着人们生活水平的不断提高，猪肉市场销售呈现出有增无减的发展趋势，虽然肉类产量中牛、羊、禽肉发展较快，年均销售也在不断增加，但是，猪肉的销售量仍处在领先地位，而且是长期居高不下。据有关资料刊载，世界的猪肉产量占肉类总产量的40%,而我国的猪肉产量已占到了80%以上，从人均猪肉的占有量看，我国的消费水平低于发达国家。如丹麦为243Kg、荷兰为132Kg、德国为49Kg,而我国仅为23Kg,由此可见，我国的图1:2008年规模企业生猪价格走势+从上图可见，2008年是国内生猪市场最为关键的时期。之所均价格在3月份创造历史新高17元/公斤左右，之后开始快速回落，价格拐点已经出现；二是5、6月份达到相对均衡水平。比已高达11.3%,未来几个月内生猪供应仍将持续增加。在20091、规模效益养殖场通过扩建，养殖规模大幅度扩大，而且2、品质优势本项目以目前在国内市场上看好的优质瘦肉型3、技术优势项目单位与河南红旗渠种猪有限公司签订种猪引进与技术合作协议，截至2008年底年出栏达1万头，并通过多4、市场优势经过几年的发展，项目单位已建立覆盖太原、郑州的生猪销售网络，并于**市、**县等生猪屠宰、加工销售企业建立长期的供销关系，项目产品销售不成问题，需注意的问题是保证养殖过程中的安全无污染性，生产质量要求最低达到“无3.3规模确定根据项目区的市场情况，结合本合作社的综合实力，最终将该项目的建设规模确定为：在原有年出栏商品猪10000头的基础上，新增年出栏商品猪40000头，使该养殖场的养殖规模扩大到年出栏50000头。第四章项目选址及建设条件4.1项目选址1、场址应选在交通发达、供电方便的地区，附近应有或有条2、场址必须有满足生产条件的水源，水质应符合《生活饮用风向，总占地200亩(前期已用50亩),厂区东高西低(高差2米),地质该项目单位原有规模为年出栏10000头生猪，其中母猪存栏600头、公猪30头、后备母猪150头、后备公猪4头。生产规模扩大为年出栏50000头生猪。根据规模确定，该项目需引进长白基础母猪2400头、杜洛克公猪120头(种猪来源河南红表5-1产品方案表序号产品名称单位年份12341育肥猪头2淘汰母猪头3淘汰公猪头8使用年限：4年2、受胎率≥95%3、怀胎分娩率≥96%4、年平均产仔窝数=2.2窝，每窝平均产仔10头每窝平均活仔率为90%使用年限≤4年平均日增重700克以上2、出栏重90-100kg3、育肥时间160天左右(23周)4、肉猪屠宰率75%,胴体瘦肉率65%。猪类别营养要求乳猪一阶段育肥猪二阶段育肥猪三阶段育肥猪配种公猪怀孕母猪哺乳期母猪代谢能(千卡)15.3饲养管理应供给足够的蛋白质、矿物质和维生素，粗蛋白不应低于16%,适当添加赖氨酸，每日可饲喂2.5千克～3千克。对于配种单圈饲养：5月龄～6月龄公猪已经性成熟，应单圈饲养年龄和体质合理安排，一般在7月龄开始训练采精，在8月龄以上、体重120千克以上开始使用，健康的青年公猪每周采精1次，成年公猪每周可采精2次，采精频率一定要有规律，不能过度使到公猪的最适宜温度18℃~25℃。发情配种能力的时间为8小时～10小时，精子维持受精能力的时间为24(5)选配：应用《GPS猪场育种管理信息系统》,根据配种(1)妊娠前期管理(妊娠第1天～30天):妊娠前期母猪应减少刺激(比如并圈等),避免热应激，不得鞭打追赶母猪。及时18天～24天利用公猪，配种30天用B超进行妊检，及时检测出(2)妊娠中期管理(妊娠第31天～84天):妊娠中期主要调(3)妊娠后期管理(妊娠85天～分娩):妊娠后期是胎儿增温区维持30℃~33℃,出生3天内保温区内的温度不能低于28℃,仔猪出生12小时内要剪牙、断尾；出生3天补铁补硒、打耳号；的是增加料耗、减缓增重速度，造成猪只抵抗力降低，进而成为疾病的传播者。关节肿痛虽不具传染性属危害较小的疾病，但它会造成猪只生长速度减慢，减低猪只抵抗力。发现病猪要尽早隔5.4猪场防疫第一道防线，是离场0.5-1公里左右设一个消毒站，每年11月分至下一年4月份，对来本场购猪或拉猪粪的车辆，进行彻底消毒，直接用高浓度消毒药(指疫情发生是建议使用浓度，如消毒威用1:400)彻底喷雾消毒。第二道防线，是场与外界隔开，猪场要建砖砌墙(2.5米高),5.5.1工艺流程选择原则料液温度维持在(35±2)℃之间。与高温发酵相比，这种工艺消厌氧接触反应器的构造及工艺特点流式厌氧固体反应器的技术关键是布水系统及该装置的运行条罩，可使反应器中保持高活性及良好的沉淀性能的厌氧微生的厌氧装置比较，适宜于处理畜禽养殖场高浓度废水，效率高，升流式厌氧污泥床(UASB)特点4、升流式固体反应器(USR)与升流式厌氧污泥床(UASB)对比(见下表)序号升流式固体反应器(USR)升流式厌氧污泥床(UASR)1负荷高低2产气量高低3容积小大4占地小大5沼液浓度高，应有可靠消纳浓度低，便于后期环保处理发酵温度：35±2℃浓度：6%-8%沼气甲烷浓度：55%以上贮肥池施肥季节农田沼气池发酵沼气气罐沼液农田施肥季节农田沼渣固体粪便图5-1养殖场粪污处理工艺流程图本项目沼气工程作为项目建设后期配套工程，暂不考虑沼气表6-1原有年出栏10000头商品猪达产年原辅材料表序号名称单位年耗量单价(元)来源1玉米吨当地2豆粕吨河南3麸皮吨河南4鱼粉吨河南5盐吨当地表6-2扩建后年出栏50000头商品猪达产年原辅材料表序号名称单位年耗量单价(元)来源1玉米吨当地2豆粕吨河南3麸皮吨河南4鱼粉吨河南5盐吨当地6.2燃料及动力序号名称单位年耗量单价来源1水万吨2.0元/吨2电万度0.5元/度3煤吨700元/吨当地序号名称单位年耗量单价来源1水万吨2.0元/吨2电万度0.5元/度3煤吨700元/吨当地第七章土建工程及设备选型房100m²,消毒室20m²,防疫室60m²,配电室20m²;各类猪舍总建筑面积35000m²,砖混结构，一层，层高3.0m,圈，跨度在8-10m之间，单栋长度为40m左右不等，地面采细石混凝土地面，做2%—3%的坡度、漏缝地板，它具有坚实、不2000m²,饲料加工车间800m²,锅炉房100m²,层高均为4.2m;根据场区地形，经测算土方平衡工程量为60000m³,运距5、场区道路硬化6、场区绿化场区绿化面积40000m²,采用乔、灌、花草相结合，形成良7.5公用工程1、设计依据(1)水源(2)用水量④绿化面积40000m²,用水按2L/m².d估算，合计80t。(3)给水系统排水设计(1)室内排水设计(2)场区排水系统设计化处理。污水管沟为有盖板混凝土管沟，截面尺寸为300mm×300mm,管沟深度为0.3m。猪群类别空气温度℃相对湿度%种公猪成年母猪哺乳母猪哺乳仔猪育成猪育肥猪温度为25度；生产管理用房设计温度为18度。表7-2猪舍内通风量及风速猪群类别冬季春秋季夏季冬季夏季种公猪成年母猪哺乳母猪哺乳仔猪培育仔猪 育肥猪超过2m/s,哺乳仔猪不得超过1m/s。表7-3猪舍空气卫生要求猪群类别氨mg硫化氢mg二氧化细菌总数万个/m3粉尘mg公猪成年母猪哺乳母猪哺乳仔猪培育仔猪育肥猪供电设计(1)用电负荷分类：本场供电负荷等级为三级。(2)在猪场设置一台100KVA变压器。(3)变电站至单位建筑供电采用TN—C—S系统，各单位建筑内部配电采用TN—S系统。(4)采用低压电容补偿，使功率因数保持在0.9以上。阻不大于10Q。序号设备名称单位数量单价(万元)金额(万元)备注1生产设备种公猪栏张公猪运动场张4待配母猪栏个妊娠单体栏个高床产仔栏个高床培育栏个2辅助设备饲料加工设备套85发电机台2锅炉台26风机台单元式湿帘套饮水及饲喂设备套人工授精用品套428仔猪转运车辆7手推饲料车辆2手推清粪车辆6可移动电子称台21铸铁漏缝板件运输车辆100KVA变配电设备套1合计7、猪舍都采用自动饮水器供水，可以节水50%以上，全场共《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月)《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月)《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年4月)《中华人民共和国水污染防治法》(1996年5月)《中华人民共和国固体废物污染防治法》(1996年5月)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1995年10月)2、环境标准依据强噪声设备，如打夯机、水泥搅拌机等不得在夜间(晚上10点以后),中午(12点—14点)施工。尽量减小噪声对村民的影尘。锅炉燃用低硫、低灰优质无烟煤；锅炉烟气采用陶瓷多管旋风除尘器除尘后，烟囱排放，可以满足《锅炉大气污染物排放标煤渣治理：锅炉房每年排出的煤渣可用作填坑铺路使用，或废水及粪便治理：通过综合技术措施，对养殖场排放的污染部令第3号防疫、治疗和淘汰等工作，做到早发现、早确诊、早处理、把疫规的要求，结合当地实际情况，有选择地进行疫病的预防接种工各场区建筑之间根据规范要求留有足够间距，满足消防要求。根据项目建设地点地形地貌、常年主导风向、生产工艺流程和卫生等要求，对项目作出合理的布局。场道路要划分清洁道和噪声可控制在85dB以内，不会产生噪声危害。架等均设置接零保护，选用带漏电保护的电气设备，检修照明电压不高于36V,以确保操作人员不致发生触电事故。1、《中华人民共和国消防法》1997年8月29日消防水源由村水井接入，消防用水量按2小时火灾延续时间考虑，消防用水量按10L/S计算。合同管理部该项目属于扩建工程，项目从2009年5月初开始实施至2010年4月底结束，建设期为12个月。项目进度共分为四个阶段：第时间2009年2010年567891234前期准备工程设计工程招标土建施工设备订货人员培训设备安装竣工验收移交生产第十二章投资估算与资金筹措1、2003年《**省建筑安装工程投资估算指标》2、2003年《**省建筑安装工程概算定额》3、2009年《**省工程建设其他费用标准》4、2005年《**省建筑工程消耗量定额》12.2估算说明12.2.1土建工程费用(合计3346万元)根据土建工程建设方案，参考估算指标，结合本地市场价(1)猪舍面积35000m²,按600元/m²估算，小计2100万元；(2)生产辅助用房面积3000m²,按900元/m²估算，小计270(3)办公生活用房面积1000m²,按1000元/m²估算，小计(4)土方工程60000m³,按15元/m²估算，小计90万元；(1)绿化：场区绿化按占地面积的30%考虑，绿化面积40000m²,按50元/m²估算，小计200万元；积为45000m²,按100元/m²估算，小计450万元；(3)管线：供水管线3000m,按100元/m估算，小计30万2000m,按150元/m估算，小计30万元；供暖管线2000m,按序号建筑名称建筑面积单位金额(万元)备注1猪舍2生产辅助用房3办公生活用房4土方工程5绿化6硬化7供水管线m8排水管沟m9供电管线m供暖管线m合计12.2.2设备购安费(合计1084.4项目新引进长白母猪2400头，按2000元/头估算；引进种杜洛克公猪120头，按3000元/头计算；合计516万元。(1)建设单位管理费按工程费用的0.9%计；(4)招标代理费按《国家发改委办公厅发改办价格【2003】857号》计；(1)工程勘察费按建安工程费的0.5%计；(2)基本设计费按国家计委、建设部计价格[2002]10号计；(3)施工图预算编制费按基本设计费的10%计；(4)施工图编制费按工程设计费的8%计；费字[2002]76号》计；5、场地准备及临时设施费按建筑安装工程费用的0.6%计算；6、生产准备费按500元/人估；基本预备费按建设工程费用和其他费用的8%计。本项目贷款3500万元，贷款利率按5.76%计，小计100.8万铺底流动资金按流动资金的30%计取，小计217.5万元。12.3估算结果项目总投资为6028.28万元，其中：工程建设费3346万元，设备购安费1084.4万元，引种费516万元，其他费用378.84万元，基本预备费384.74万元，建设期贷款利息100.8万元，铺底流动资金217.5万元。具体估算详见下表。12.4资金筹措该项目总投资6028.28万元，其中申请银行贷款3500万元，表12-2总投资估算表序号单位数量单价(元)金额(万元)1工程建设费土建工程配套工程2设备购置费3引种费4其他费用建设管理费建设单位管理费工程监理费施工图审查费工程勘察成果报告审查费工程招标代理服务费可研报告编制费勘察设计费工程勘察费工程设计费施工图预算编制费竣工图编制费环境影响评价费场地准备及临时设施费联合试运转费生产准备费5基本预备费6贷款利息7铺底流动资金第十三章经济评价13.1编制依据经济评价是依据国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)的有关规定进行评价企业提供的相关资料13.2基础数据该养殖场原有养殖规模为年出栏商品猪10000头，扩建后达到年出栏50000头商品猪的规模。“有项目”和“无项目”计算期都确定为11年。“有项目”建设期为1年，达产期2年，投产当年达到设计该项目主要产出物为商品猪，根据目前的市场价格趋势，采用现行市场价，选择目前市场平均价格为基期价格，遵循费用与效益口径一致的原则，对项目涉及的主要投入物也作相同处理。详见附表13-113.3流动资金估算万元，其中利用原有流动资金178.11万元，新增流动资金718.4713.4项目总投资新增总投资=新增固定资产投资+新增铺底流动资金=6028.28万元新增项目总资金=新增固定资产投资+新增流动资金=6529.25万元13.5投资使用计划与资金筹措其中申请银行贷款3500万元，剩余资金由企业自筹解决；新增流动资金投资718.47万元，全部由项目单位自筹，项目投产后一次详见附表13-313.6年销售收入和年销售税金及附加估算商品猪：1150元/头淘汰母猪：700元/头详见附表13-4生产定员30人，“有项目”生产定员180人，新增150人，职工福利费按工资总额的14%计提。修理费：按固定资产折旧额的50%计提。法分类折旧，建筑物折旧年限预计为20年，净残值率为5%,设备折旧年限预计为10年，净残值率为3%。递延资产按5年平均详见附表13-5和13-6每年按工资福利费用的15%计，其他销售费用每年按销售收入的5%计算。13.8利润总额分配额772.25万元。所得税按利润总额的33%计算，法定盈余公积金、公益金按税后利润的10%、5%计提。13.9财务盈利能力分析13.9.1由项目新增全部投资现金流量(见附表13-9)可知以下指标税前指标税后指标全部投资财务内部收益率(%)全部投资财务净现(Ic=10%)(万元)全部投资回收期(年)(含建设期)项目全部投资内部收益率13.52%大于行业的基准收