风险和机遇评估分析表-采购_第1页
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文档简介

风险和机遇评估分析表,,,,,,,,,,,,,,,

部门:采购,,评估小组成员:,,,,,,,,,,,,,

"过程步骤

作业单元",风险描述,"潜在风险可能

造成的后果",严重度S,潜在要因,发生率O,现行控制措施,探测度D,"RPN

风险系数",采取的措施,责任人,"完成

日期",措施结果,,,

,,,,,,,探测度D,"RPN

风险系数",采取的措施,责任人,"完成

日期",严重度S,发生率O,探测度D,"RPN

风险系数"

供应商管理作业程序-供应商评估,新厂商寻找三家以上,没找到合适的供应商,2,"资料来源不够,订单数量少",3,黄页.百度.同行介绍.平时资讯收集/供应商管理作业程序,8,48,,,,,,,

,供应商资质不足,没找到合适的供应商,2,资料来源不够,3,黄页.百度.同行介绍.平时资讯收集/供应商管理作业程序,8,48,,,,,,,

,供应商环境资料不符或欠缺,没找到合适的供应商,2,"资料来源不够,订单数量少",3,黄页.百度.同行介绍.平时资讯收集/供应商管理作业程序,8,48,,,,,,,

,价格竞争力不足,成本增加,2,"供应商来源不够,订单数量少",3,供应商实地评监/供应商管理作业程序,9,54,,,,,,,

采购管理作业程序-零星采购单,开错单,"交期来不及,成本增加",2,采购作业不认真,2,欠料明细表-补料作业规定,8,32,,,,,,,

采购管理作业程序-订单变更,变更错误,"交期来不及,成本增加",2,采购作业不仔细,2,欠料明细表-补料作业规定,8,32,,,,,,,

采购管理作业程序-交期跟催,漏催,"交期来不及,影响上线生产",2,采购作业不认真,2,供应商预计进料表/采购管理作业程序,6,24,,,,,,,

,厂商回复交期延迟,"交期来不及,影响上线生产",2,厂商未及时回复,2,订单回签.电话或邮件确认/采购管理作业程序,6,24,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,

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