种兔场生产管理制度

第第页种兔场生产管理制度种兔场生产管理制度一、饲养管理1、饲养员应身体健康，无人畜共患病，并定期进行健康检查，具有传染病者不得从事养兔工作。2、依据兔不同日龄、季节、气候实行合理的喂养制度，精心管理，防止“病从口入”。3、饲料措施合理、营养全面、调剂恰当，喂饱、喂匀，做到“三宜”（早饲宜早、晚饲宣饱、夜草宜足）。4、供应充分的清洁饮水。5、搞好环境卫生，做到“三勤”（勤清扫、勤消毒、勤挽垫草），六净（笼舍净、饲槽净、饲料净、饮水净、用具净、兔体净）。6、兔舍内防潮、防暑、防寒，保持通风、干燥、透光。7、兔场废弃物处理实行无害化资源化原则，兔粪及产仔箱垫料、污水应经过发酵无害化处理后方可再利用，病死兔不得出售，应进行无害化处理。二、引种1、不从疫区引进种兔。2、引进种兔时，应从具有种兔生产经营许可证的种兔场引种。3、引进的种兔隔离饲养3040天，经察看无病后，方可进入生产区。三、防疫消毒1、优先使用疫苗防备肉兔疾病，包含兔瘟、兔巴氏杆菌病、魏氏梭菌病等，所用疫苗应符合《中华人民共和国兽用生物制品质量标准》的规定。2、严格按本场消毒制度进行消毒。四、兽药使用1、加强饲养管理，减少肉兔发病和死亡，及时淘汰无治疗价值病兔，最大限度地减少化学药品和抗生素的使用。2、必需使用兽药时，应在兽医引导下进行，所用兽药应符合《中华人民共和国兽药典》《中华人民共和国兽药规范》《兽药质量标准》等的相关规定。3、禁止使用未经国家畜牧兽医行政部门批准的兽药或已经淘汰的兽药。五、生产记录全部生产记录应准确、可靠、完整，包含生产记录、种兔系谱、生产性能记录，各阶段使用的饲料记录、防疫记录等。篇2:生产车间卫生管理制度成产车间卫生管理制度1.目的:为加强车间卫生管理制度，促进全面提升产品质量，依据相关国家法律法规及公司制度，特订立本规定。2.适用范围:适用于生产车间现场卫生管理、车间设备工器具卫生管理及车间员工个人卫生管理三个方面工作。3.职责:3.1生产部主管（副主管）及车间主任负责监督车间卫生工作实施情况。3.2品控员及卫生员负责对各班组做好监督及考核记录，人力资源部及稽核组负责考评工作。3.3车间员工按要求做好分担区域清洁卫生工作。4.车间现场卫生管理:4.1地面清洁不打滑，无垃圾，无污迹，无大面积积水，无死角。4.2墙壁（角）及立柱清洁无污染，无蜘蛛网，无死角，如有破损及时修补。4.3门窗光亮干净，无积灰，无污迹，无蜘蛛网。4.4照明灯具及灭蚊灯保持清洁，无灰尘积压（位置在4米以上的灯具适度清洁）。4.5地沟保持清洁卫生、无污迹、排水通畅，无堵塞现象，地沟盖封盖完好。4.6全部纱窗及对外的孔、通道关闭完好，防止蚊虫、蝇进入车间，如有破损及时修补更换，未经许可，任何人不得打开纱窗，窗户在白班下班后或夜班时应关好锁好。干净区域车间发现苍蝇、昆虫、蚊子或果蝇等应立刻停工进行捕杀，之后再连续生产。4.7生产中产生的废弃物，如包装袋、包装纸、包装箱、绳、废瓶（坯）、废盖、烂果肉、果皮、果核等等，生产过程中可指定位置分类摆放整齐，定时清理，至下班时清理干净，不留死角。4.8全部设备（包含案面等工器具）与地面之间的空隙内及周边不得存在瓶（坯）碎玻璃，油污及其他垃圾，设备（包含案面等工器具）在工作结束后不得残留果肉、果屑等。4.9工作时尽量躲避原材料子落地，落地原材料子必需及时清扫妥当处理（如用清水冲洗干净并确认无食品危害再使用等）。4.10勿面对食品原材料子，生产器具咳嗽、打喷嚏、高声说话，以免污染食品。4.11车间空气消毒每天用500ppmNaClO喷洒1次。4.12塑料筐、台案、推车、杀菌篮、瓶垛、产品垛、包装物、原材料子果等等，在存放或使用中须保持整齐划一，横看成行，竖看成列；包装物、产产品、原材料子果还应在离地10cm以上，隔墙30cm以上。4.13全部原、辅料及包装瓶等必需由指定物料口进入车间。5.设备、工器具卫生管理5.1不同车间因清洁要求不同，所用的塑料筐、推车等工器具应分别整齐摆放在各自车间，不能混用混放。盛放干净物料、废料、可使用玻璃瓶、报废玻璃瓶的塑料筐应使用颜色或其他标志加以区分，不能混用，以免造成食品危害。5.2可正常使用的塑料筐及不锈钢盆（桶）等在存放或使用时，下面应加其他颜色的垫底筐或不锈钢架。5.3车间不使用的设备、工器具及其他杂物，包含安装或维护和修理工作结束后的遗留物品（工具及拆卸物等）及时清运走。日常设备维护用的机油、机布、工具等应整齐摆放在指定位置，不得随便乱放或放在机器设备上。5.4全部设备在运行过程中不得存在油污、灰尘、结垢现象。检查、维护和修理、拆卸进行清洁时，不得污染食品。5.5工作台、操作工具、容器、电子秤、物品架表面在使用后均应清洁后擦拭干净，特别是台案的棱角部位及地脚部位，电子秤的底盘及缝隙部位、小推车的车轮部位应加强清洁。5.6与食品直接接触的工器具，如菜刀、菜板、筷子、漏子、水舀、小钢桶（盆）等在下班后先刷洗干净，再用82℃以上的热水消毒10分钟以上。5.7清洁工具使用后清洁干净，然后按指定位置摆放。6.车间员工个人卫生管理6.1全部员工须经指定员工通道进出车间，不许走物流通道。清洁区员工与一般作业区员不许串岗：如精加工车间与杀菌车间不能相互窜岗；饮料包装车间与灌装车间不能相互窜岗；果浆线投料车间与灌装车间不能相互窜岗等。6.2.进入干净工作区的员工必需更换乾净的工作服、工帽、工鞋及口罩。6.3工作服应衣扣整齐，工作帽应能实现将头发全部掩盖的目的，口罩也应佩戴标准。6.4工作服及里面的衣裳上不能有小的装饰物，工作服的口袋内不能存放与工作无关的物品，防止落入产品及设备中。6.5男士不能留长发，不留长胡须，女士不化浓妆，不喷香水，不涂指甲、口红等。6.6进入工作区域内的工作人员不得佩戴手表、戒指、项链、耳环，不留长指甲等而且不行在工作帽上佩戴装饰物。6.7进入工作区的员工按卫生规范要求洗手：清水洗手液清水消毒液清水烘手，洗手的同时包含清洁指甲。6.8工作服、帽、鞋不能穿降生产区域，需外出时应更换自身的服装。6.9上洗手间、处理被污染的物品及从事与生产无关的其他活动后必需按卫生规范要求洗手、消毒。6.10不允许在工作区里随地吐痰、挖鼻孔、掏耳朵、剔牙、抓头等，咳嗽和打喷嚏时应当背对生产线并用卫生纸掩住口鼻，然后彻底洗手消毒。6.11生产人员不得将与生产无关的个人用品、杂物带入生产车间。工作结束后不允许将围裙、手套等个人物品放在车间内。6.12不允许在车间内吃药、吃食品、喝水（饮料）等。6.13严禁用脚踩、踏产品物料，严禁坐在产品及包装物品上。7.检查与考评各车间主任在本部门主管领导下监督全体员工（含维护和修理、电气）认真做好卫生清洁工作；各品控员、卫生员及时做好监督工作和相关记录；人力资源部及稽核组依据记录及不定期抽查结果对生产部的执行工作进行监督考评（同时对品控部的监督工作进行考评）。显现不合格由车间主任（或直接上级领导）落实到实在责任人，每项次乐捐额：直接责任人10元，车间主任（或直接上级领导）20元，生产主管（副主管）20元；落实不到直接责任人的乐捐额同时由车间主任（或直接上级领导）承当。8.其他如违反本规定中的某些条款与20**年12月11日下发的《通知》中相关规定基本相同，其乐捐额按20**年12月11日下发的《通知》执行。对于未在上述规定中体现的某些不良行为也会对食品生产降低品质或造成危害，具有显而易见、众所周知、不问可知的性质，品控员及监督部门有义务、有权力对相关当事人及责任人进行引导、开具不符合项和作出乐捐的决议。9.本规定自20**年2月10日起实施。篇3:食品企业生产用物料采购管理制度采购计划提报制度生产用物料采购管理制度受控状态：发放编号：编制：采购部审核：批准：Q/SHFGCG00820**Q/SHF山东惠发食品有限公司企业标准/生产用物料采购管理制度文件编号：Q/SHFGCG00820**版本/修订状态：A/0生产用物料采购管理程序开始研发部采购部品控部库房生产用物料采购标准的订立供应商的选择、供应本领的评审年度采购方案确实定（季节性原材料子的采购）供应商的选择供应本领的评审年度采购方案确定（含季节性原材料子的采购）采购方式符合招标要求不符合标书的编写、发放、会收采购价格的产生合同签订不合格不合格物料的处理结束采购订单的下达、跟踪合格生产用采购物料的验收依据研发订立的采购标准订立验收标准依据研发订立的采购标准订立验收标准物料入库采购申请的下达生产用物料采购管理制度第一章总则第一条目的明确采购操作流程，使物料采购工作规范化、系统化、明确化，提高工作效率。第二条适用范围适用于集团公司各分公司全部生产用物料的采购管理。第三条职责（一）采购部：供应商的开发、供应商的选择、年度采购方案的订立、采购招标、价格产生、合同的签订、订单的下达、跟踪、供应商的考核评定；年度、月度物料需求计划的编制，日采购申请的下达。（二）品控部：供应商到货质量的验收。（三）研发部：生产用物料采购标准的订立及修定。（四）库房：物料的入库办理。第四条术语和定义（一）帕累托原理：意大利经济学家兼社会学家维弗列度帕累托（VilfredoPareto）对那时候的社会财富调配问题进行深入研究后发现，社会财富的80%掌握在20%的人手中，只要知道这20%的人的行动，就可以掌握社会总行动的80%，即从20%的已知变量中，可推知另80%的结果。这个原理经过多年的演化，已变成当今管理学界所熟知的“帕累托原理”80%的价值是来自20%因素，其余20%的价值则来自80%的因素。（二）A、B、C分析：按企业的物质品种以所占用资金的大小进行分类排队，把他们分为ABC三类。A类物质数量最少，但占用资金比重点，因此应严格掌控。B类物质较A类多，价格较低，原则上不要求同A类存货那样，可以实行一般掌控。c类物质种类繁多，但价格低廉，占用资金很少，因此可实行适当放松掌控。（三）红冲：红字冲账法的简称，红字冲账法又称红字更正法,是指用红字冲销或冲减原有的错误记录,以更正或调整记账错误的方法.红字冲账法依照其冲销错账的程序不同,可分为全额冲账法和差额冲账法两种。（四）统采物料：总部采购部在集团范围内统一实施采购的物料。价格的产生及供应商确实定由总部采购部负责，分公司负责实在的采购实施。（五）分采监管物料：分公司采购部实施采购，采购申请和采购价格由总部采购部审核监管的物料。（六）分采物料：分公司采购部自行实施采购的物料。第二章程序说明第五条供应商的评审、物料的评比（一）采购员依据研发部供应的物料采购标准，负责新增供应商、物料的开发和供应商供应本领的评审，采购员向供应商索要评审所用的资料（含供应商所供物料的贮存方法）。（二）供应商评定审核小组负责依据采购员转来的供应商资料，对供应商力进行评审；由供应商管理专员负责编制《合格供方名录》。（三）公司的原材料子采购必需来源于《合格供方名录》中的供应商。（四）每种物料要求匹配35家供应商，采购员依据当前的供应商匹配情况，有针对性的开发供应商。（五）小试原材料子及新开发急用物料，由采购员先进行采购；中试和批量生产用的原物料必需是经在供应商审核小组通过或已被列入合格供方名录后才允许采购；中试和批量生产用的原物料研发必需供应物料采购标准，无标准的，采购部可以拒绝采购。（六）实在操作参见《生产用物料供应商管理程序》。第六条年度采购方案确实定（一）年度采购物料A、B、C分类采购主管依据年度需求物料和价格预算计算各物料的年度采购金额，然后按《年度物料年度采购预算A、B、C划分表》格式对自身负责物料的年度采购金额进行A、B、C划分；采购经理负责审核。（二）年度物料采购类别A、B、C分类：1、采购主管依据年度需求物料把可以向同一类供应商采购的物料按《年度物料采购类别组划分明细表》格式对自身负责物料进行采购类别划分；各采购主管把划分好的采购类别组报采购经理及采购负责人审核后执行。分公司采购主管把划分好的采购类别报分公司总经理及总部采购审核后执行。2、采购主管对每月新增物料重新作采购类别划分，可以划分到已有采购类别的划分到已有采购类别，否则作新采购类别；采购主管对需要采购外包采购物品最好指定品牌和型号，特殊情况由采购经理裁定；外包采购物品应尽量向大的采购中心商集中。3、采购经理或主管依据帕累托原理，按《物料采购类别组A、B、C划分明细表》格式对采购类别组年度采购金额进行A、B、C分析。（三）年度采购方案的订立：1、采购经理按《物料采购类别组供应商匹配明细表》格式对采购类别组作采购类别定位分析、35家供应商匹配（特殊情况不能按要求匹配的由采购经理裁定）；并按固定格式《采购类别年度采购方案规划表》作年度采购方案规划。2、采购主管依据对各采购类别价格猜测趋势分析，每月25号前按固定格式《采购类别月度采购方案规划表》订立各采购类别月度滚动采购方案，经采购经理审核后执行。（四）集团公司年度采购方案的统一1、集团公司物料分类及采购方式1）非生产类原物料：五金类、设备配件类、基建类、等非生产物料，原则上由分公司采购部实施采购，但总部采购部实施年度采购或统一采购的除外。2）生产类原物料：见下表物料类别名称采购方式牛肉类、猪肉类、羊肉类、鸡肉类、鸭肉类、鱼糜类、肠衣类、油脂类、香精及香料类、包装类、冷冻蔬菜类、蛋白类、淀粉类、变性淀粉类统采物料鲜蔬菜类、五金类、设备配件类、基建类、等非生产物料分采监管物料除以上统采物料和区采监管物料外的其他生产类原物料分采物料2、总部和分公司年度采购方案订立完毕后，发至总部采购经理处审核，采购经理将各分厂所报方案加以统一，订立出集团公司内的年度采购方案，报经集团公司总经理审批通过后，发集团公司采购部、分公司采购部相关人员后执行。（五）月度采购方案每月26日前，总部和各分公司采购主管，依据采购计划员供应的月度物料需求计划，订立出月度采购方案，发至总部采购经理处。每月28日前，经采购部经理审批通过后，集团公司采购部、各分公司参考。采购经理有权依据集团总部、各分公司所报月度采购方案中抽查实际采购方案的执行情况。第七条标书的编写、发放、回收（一）采购计划员每月末25号前需书面采购部递交次月度物料需求计划。采购部依据订立好的年度采购方案，对有需求计划的物料进行招标。（二）生产物料本批次（或时间段）采购金额为10万以上（不含）；供应商数量要求36家，至少必需为3家以上（含）,采购员必需给供应商发放标书；生产物料本批次（或时间段）采购金额不在此范围的按《采购价格产生管理制度》产生价格。（三）采购员在招标前，要明确此次招标配额的调配方案（实在见《供应商配额调配管理制度》流程规定）、招标价格的有效期和应邀供应商等信息。（四）招标审批通过后，采购员方可向应邀供应商发放标书。采购员在编写标书时应注意：1、标书编写原则上按标书固定格式执行；2、在标书中明确告知应邀供应商此次招标的配额调配方案；3、标书应报采购经理进行审核，分公司报分公司总经理，否则不予开标，特殊情况必需调整标书固定格式的，应报财务部审核同意后方可执行。4、保证金是否收取、收取的数额由采购经理裁决，标书中必需明确规定选择合作供应商数量、配额调配方案、付款方式、质量标准、价格有效期等，特殊情况由采购部裁定，分公司由分公司负责人裁定。5、我方强势的采购物品，需让供应商按规定格式进行拆分报价；设备类产品让供应商按固定格式报配件明细及价格。6、标书中的采购数量为预估数量，必需在标书中列明“该数量仅供参考，实际以实在书面订单为准”；7、标书中的质量要求须与合同签定保持全都。（五）标书的回收由采购招标员负责，采购招标员收取标书时作好如下工作：1、如发现标书中显现涂改，在涂改处须有授权人签字或盖条；2、记录标书送达时间（超出规定时间标书作废）；3、审核保证金收据（并将收据号凳记在相关表单中、保证金电汇凭证、从货款扣除证明，扣除证明要有采购员签字确认货款是否满足保证金）；4、技术标书和商务标书是否分开（没有分开的标书让供应商在规定时间内修改或作废）；5、在收到标书发现有异常情况时必需第一时间通知采购员。（六）标书的开启与招标价格备份必需为一人操作，另外一人监督、复核。（七）对于已缴纳的标书，投标方在未开标前想修改标书内容，必需由其授权人出具相关身份证明后方可预以修改，同时要求其在修改处签字并注明修改时间。第八条采购价格的产生（一）采购招标员依据《采购价格产生管理制度》中的相关规定产生价格，价格产生后，《招标汇总表》转采购员，由采购员逐级上报招标结果。（二）采购员依据审批后的招标结果，采购经理审核审批，如采购主管或以上级别人员，对此价格有疑问，可进行内部沟通，要求提报人作出合理解释；若确定属于错误的，可直接驳回。（三）分公司采购人员对统采物料、区采监管物料、授权采购物料价格调整必需报总厂采购部批准；同时统采物料和议标软件产生价格后，分公司不允许再与供应商二次议价。（四）配额的调配、调整、实际执行情况的跟踪、监督，实在参见《供应商配额调配管理制度》。第九条合同的签订（一）只要有合作的供应商必必需有相应的采购合同，采购员在下达订单前要核对该供应商是否签订有效的采购合同。（二）合同编写原则上以固定格式合同为依据，以标书要求、商谈内容为依据编写，超出以上内容部分必需给采购负责人汇报后方可加入编写内容。分公司须报分公司负责人同意。（三）在签订合同时，应注意：1、供应商所供的全部物料，必需在合同清单中列全，不允许有漏项；商品清单中原物料名称必需按我公司的原物料验收标准名称；2、合同中必需列明全部原物料的验收标准，严格按研发部订立的物料采购标准执行，包含感官、理化、卫生、微生物、检验方法、车辆卫生和运输防护措施、包装要求等全部检验项目的内容。当我公司原物料采购标准发生变化时，必需在一个月内通知供应商，并依据我公司修改后的原物料验收标准重新与供应商签订合同内商品清单内容中的标准要求，或要求供应商供应新标准的书面确认函。3、合同甲、乙双方落款处应将信息尽量填写完整，例如：经办人签字、盖条处甲乙双方的信息等，不能只加盖合同条。4、全部合同内容的填写只能使用签字笔；（四）采购员必需在合同到期前15天续签新的合同，新签订的合同采购员须及时交合同管理员处归档管理。（五）合同实在签批流程按《合同评审表》执行。（六）总部的固定格式合同，经财务部审核、采购部经理审批后即可完成，企管部予加盖合同条。非固定格式合同，法务部、采购部总经理审核后，必需报总经理审批后，企管部方可予以加盖合同条。（七）区域分厂的固定格式合同，经分公司负责人审批后即可完成，财务予以加盖合同条在加盖合同条时，两页（含）以上的，必需加盖骑缝条。第十条采购订单的下达（一）采购员每日必需登录网上采购平台查看当天计划下达的采购申请情况（凡超出当天中午12：00提报的采购申请视为第二天的采购申请），确保订单下达的及时性。（二）采购员要审核采购申请中要求的到货日期、批量，假如不能满足此物料所要求的采购周期或最小批量，要及时与计划员沟通。若确实无法实现采购周期、最小批量的，采购员应首先与供应商联系，落实供应商能否按计划员要求的周期、批量供货及对本钱是否有影响，将落实的结果及时反馈提报申请的计划员。若对本钱有影响的注明本钱更改，经采购部经理及相关领导同意后，采购员方可接单。（三）采购员将订单以传真的形式发送给供应商，要求供应商收到传真后必需书面（或电邮）确认回传，以躲避供应商没有收到或是不承认收到订单影响正常到货。供应商订单的回传，如无法盖条确认，可由供应商供应授权书指定其授权人，由授权人签字确认，授权书上必需加盖供应商公条原件，授权书由采购员保管；如采购员选择通过电邮给供应商发订单，可由供应商供应指定电邮住址的证明也可，同样，此证明也必需加盖供应商公条原件，由采购员统一保管。（四）为躲避人为操作欠妥等原因造成漏单现象，统当天审批通过的采购申请与当日已采购订单一一核对，确认有无漏调配的申请；为确保采购申请能够及时的转化为采购订单并发送至供应商处，采购员每天上班后、下班前均应对系统中的采购申请、采购订单与供应商回传的订单进行核对。（五）采购员不允许由于工作疏忽显现漏下订单现象，如发现采购员漏下订单，予以以下惩罚：发现一次惩罚50元；两个月内显现两次罚款200元；两个月内显现三次以上（含），予以辞退处理。第十一条采购订单的跟踪（一）采购员每天上班后要及时对前一天应到货及当天该到货的订单进行跟踪，也可以在每次下过订单后将订单明细做成E*CEL表格，到货情况进行跟踪。如收货数量与订单数量有差别（收货数量不得小于订单数量的90%），采购员要通知供应商与财务结算中心核对收货数量，以便供应商准确的开具发票。（二）对各种原因造成的到货异常，如属我公司原因造成，采购员要及时与各相关部门沟通协调，以在第一时间内解决；如属供应商原因，则依据实际原因填写《供应商违约本身乐意弥补通知单》对供应商进行惩罚。第十二条采购订单的撤销、更改、停止（一）因计划更改原因造成的采购申请或采购订单撤销、更改，采购申请部门必需书面形式，经采购经理审批后，采购员方可执行。经审批过的采购申请应注意：未传真采购订单的，在撤销或更改此采购申请时，必需通知采购员，以躲避采购员虽未传真订单，但已通知供应商的情况。（二）采购订单的撤销、更改、停止，采购员要及时与供应商进行沟通，如供应商同意，采购员以《订货单》形式将需的订单号、物料名称、订货数量、到货时间等信息列清楚，加注“此订单撤销，请贵公司确认”字样，由供应商确认回传。如供应商由于种种原因不同意调整，采购员要及时反馈，进行下一步的处理