技术质量管理分手册

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文档简介

技术质量管理分手册

BUCG——SM03

技术质量管理分手册

BUCG—SM03

1技术质量系统管理程序大纲.........................321

2施工组织设计管理程序.............................329

3图纸管理程序.....................................341

4设计变更、洽商管理程序............................347

5施工技术交底管理程序.............................353

6工程测量管理程序.................................358

7工程试验管理程序.................................365

8计量器具管理程序.................................371

9工程资料管理程序.................................380

10工程质量管理控制程序............................387

生效日期：2009年09月01日-319-

修改状态/版本-E/2009版

技术质量管理分手册

BUCG——SM03

技术质量系统管理程序大纲

1目的...............................................321

2适用范围...........................................321

3术语和定义.........................................321

4系统组织机构、职责和权限..........................321

5系统信息沟通......................................325

6资源配备...........................................325

7工作程序...........................................325

7.1系统工作流程图.....................................325

7.2施工准备阶段......................................325

7.3施工阶段..........................................326

7.4竣工交付阶段......................................326

8业绩、监测与改进...................................326

9支持性文件........................................327

10附件.............................................327

-320-生效日期：2009年09月01日

修改状态/版本——日2009版

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技术质量系统管理程序大纲

BUCG-SM03-01

1目的

按照公司质量方针和质量目标，明确公司各级技术、质量管理

部门职责和管理权限，确定技术、质量管理的工作程序及要求。使各

项工程施工按照施工组织设计组织与实施，满足顾客需要，确保工

程质量目标。

2适用范围

本程序适用于公司承建工程项目的施工组织设计、施工方案、

技术交底的策划、编制和实施；适用于施工图纸、设计变更、洽商、工

程资料控制，施工测量、工程试验、计量器具的管理；适用于施工过

程质量管理工作。

3术语和定义

本程序采用《管理体系手册》中的术语和定义。

4系统组织机构、职责和权限

4.1系统组织机构图

生效日期：2009年09月01日-321-

修改状态/版本-E/2009版

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BUCG——SM03

分包项目经理部

4.2职责和权限

4.2.1公司技术质量管理部是技术质量系统管理的主控部门，

其职责和权限详见《管理体系手册》。

4.2.2各工程总承包部技术质量部是技术质量系统管理的主管

部门，职责和权限详见《管理体系手册》。

4.2.3项目经理部管理人员工作职责和权限如下：

4.2.3.1项目经理

.322-生效日期：2009年09月01日

修改状态/版本——日2009版

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BUCG——SM03

（1）全面负责工程项目质量管理工作，主持项目施工组织设计

编制和实施管理，是项目质量的第一责任人。

（2）负责落实项目经理部技术、质量管理资源配置，保证项目配

备符合任职资格要求及数量满足项目需求的技术员、测量员、试验

员、资料员、计量员、质量检查员。

4.2.3.2项目生产副经理

（1）对项目施工质量负直接管理责任；负责落实项目质量控制

措施，对项目施工进行全面监控；组织工程预验收，参加工程验收工

作。

（2）负责组织施工组织设计及施工方案的实施。

4.2.3.3项目总工程师（项目技术负责人）

（1）全面负责项目经理部的技术管理工作。对项目施工质量负

直接技术责任。

（2）贯彻执行国家、行业、地方和企业的技术政策、标准、规程、

验收规范、制度等。

（3）协助项目经理建立健全项目经理部的技术质量管理体系，

落实项目经理部技术质量人员岗位责任。

（4）具体负责组织本项目施工组织设计编制、论证工作并实施

管理。组织审定施工方案、技术交底、设计变更及技术洽商等。

（5）负责组织图纸会审和设计交底。

（6）负责本项目测量、试验、计量、工程资料以及技术标准编制、

技术培训的管理工作等。

（7）组织对施工样板、分项、分部工程质量检验评定工作，参加

工程的竣工验收。

（8）负责项目新技术推广应用和科研成果、施工技术的总结。

（9）负责项目质量目标实施过程的监控。

（10）负责项目技术质量信息管理工作。

4.2.3.4项目经理部技术部

生效日期：2009年09月01日-323-

修改状态/版本-E/2009版

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（1）协助总工程师组织图纸会审，参与设计交底。

（2）协助总工程师组织落实施工组织设计的编制与实施管理。

（3）负责施工组织设计及施工方案的技术交底工作。

（4）负责施工日志中技术内容的记录工作。

（5）办理设计变更或技术洽商。

（6）组织编制施工方案并监督实施。

（7）具体负责落实测量、试验、计量、工程资料等管理工作，参加

公司技术标准编制。

（8）负责对本工程使用材料的技术标准符合性进行审核。

（9）负责编制技术革新、新技术推广应用计划和实施、总结工作。

（10）组织项目技术交流、业务培训。

4.2.3.5项目经理部质量部

（1）负责相应施工项目质量检验的评定，参加施工项目的预检、

隐检、验收和样板工序质量检验等。

（2）负责施工项目有关质量资料的编制、收集、整理和信息传递

工作，按要求及时上报各种质量报表和资料。

（3）负责完善项目经理部质量管理规章制度和创优工程目标计

划，并监督实施。

（4）监督分包项目部建立健全质量管理体系，对分包项目质量

检查人员实施管理。

（5）组织项目质量例会，分析质量问题，提出质量改进意见，并

监督实施。

（6）参与施工组织设计、施工方案编制和审核工作。

（7）组织开展质量宣传教育、培训、创优工作，积极开展QC小

组活动。

（8）有权制止违章作业、违章指挥，有权按规定实施停工和处罚。

（9）参加施工项目质量问题、质量事故和质量投诉的调查处理

工作，并监督、验证纠正措施的执行情况。

-324-生效日期：2009年09月01日

修改状态/版本——日2009版

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4.2.3.6项目技术、质量岗位人员职责

按公司技术质量管理制度中对技术、质量、试验、测量、计量、资

料等岗位职责标准执行。并由项目总工程师组织确定本项目经理部

技术、质量相关岗位人员的具体分工。

5系统信息沟通

5.1公司技术质量管理部应在信息平台上发布公司技术质量管

理制度、施工工法、施工工艺标准以及新材料、新技术、新工艺等信

息，及时更新《现行常用工程技术标准、规范清单》。

5.2公司技术质量管理部及各工程总承包部技术质量部应不定

期组织系统会议、采取抽查等方式，掌握项目经理部技术质量系统

的工作情况。

5.3各工程总承包部及项目经理部应按公司科技质量信息管理

规定，及时传递相关信息。

6资源配备

6.1项目经理部应齐全配备工程所需的具备相应资质和业务能

力的技术、质量、测量、试验、计量、资料等人员及相应的检测、办公

设备。

6.2各级技术质量管理部门应对影响工程产品质量工作的人员

进行继续教育、技能和业务培训，以满足岗位工作规定和要求。具体

执行《人员评价、选择与培训程序》。

7工作程序

7.1系统工作流程图（见附件）

7.2施工准备阶段

7.2.1项目经理部依据工程施工合同和公司管理要求，针对工

程实际情况进行项目策划，明确项目技术、质量等各项管理目标，建

立健全技术质量管理体系，配置资源，落实人员分工。

生效日期：2009年09月01日-325-

修改状态/版本-E/2009版

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7.2.2项目经理部应编制工程施工组织设计，其编制、审核、审

批及实施要求执行《施工组织设计管理程序》。

7.3施工阶段

7.3.1公司技术质量管理部根据公司总体质量目标，针对承揽

工程特点、工程规模、工程质量控制的难易程度，不定期地对各工程

总承包部及项目经理部技术质量管理情况进行检查、指导。

7.3.2各工程总承包部技术质量部根据工程实际情况，及时掌

握项目经理部技术质量工作进展情况，参与重大技术、质量问题的

处理和特殊施工过程的技术、质量控制，不定期地组织抽查工程实

体质量，并对施工全过程提供业务支持和服务。

7.3.3项目经理部对设计、采购、施工、试运行等过程涉及的技

术资源与技术活动进行全过程、全方位管理。质量管理采用策划、实

施、检查、处置的方法，实施持续改进的过程控制。各项管理活动具

体见《图纸管理程序》、《设计变更、洽商管理程序》、《施工技术交底

管理程序》、《工程测量管理程序》、《工程试验管理程序》、《计量器

具

管理程序》、《工程资料管理程序》、《工程质量管理控制程序》。

7.4竣工交付阶段

7.4.1各工程总承包部技术质量部及项目经理部技术、质量部

应配合生产部门做好工程竣工验收的相关工作。

7.4.2单位（子单位）工程完工后，项目总工程师组织有关单位

人员按施工合同及公司有关工程资料管理规定的要求，完成工程资

料移交、归档工作。具体执行《工程资料管理程序》。

8业绩、监测与改进

8.1业绩

8.1.1公司技术质量管理部每年开展公司级科技成果、优秀施

工组织设计、优秀施工方案和公司级优质工程、优秀QC小组等的评

奖工作。

-326-生效日期：2009年09月01日

修改状态/版本——日2009版

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8.1.2各工程总承包部技术质量部每年组织技术质量成果的申

报、总结、鉴定和工程质量创优工作。

8.2监测

8.2.1公司技术质量管理部应对各工程总承包部技术质量工作

业绩进行年度考核。

8.2.2各工程总承包部技术质量部应对项目经理部技术质量工

作业绩进行年度考核。

8.3改进

8.3.1各级技术质量管理部门每年应进行年度技术、质量工作

总结，分析存在的问题及原因，并制定纠正预防措施。

8.3.2工作总结的结果作为管理评审中技术、质量管理方面的

信息输入，作为下一年技术、质量管理工作的预防措施。

8.3.3纠正和预防措施的实施执行《数据分析与改进程序》。

8.3.4公司技术质量管理部制定年度技术、质量系统人员培训

计划，组织技术学习、经验交流等活动，以此提高专业人员素质。

9支持性文件

公司《科技管理制度》

公司《施工组织设计和施工方案管理规定》

公司《工程图纸、设计变更及技术洽商管理规定》

公司《工程测量管理规定》

公司《工程计量管理规定》

公司《工程试验管理规定》

公司《工程资料管理规定》

公司《施工技术交底管理规定》

公司《科技质量信息管理规定》等

10附件

《技术质量系统工作流程图》。

生效日期：2009年09月01日-327-

修改状态/版本-E/2009版

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技术质量系统工作流程图

疆

昼

建

H挝

超

国

H鱼

耀

-328-生效日期：2009年09月01日

修改状态/版本——日2009版

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施工组织设计管理程序

1目的................................................330

2适用范围............................................330

3相关程序............................................330

4术语和定义..........................................331

5职责................................................331

6工作程序............................................332

6.1施工组织设计管理流程图.............................332

6.2施工组织设计编制...................................332

6.3施工组织设计审核、会签..............................333

6.4施工组织设计审批及备案.............................333

6.5施工组织设计论证...................................334

6.6施工组织设计交底...................................334

6.7施工组织设计实施...................................334

6.8施工组织设计中间检查...............................334

6.9施工组织设计修改与补充.............................334

6.10施工组织设计归档..................................335

7支持性文件..........................................335

8记录................................................335

9附件................................................335

生效日期：2009年09月01日-329-

修改状态/版本-E/2009版

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施工组织设计管理程序

BUCG-SM03-02

1目的

为规范施工组织设计的编制和实施，确保公司承建工程的质

量、成本、进度、安全、环保目标实现，制定本程序。

2适用范围

本程序适用于公司承建的各类工程项目。根据工程规模和施工

阶段的不同，施工组织设计分为：

2.1施工组织纲要；

2.2施工组织总设计；

2.3单位工程施工组织设计；

2.4施工方案。

3相关程序

《项目经理部设定程序》

《劳务分包管理程序》

《专业分包管理程序》

《图纸管理程序》

《工程测量管理程序

《工程资料管理程序》

《物资采购程序》

《资金管理控制程序》

《环境因素识别与评价程序》等

-330-生效日期：2009年09月01日

修改状态/版本——日2009版

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4术语和定义

4.1施工组织纲要：施工阶段尚未具备出图条件，仅根据工程轮

廓或概要，对施工总体部署及总体方案做出规划，用以进行施工决

策或施工准备工作。

4.2施工组织总设计：以若干单位工程组成的群体工程或特大

型项目为主要对象编制施工组织设计，对整个项目施工过程起统筹

规划、重点控制作用。

4.3单位工程施工组织设计：指导单位工程施工的技术、经济和

管理的综合性文件。

4.4施工方案：指导分部、分项工程或专项工程施工的技术文

件。

4.5特殊过程：是通过检验和试验难以准确评定其质量的关键

工序。在建设工程中技术难度大、风险较高、首次应用于施工的材料

或工艺应列入特殊过程进行控制。

4.6专项施工方案：指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致

作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的危险性较大的分部

分项工程施工方案。

5职责

5.1公司技术质量管理部

5.1.1负责制定施工组织设计管理程序，并监督实施。

5.1.2组织技术难度大，风险较高工程施工组织设计的会签，并

负责备案工作。

5.2公司相关部门

参加技术难度大，风险较高工程的施工组织设计会签工作，并

监督实施。

5.3各工程总承包部技术质量部

生效日期：2009年09月01日-331-

修改状态/版本-E/2009版

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BUCG——SM03

5.3.1指导项目经理部编制技术难度大，风险较高工程施工组

织设计。

5.3.2组织施工组织设计、专项施工方案会签、审核，并负责备

案工作。

5.3.3组织技术难度大，风险较高工程施工组织设计专家论证

会。

5.3.4检查项目经理部施工组织设计实施情况。

5.4各工程总承包部相关部门

参加施工组织设计、专项施工方案会签工作，并监督实施。

5.5项目经理部

5.5.1负责组织本工程施工组织设计、专项施工方案编制。履行

项目经理部审核手续后上报各工程总承包部技术质量部。

5.5.2负责审批本工程施工方案、技术交底。

5.5.3指导专业分包项目经理部编制分包工程施工组织设计，

并履行审批手续。

5.5.4检查专业分包项目经理部施工组织设计的实施情况。

5.5.5组织专项施工方案的专家论证会。

6工作程序

6.1施工组织设计管理流程图（见附件）

6.2施工组织设计编制

6.2.1施工组织设计应由项目经理主持、项目总工程师组织，技

术部牵头，工程、质量、安全、经营等相关部门分工编制。

6.2.2专业分包项目的施工组织设计由专业分包项目经理部编

制0

6.2.3在施工组织设计编制中应明确特殊过程和针对特殊过程

采用的控制方法、先进技术，确保施工组织设计内容齐全、技术措施

-332-生效日期：2009年09月01日

修改状态/版本——日2009版

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得力，达到指导和控制目的。

6.2.4根据住房和城乡建设部《施工现场临时用电安全技术规

范》JGJ46中规定，单位工程用电设备在5台及5台以上或设备用电

量在50KW及以上者，应单独编制临时用电施工组织设计。

6.2.5依据住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安

全管理办法》（建质[2009]87号）文件规定的危险性较大的分部分项

工程施工前必须编制专项施工方案。

6.2.6施工组织设计编制内容执行公司《施工组织设计和施工

方案管理规定》

6.3施工组织设计审核、会签

施工组织设计、专项施工方案经项目经理部项目经理、项目总

工程师及相关部门编制会签后，报送各总工程承包部技术质量部审

核、会签。技术难度大，风险较高工程施工组织设计经各总工程承包

部技术质量部审核后，报送公司技术质量部组织审核、会签。

6.4施工组织设计审批及备案

6.4.1施工组织设计会签完成后，由各工程总承包部总工程师

审批，各工程总承包部技术质量部备案；技术难度大，风险较高工程

施工组织设计经各工程总承包部总工程师审批后，报请公司总工程

师审批，公司技术质量管理部备案。

6.4.2专项施工方案由各工程总承包部总工程师审批，各工程

总承包部技术质量部备案。

6.4.3一般分部、分项工程施工方案由项目总工程师审批，项目

经理部备案。

6.4.4专业分包项目的施工组织设计由专业分包项目经理部审

核，分包单位技术负责人审批后，报项目经理部履行审批备案手续。

6.4.5根据北京市政府2001年74号令，对下列建设工程的施

工组织设计和方案，由项目经理部报送市级公安消防机构审查：

生效日期：2009年09月01日-333-

修改状态/版本-E/2009版

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6.4.5.1国家重点工程；

6.4.5.2建筑面积在2万平方米以上的公共建筑工程；

6.4.5.3建筑总面积10万平方米以上的居民住宅工程；

6.4.5.4基建投资1亿元人民币以上的工业建筑项目。

上述范围以外和市级公安消防机构指定监督管理的建设工程

的施工组织设计和方案，由项目经理部报送建设工程所在地的区、

县级公安消防机构审查。

6.5施工组织设计论证

技术难度大，风险较高工程施工组织设计应由各工程总承包

部技术质量部组织召开专家论证会，超过一定规模的危险性较大专

项施工方案应由项目经理部组织召开专家论证会。专家论证程序执

行《危险性较大工程的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87

号）。

6.6施工组织设计交底

施工组织设计经审批后，由项目总工程师或专业技术负责人组

织交底，并做好交底记录。

6.7施工组织设计实施

施工组织设计经交底后，项目经理部及分包项目经理部应按统

一分工要求，积极组织工程、技术、质量、安全、物资部门，在规定的

期限内履行各自的业务职责，保证整个施工过程按施工组织设计组

织实施。

6.8施工组织设计中间检查

项目经理部应分阶段对施工组织设计的实施情况进行中间检

查，技术质量部不定期进行抽查。通常建筑工程划分为地基基础、主

体结构、装饰装修三个阶段；公路及市政工程根据具体情况可分为

下部结构（路基）、上部结构（路面）两个阶段。

6.9施工组织设计修改与补充

-334-生效日期：2009年09月01日

修改状态/版本——日2009版

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6.9.1施工组织总设计：当建设项目的规划及施工条件等变动

时，项目经理部应及时组织各分包项目部对该文件进行研究和调

整，由原编制单位进行补充、修改。

6.9.2单位工程施工组织设计：当工程施工条件、总体施工部署

或主要施工方法发生变化时，项目总工程师应组织相关人员对该文

件进行修改和补充。

6.9.3各类施工组织设计的修改与补充内容应纳入原文件并履

行相关报审程序。

6.10施工组织设计归档

各类施工组织设计文件的归档与管理按照《工程资料管理程

序》要求执行。

7支持性文件

公司《施工组织设计和施工方案管理规定》

8记录

《施工组织设计（施工方案）审批表》

《施工组织设计（施工方案）会签表》

《施工组织设计（施工方案）编制会签表》

9附件

《施工组织设计管理流程图》

《施工方案管理流程图》

生效日期：2009年09月01日-335-

修改状态/版本-E/2009版

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施工组织设计管理流程图

公司总工程师公司技术质最管理部

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