恒大集团采购工作手册

第一章 （续 MRPIS09000（与产品有关）6. （续MRPIS09000（续2.◆电脑操作熟练，了解ISO90001.各采购科误期月（周）采购科室误期月（周）（续1000050000验收单审核（品检说明：（1）“”审核“是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否评价结果：（按各类人员岗位能力要求的评价结果改进情况：（考核没有达到要求后的改进情况负责人签字 在岗人员的应对能力（如谈判中是否能灵活应变 工作的程序与准备（如谈判前是否准备充分 姓民性血邮 现月薪 婚否 是（）否（ 是（ 否（ ▁▁▁▁▁▁先生（小姐）：经我公司研究，决定录用您为本公司员工，欢迎您加盟本公司，[年， 工作情形：[]满意[]尚可[出勤情况：返 次，病 次，事评语：[]拟正式任 ]拟予辞 日期 日 页 （星期9101112131415161718 部门 年月A.B.C.D.A.B.C.D.（2） A1%<A3%<A5%<A7%<签字 日期 第二章物料需求分析表物料需求分析表 单审核 分析 填表物料使用预算表物料使用预算表物料采购单物料采购单 采购申请单临时采购申请单临时采购申请单 日期 日期部门主管 年月 批准 年月替代品采购申请单 采购订购跟催表采购订购跟催表料号（规格（编号计料号（规格（编号计 工程编号：字第 用料单日期 年 会计科长（签章 请购单向 采购拟 ABC（物资名称（物料编号采购订单安排记录表采购订单安排记录表 月份采购计划表月份采购计划表 审核 订购单订购单 日期合计金额（大写 2. 采购计划表采购计划表型号型号型号物料需求量表物料需求量表编号 制定日期 物料一览表物料一览表 日期物料需求展开表物料需求展开表 物料管制卡物料管制卡订购确定或更改通知单选择类别：□确定通知□更改通 单位名称 经办人 填报人 物料清单（BOM）物料清单（BOM）3 12312 月（季 金额单位:填报人 审核 省、市（县填报人 1212 年月 年月 年月日 年月总经 财务 采购主 采购 相关部第三章供应商市场调查计划表供应商市场调查计划表E-供应商认证评估表品管能力（成品品管能力（原料供应商月供货情况记录表 供应商调查表其中技术人 人工 □成批生 □齐全，良 □不齐□齐 □有计量 □与外企业合作生产全部/部分产 评审日期:供应商评价报告供应商评价报告编号 填写日期年月 供应商定期评估报告 （（ 批准 日期供应商评价表第 囗较囗 囗较 囗较 囗较 囗较一 囗较合 囗候 囗不合签名 日期签名 供应商考核表供应商考核表30151%21%，230得分×（1-批退率20得分×（1-延期率2分20 合格供应商清单 供应商管理卡 供应商资格评分表评审状况：（）初审（）追查（）改进（）核准（）品管能力（成品品管能力（原料供应商信用记录表 材料厂商资料卡材料厂商资料卡 月 卡号 材料供应商资料卡材料类别 卡号材料名称主管 制表厂商资料表 请购物品登记表 月 主管 各供应商良品率控制表编号 日期物料单号物料名称采购数量目标良品率1商名称2商名称3商名称所有供应商日期1供应商名称2供应商名称3供应商名称4供应商名称数量良品良品数量良品数量良品良品数量良品良品10……供应商月度评估表供应商月度评估表 供应商管理办法（续（续20×质量配分＝27120。不合格供应商：总得分≦60（续4.（续物控部未组织提供样板交由工程技术部进行试用或样板试用不合格就执行“订单采购”业务，一律给予当事人形影罚款，若给公司造成经济损失，则依《赔偿管理制度》执行。50供应商管理制度第一章总则第一条第二条适用范围第二章管理原则和体制第三条第四条对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与第五条第六条公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。第七条公司可向零部件供应企业颁发生产配套许可证。第三章第八条公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。（续第九条对供应商进行具体筛选与评级，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。第十条筛选程序第十一条核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。第十二条每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应第十三条公司可给供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上供应商筛选办法。第十四条对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。第四章第十五条公司可向重要的供应商派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。第十六条公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。第十七条公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。第十八条公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。第十九条公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司第二十条公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与第五章供应商奖惩 （续第二十二 惩处方第四章物料品质报告表物料品质报告表编号 日期物料名称物料规格设计业务数量供应检查人：不良项目规格检验结果不良原因分析以及改善对策技术员：仓库主任主管批示品管人员采购员物料品质管理标准表物料品质管理标准表编号 日期物料名称物料规格物料编号类别检验项目抽检方法检验方法管制标准日期标准日期标准日期标准物料成品生产过程专用材料物料品质管理表物料品质管理表编号 日期零部件品质标准表零部件品质标准表编号 日期零部件编号零部件名称零部件规格ABC零部件缩略图物料品质检验报告物料品质检验报告编号 填写日期制造批号数量完成日期抽样数量物料名称检验员物料规格尺寸颜色重量项次检验项目严重不良数轻微不良数处置方式及备注10……严重不良率 轻微不良率 不良处理报告：科长检验员物料品质检验报告表物料品质检验报告表供应商代号 产品等级 编号 科长 质检员物料品质检验表物料品质检验表编号 日期月日至月 物料品质检验标准表物料品质检验标准表 日期ABC物料品质检验分析表物料品质检验分析表编号 日期物料品质异常通知单物料品质异常通知单通知单位日期物料规格抽样数不良数不良原因产生时间及处理方式物料品质问题分析表物料品质问题分析表编号 日期物料名称赔偿退货换货合计抱怨件数抱怨说明以及备注金额金额金额金额合计审核 制表物料品质异常原因及改进报告物料品质异常原因及改进报告日期 编号回复：品管部异常原因：人为疏 变 其 改进状况： 已通知处理其 品质主管 采购主管物料抽查检验记录表物料抽查检验记录表日期 编号 制定日期 审核 正常成品（标准使用量 验收数量：□足 □短 核实 填表 日期 填表 编号 日期 日期 日期 □合 编号 异常处理：□批 □停 □停 □模具维 □作业（条件）不 □合格，继续生 品质改进实施建议（本栏目由品质管理部门填写 品质改进计划（本栏目由品质改进实施部门填写 采购主管（签名 编号囗严重不合 囗轻微不合不合格原因（受审部门填写纠正措施（受审部门填写 不合格报告名称及编号不合格原因（本栏由责任部门填写 编号不合格报告名称及编号潜在不合格原因（本栏由责任部门填写 A类B类C类 编号 记录 页次主管 制表 责任部门负责人 拟采取的纠正（预防）责任部门负责人 日期责任部门负责人 日期验证部门 申请人 年月 年月采购员：仓管员：财务：核价员：2 □ □ 年月主管 数金采购类别 页 日期第一章总则第一条第二条适用范围第三条权责单位第二章采购品质管理规定第四条第五条合格供应商的选择第六条品质保证协定第七条进货验收规定（续第八条（续第一条本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。第二条待收料第三条收料5000第四条第五条（续第七条第八条第九条不合格验收标准的材料，检验人员在物品包装贴不合格的标签，并在材料检验报告表上注明不第十条第五章（大写 其报价人（签名 报价单位（盖章 年 年月囗订购后上面报价单请于年月日以前报价。10设备（操作度（个数订货方条件（图面说明（规格品、专利品实付金额（大写催料单催料单审核 审核 申请表编号 地址：供应商报价（单位：元□需 日以前交 天内交（1）请 总经 财务 采购主 采购 相关部第一章总则第一条第二条适用范围第二章价格审核规定第三条第四条价格审核第五条价格调查第三章采购成本分析第六条（续第七条第八条成本分析表的提供方式第九条成本分析步骤第十条成本分析注意事项第六章签订日期 采购：乙方合同: 甲方： 设备名称 设备型号 量 价 计 全部设备验收合格后的7日内，甲方向乙方支付合同总金额的 一年后的7日内一次性无息给付。交货时间:若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金。因不可抗拒力所甲方(印章): 乙方(印章): 甲方代表(签字): 乙方代表(签字): 地址: 规格型号 成交价格（元） ￥免费配送物品：甲方不再另付任何费用。 。否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在 。 XX公司采购中心第 （甲方）供方 年月日二、质量、技术标准和检验方法： 十二、保险费： %投保，保险费 方负担 十四、其他 甲方签约代表(签字 年月（内容较多可以附表 采购主 采购合同管 合同管理专 供应总经 法律顾 采购主 采购 供应第七章XX3（（原料辅料燃料动力（煤、电、水平均数范围KPI.（续.年采购金额品种数3（元（元辅料燃料动力（煤、电、水填表单位 月份 月 复核物价差异差异第八章物料运输费用预算表物料运输费用预算表第111212进料清单 物料盘点卡物料盘点卡盘点日期卡号品名规格储放位置料架号帐面数量实盘数量差异说明：盘点人复盘人1212 年月物料盘点表物料盘点表编号 日期部门盘点日期盘点卡号料号单位实盘数量账面数量差异数量单价差异金额差异原因储放位置合计批示会计盘点人复盘人存货盘点明细单 日期库管 盘点退料单（1）退料单（2） 退料人 记账人 用料记录单用料记录单 仓库物料日报表仓库物料日报表 日期 物料使用日报表物料使用日报表 主管 物料标识卡物料标识卡仓库保管员 物料收发记录表物料收发记录表 填写不良物料处理单不良物料处理单 呆料处理申请单呆料处理申请单呆废料处理报告呆废料处理报告（料号（料号采购物料供应计划采购物料供应计划 请购物品登记表请购物品登记表 物料欠发单物料欠发单 领料单领料单 日期 领料单汇总表领料单汇总表 配料单（1）配料单（ 总经理 配料单（2）配料单（单位 使用单位 日期 制表物料搬运分析表物料搬运分析表 日期物料搬运途径分析表物料搬运途径分析表日期： 物料调拔单 规格（等级 收货人 审核物料仓库5S管理检查表物料仓库5S管理检查表采购部清洁工作安排表 采购部清扫值日志采购部看板管理表数据管理（物料仓库地板画线标识表物料仓库地板画线标识表 年 日对 编制 填写日期月度材料供应状况追踪表月度材料供应状况追踪表 月份编制 备件、备品月度常用量分析表备件、备品月度常用量分析表 制表 审核 批准直接原料明细表直接原料明细表 直接原 仓库材料日报表仓库材料日报表 日期 物料盘点盈亏明细表编号 核准 复审 年月 请（订）退料作业流程退料作业流程图157）。25日日（续生产管理人员于每月5日前针对前月开立“用料差异反应表”，查明差异原因及拟订处理措施，负责各项材料内、外购别的设（修）订，采购作业期限设（修）第九章采购比较表 零部件自制外购对比分析表编号 日期 BOM（天BOMBOM平均交货周（天时间（小时采购控制表 日期 审核 制表 请购 核准 经理 账务 记录备第一章总则第一条第二条适用范围第二章交期管理规定第三条第四条交期延迟的影响第五条交期提前太多的影响第六条交期延迟的原因（续第七条确保交期要点（续2. 第一部分第二部分招标物料的规格及要求第三部分投标方须知第四部分合同条款91 交货期 年月日（或之前或至月日） 年月日（时）（分）（北京时间），逾期收到或不符（一式二份（送年月日，恕不接受。（该内容根据实际情况决定是否需要保留）。、地点：年月日（时）（分）（北京时间）（*投标截止时间和开所有的投标书内均附有（固定金额或投标金额的某一百分比（2%～5%））的投标保证金， 年月日（时）（分）（北京时间）前递交到 ，请在年。技术、质量方面的询问请以 921. 日）93投标方对招标文件如有疑问，可要求澄清，应在投标截止时间前天（15）按投标邀在投标截止日期日。应给予投标方合理时间修改投标文件，为国家规定必须进行招标的94 一般30天左右为宜）。 月日 年月日（时）（分）（北京时间）第6条存在）。如果投标文件和样品（6）由专人送交，投标方应将投标文件按（1）～（4）。2.。受（6）。95，该通知须由投标方法定代表人或经正式授权的投标方代表签字。。。。。、评估和比较，招标方有权向投标方质疑，请投标方澄清其投标内。投标方有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。、保险及其他费用。96，从投标报价、付款方式、合作情况、售后服务、投标方，计算投标方综合得分5、比较，确定每种货物的最低评标价标、多个或全部的选择权。。。。。单位）5. 效期。 ：（以下简称乙方

97根据招标编号： 方实现各自的经济目的，经甲乙双方协商一致，签定本合同，以资双方信守执行。第一条第二条交货地点和方式交货方法：乙方送货，分次发货 注：也可乙方送货，一次性全部发货， 年月 运输方式： 第三条运输费用负担第四条合理损耗计算方法：（该条根据实际情况取舍。） 第五条包装方式 98第六条验收标准、方法、期限 质量检验方法： 第七条对产品提出异议的时间和办法，一面向乙方提出异议； 第八条在途货物的风险承担，标的物毁损、灭失的风险，由甲方承担；第九条付款日期：为甲方收货验收合格 天 日 日 日 日2.结算方式：①支票（）；②汇票（）；③现金（）。第十条乙方的违约责任如乙方不能交货，除应赔偿因此给甲方造成的损失外，还应向甲方偿付不能交货部分货款的。。如乙方不能调换，按不能交货处理；，应向甲方偿付逾期交货部分的价款每日，应当在接到乙方通知后，办理合同解除手续。逾期不，视为同意发货。第十一条 99 日内发出。该情形下货物毁损、灭失的风险由乙方承担； 。 的人民法院提起诉讼