大田陆运标准操作手册（SOP1.1版）

（SOP1.1版2005年12大田陆运标准操作手册（SOP1.1大田陆运标准操作手册（SOP1.1版主操作流程（图 子操作流 业务受理子流程（图 取货作业子流程（图 追踪查询子流程（图 到付子流程（图 集货作业子流程（图 装车发运子流程（图 到达卸车子流程（图 派送作业子流程（图 取派货差事故处理流程（图 取派货损事故处理流程（图 站点货损事故处理流程（图 站点货差事故处理流程（图 保险理赔子流程（图 签单返回子流 非班车发运模式流程（图 单据使用流 《运输计划》使用流程（图 《取（派）通知单》使用流程（图 《集货单》使用流程（图 《货物运输交接单》使用流程（图 《甩货补运单》使用流程（图 标准操作细 客户服务部 业务受理操作细 追踪查询操作细 到付操作细 应诉理赔流 调度与场站操作细 班车发运模式标准操作细 非班车发运模式标准操作细 KPI审计督察部细 取派货差事故处理细 取派货损事故处理细 站内货差处理流 站内货损处理细 业务培训细 总 陆运系统中心培训细 陆运系统中心培训资料库使用管理细 相关规定与管理办 客户服务部门相关规定与管理办 《大田公路运单》使用说 货物保险理赔相关规 运务调度部门相关规定与管理办 MOP路由选择原 分供方单据交接原 场站操作部门相关规定与管理办 站台货物堆码规 场站货位设置标准规 托盘制作标准规 货车施封和拆封规 包装储运图示标 关于场站台帐登记的规 场站报表报送制 场站消防安全实施细 大田陆运中心工装管理规 电动叉车安全操作规 KPI审计督察部门相关规定与管理办 货损事故分析及责任地叛定标 货损责任处理原 货损责任事故等级认定及处理标 货损事故抄报原 运营质控指 监察审计制 信息反馈及报表报送制 关于严禁承运国家禁运物品的通 危、限、禁品基础知 关于残损记录表的填写规 名词解 表单附 运务调度表 作业通知 货物运输交接 运输计 车辆检查记录 司机培训记录 集货 到货预报 取（派）通知 出门 场站管理表 场站发运运量统计 场站到达运量统计 场站装箱作业 甩货补运 场站发运台 场站到达台 场站运输日动态 增值服务作业明细 场站货运事故报告 残损记录 客户服务表 陆运系统收(付)费调整 大田陆运运费确认函（单票保函 大田陆运运费确认函（统一保函 事故调查报告及赔偿申请报 赔偿金额确认 客户接收赔款回执 大田集团国内货物联合运输预约保险启运投保清 区/站出险货物理赔材料收集情况 报险通知 KPI统计 周运营晚点率统计 周缺失情况汇总说明 周操作质量统计 周签单返回率统计 周操作货量统计 班车交通事故报告 交通事故原因分析 业务培训表 课前需求调查 培训课程实施计划 讲师授课通知 讲师授课通知反馈 学员培训通知 学员培训请假 培训课程学员签到 培训课堂日 课程意见反馈 培训课程总结报 月度培训计划 月度培训统计 月度培训计划 主操作流程（TMS登记运输台 结收款直接目的站在TMS调度/客户/执行调 司

<取派货差事故处理流程<货运员、司机

<调度

<货运主管

<督察员

取派货损事故处理流程（<取派货损事故处理流程<货运员、司机

<托运人

<调度

<客服

<督察员

站点货损事故处理流程（<站点货损事故处理流程<货运员

<货运主管

<客服

<审计督察员（破损

站点货差事故处理流程（<站点货差事故处理流程<货运员

<司机

<货运主管

<调度

<客服

<审计督察

保险理赔子流程（客 操作人10元/5元/3元/返单量>200票/注：货运员或在货物发出后签单专责人根据并且以传真和Email通知目的站签单专责人，对需要签单返回的货物进行特殊说明。操作内容——跟车送货的货运员（或司机）跟车送货的货运员（或司机站务员和调度进行单据交接，调度再与专责人交接需要返回的签收“目的站留存联”操作内容——将清单和需要返回的单据装入文件带作为一票正常的文件派送业务进行派送，填写大田陆运运单。要求客户在《大田“签收单返还单据”上加盖“签单返还”TMSTMSEmail货运员扫描单据，TMSTMS遵从正常程序派送。对勾选有“签单返还”“站留存联”TMSTMS按始发站分类,；2，3，34。6，司机把品名为“签单返还”（一般为专责人TMSTMS记录异常情况。大田“签收单返还单据”2发件人姓签收时返还类××说明：1、打印本明细表，红线（运单号）非班车发运模式流程（到站场站操 到站执行调《取（派） 并作进出站扫 运输台大田陆运标准操作手册（SOP1.1大田陆运标准操作手册（SOP1.1版《运输计划》使用流程（共三联大田陆运标准操作手册（SOP1.1大田陆运标准操作手册（SOP1.1版确定具体取确定具体取/（派）《取（派）通知单》使用流程（共三联单》进行取/样）大田陆运标准操作手册（SOP1.1大田陆运标准操作手册（SOP1.1版《集货单》使用流程（共三联《货物运输交接单》使用流程（共五联《甩货补运单》使用流程（共四联大田陆运标准操作手册（SOP1.1大田陆运标准操作手册（SOP1.1版客户委托单E-的方式保存原始单1（客户账号与大田签订合同的客户订单：合同/；66.1根据客户要求，如果需要提货人和车辆信息，取货人取货时必须向客户说明运单必对于任何不确定订单信息项都必须和销售及客户作及时地信息沟通和8/对于相对特殊货物需要及时和客户及调度之间超大型的货物对于装卸超出服务范围需要和销TMS掌握TMS操作系而原先录入的信息不得​取货后更改需求，则向客户索取书面更改确认《取货通知运单所有信息项全详见调度关于取货细则TMS《取货通知100%TMS录入时发现托运人未在，则在第二个工作日11：00之前退回调根据客户发货人签字确认的运单结算联审核TMSTMS当无法从系统中得知货物在途信息时，则直接向由客服向客户或其他相关人员反馈说明，保持信息沟通顺畅；掌握TMS系统操人，询问收货人合适派送恰当及其他派送要求，将派送信息反馈至调度，由调度安排车辆派送；收货人在《运单》到站留存联对应栏目签字确认派送异常时，调度需及时将具体情况反馈至目的站KPI发站客服与客户重新确TMS4派送时发现收货地与运单派送地点不一致（客户要求临时更改派送地点目的站调度，由目的站调度通知目的站客服，目的站客服通知始发站客服，由始发站客服联络客TMSTMS系统进行费用调整TMS发货人拥有有效的《大田运费确认函》（即“保函到付运费的价格由始发站（始发站TMS系统对于客户账号明确限定该客户结算方式的如客户不具有到付结出具到付“保函12、客户同意提供需要客户提供到付“保函《大田陆运运费确认函》即单票和统一保（始发站取货通知单需注明“到付”由客户在到付“保函”上当场填写，签字并盖公章确认（户索要客服传真给客户的到付“保函”原件客户确认的“保函”到付“保函“保函”TMS（目的站（目的站（目的站，则必须要求“到付拒付的情况需立即客服将具体情况反馈至始的协议内容书面确认更改保证此笔费用由发件人支的费用仍需客户发件人承；3（目的站（目的站异常情况则需要在系统及TMS系统进行结算方式更改，TMS客户书面投诉函《事故调查及赔与事故有关的所有资料要收《残损记录表》E-严格按《赔付规定及细则》进行赔付与否《赔偿金额确认赔付方案要符合公司相关规《事故调查及赔及时给客户回款，不拖、欠《事故调查及赔存档事故资料齐全、完整、《客户接收赔款《事故调查及赔与事故有关的所有资料要收集齐《残损记录表》及细则》进行赔如客户不接受处理方案，由销售提出保证与保险公司《赔偿金额确认《事故调查及赔存档事故资料齐《客户接收赔款TMS根据订单的运作需求及本地资源，选择“系方式，登记（派《运输计划》与将后《取（派）《取（派）《取（派）单据交接是否及对本地取派车辆或市内取派分供方下达在取派指令要求的出车时间前半小时到要进行多次取派，从第二次开始不再检《取（派）《取（派）（派）根据实际取货情况登记台帐，留存一联《取（派）《取（派）检查《取（派《发运台帐》“取货”08项的异常情况处由场站取货回来的，确认货物收齐后在《取（派）见“取货”11由托运人自送货的，确认货物收齐后在将实际集货情况补充登记配合当班执行调度进行车辆检查，并在必须在班车出发时刻前3小时到达陆运持货物运输封套及相关单据核对货物标2填写封套上的记录，确认将当次班车的，开具（理，KPI与客服）KPI审记以及相关部门，并到达目的城市时刻前2个小时与司机确接到封套和单据，在《到达台帐》登记分供方车辆同时还要与司机办理货物交根据实际卸车情况登记搭乘由本站发出的区内或干线班车发送4位代码，在“发货地址”栏填写“转运”对需要派送的货物填写《取（派）通知《取（派）《取（派）《取（派）在取派指令要求的出车时间前半小时到要进行多次取派，从第二次开始不再检带齐《取（派）《取（派）《取（派）《取（派）运输统计存档备查，并将相关信息登入《取（派）如选择分供方完成运输任务还应与其确认货物从分供方处发运的实际时间以及接单》并注明“非班车发送”车辆牌照号《取（派）出车前一小时与执行调度一起进行车辆车辆整改合格后方可执行作业在取派指令要求的出车时间前半小时到《取（派）《取（派）同时要求司机也在交接单发站栏上签字《取（派）相应信息（并在修改处签字确；《取（派）存档，根据实际发运情况登记《发运台货物实际发运情况登记将相关单据信息反馈至运输统计，登记关信息后签字并加盖公章后以传真形式到最终确认信息前要求分供方证子发车时间起每4小时至少要跟踪一负责突发事件的及时上报计划KPI到达目的城市时刻前2个小时与司机或若因其他原因致使车辆不能及《取（派）通知向车辆或分供方下达送货指令，将《《取（派）通知如选择分供方完成派送还应与其确认与接到《取（派）《取（派）通知带齐《取（派）《取（派）通知《取（派）通知《货物运输交接如发现单据有涂改或信息不一《取（派）通知《货物运输交接损记录表》请司机当场签字确应请收货人出具拒收证明；《货物运输交接《货物运输交接单》到站记事《取（派）通知《货物运输交接KPI货运员/在客户处首先查看货物外包装,发现外包装完好,运行更改并签字确认,若为送货环节发现有外包装完好内物数量不符时向客户说明由托运人查看货物外包装发现外包装破损且内物丢失,确定丢失件数,货运员/与客户进行初步沟通做好货物的查找工作,保管,货运员/在接收到货损信息后第一时间内进行调查跟进,TMS发现站货运员回站填写残损记录表中货物残损内容,并写明出站及路途施封锁、货物状况,发现站货运员并将编制联传送与本站督察员,调查联传送与相关调查站督察员、,对残损记录表(手写版)货运员/在客户处首先查看货物外包装,发现外包装有破损,装,外包装检查执行情况是否按货运员/视破损情况与客户进行初步沟通促使其正常签收,货运员/在接到货运员电话后,在接收到货损信息后第一时间内进行调查跟进,TMS与客户沟通未果时按相关应诉理赔流程执行,按照货运主管、客服的安排进行货损处理,发现站货运员对本站实施的处理措施、处理结果填写在残损记录表中,责人共同签字确认(电子版及手写版共同执行)残损记录表中签字及内容记发现站货运员将编制联传送与本站督察员,调查联传送与相关调查站督察员(共同执行)对残损记录表(手写版)暂停本票的装卸操作（其他货物操作正常进行TMSTMS填写残损记录表中货物残损状况内容,(电子版及手写版共同执行将叛断结果告知本站调度,本站调度通知货物发站调度配合进行货/将货/票的查找及发运信息反馈与客户负责与客户协调,发现站货运员对本站实施的处理措施填写在残损记录表中(电子版及手写版共同执行)与本站调度、场站负责人共同签字确认(电子版及手写版共同执行并将编制联传送与本站督察员,调查联传送与相关调查站督察员,相关调查站处理结果报发现站督察员填报对残损记录表(手写版)是否按场站要求进行规范装（其他货物操作正常进行对货物的异常状态按照方位照－局部照TMSTMS填写残损记录表中货物残损状况内容,并对施封锁检查结果要求司机签字确认(手写版共同执行)残损记录表中签字及内容记损的发生,损发生的人员;将了解货损信息结合客户要求做出货损处理的安排指令,并告知站点货运人员,按照货运主管、客服的安排进行货损处理,发现站货运员对本站实施的处理措施、处理结果填写在残损记录表中,负责人共同签字确认(电子版及手写版共同执行)残损记录表中签字及内容记发现站货运员将编制联传送与本站督察员,调查联传送与相关调查站督察员(写版共同执行)发现站督察员填报对残损记录表(手写版)大田陆运标准操作手册（SOP1.1大田陆运标准操作手册（SOP1.1版ISO10015KPIKPIKPI陆运中心培训培训师管理（从集团高层管理者（总经理以上）15元/30元/课在岗培训（参见集团人力资源培训管理办法及其附件全年培训工作流程说明如下（摘自集团人力资源培训管理办法 1111121228日提报下月课程之具体实施计划2812月底前进行当年度集28日提报当月课程实施总结报告。12月中旬进行当年度本部门员工培培训课程实施流程管理规范流程图（摘自集团人力资源培训管理办法培训课程实施计划HR准备讲义及学员签到成绩评估与学员成绩HR通知反馈HR审批。HR的审批确认。学员签到学员签到重修/HR成绩评估与通知反馈培训课程实施计划准备讲义及HR学员培HR的审批确认，并将审批后的总结复印件留集团陆运系统中心培训部备案。《课前需求调查表》的使用说明（表格见附录一《培训课程实施计划表》的使用说明（表格见附录二“人数”60元/人.天；150元；注:课程实施审批权限明细表见（附件三。《课程意见反馈表》的使用说明（表格见附录十X“X“很好”＋“好”《培训课程总结报告》的使用说明（表格见附录十一训 培训合计费训 培训合计费

(摘自大田集团财务部《关于集团内部培训费的报销规定》即由主办单位承担所有培训产生费用（不包括学员的住宿、交通费KPI审计督察部业务培训将对各业务系统培训材料KPI审计督察部一发布的业务培训教材。4KPIOA系培训资料库根据陆运系统业务的发展随时更新，由各业务系统接口专员随时提报并将其更新信息在陆运系统的培训工作月报中体现，请陆运系统各级培训部门关注。陆运系统的各级培训部门不得使用自行编写的教材或未经陆运系统中心KPI审计KPI审计督察部：刘慧敏华南区： 附：大田公路运单样版（见下页大田陆运标准操作手册（SOP1.1版大田陆运标准操作手册（SOP1.1大田陆运标准操作手册（SOP1.1版55服人员依据此联填写的信息录入TMS1（即目的站收费，则此联随货（XXXXXX号如和托运人信息完全一致，则清晰的注明“同上（XXXXXX号必须填写收货人详细地址（XXXXXXXX号如和收货人信息完成一致，则清晰的注明“同上必须填写送货地详细地址（XXXXXXXX号必须填写该票始发地城市名（编制了城市代码后，此处填写代码必须填写该票目的地城市名（同上必须填写该票取货按照客户要求，在□必须详细、准确填写（一种或多种）必须填写该票（一种或多种）必须填写该票（一种或多种）货物的实际重量（单位为公斤必须填写该票（一种或多种）货物经过计算的体积（单位为立方米**此栏目最为关键*若客户有特别要求，则“费用金额”必须根据客户要求在此栏目□勾选（唯一，注明该票“投保金额”险费率计算出该票“保险费”（单位：元*□一 销售/销售/定期（月）统计出险货物相关信息，定期以报表（周）赔员报险（24小时）同时抄送大区保险理赔KPI人员。10个工作日内收提供路况/报险通知书（需详细填写，上面两条在报险通知书中需涉及到大田运单原件（签收联车辆所属站：损失清单（盖章，保险公司提供，出险站填写出险通知书（盖章，保险公司出具查勘报告时由查勘员提供，出险站填写填写《投保清单》的注意事项《投保清单》的所有内容均要填写完整，尤其是“起运日期”“声明价值”与“入金额”，例如：华南陆运05-12-2006-01-10。《投保清单》上的“声明价值”及“保费金额”TMS系统内录入的金额保持一TMS系统中的信息KPI将对《投保清单》填报情况进行随机抽查。由于填报KPI填写《报险通知书》的注意事项《报险通知书》的文件名格式：大区名称＋报险编号＋“通知书”字样（编号由“01”号编起0108号报险通普通投保货物的市场费率为千分之三；易碎易损货物的市场费率为千分之八；（特殊客户需要优惠费率由市场销售人员向集团市场部提出申请；客服在受理声明价值较高和客户有特殊运输（请事先与法律部咨询费率后进行投保。16：00前需将《投保12316点之前向集团客服部提交上日《投场站操站内操作人员应严格遵守场站SOP误造成的站内货物受损或因信息传递不及时造成的损失，以及采取措施不当导致保险公司不MOP分供方“运单”写和签字流程（3.4《货物运输交接单》使用流程）根据每批货物实际情况，可分别按下列方法堆垛40—50厘米距离、便于清点件数、核对货物运输标记和减少互串几率，此种方法适应于批”“四顶三”“五顶三”按安全操作规定的要求进行堆码要求堆垛货物边角纵横成直线,垛型整齐有序,堆垛货物必须在划定的货位线以内,0.10.50.3米(南方1.1--1.3米（1.4—1.5米，便于货物装卸作业。2.5-3米；0.5米。1.52货位划线前，先确定站台编号，同时对站台货物进出口（库门）(1)对角喷涂“大田陆运”2标示颜色按大区分为：华北—蓝色，华东—红色，华南—1/35cm34cm的裂纹；6位编10日17标志在各种包装件上的粘贴位置：a）箱类包装：位于包装端面或侧面；1“易碎物品”应标在包装件所有四个侧面的左上角处（11的使用示3“向上”1相同的位置上（13a所示133应更接近包装箱角（13b所示7“重心”应尽可能标在包装件所有六个面的重心位置上，否则至少应标在包装件四个侧、端面的重心位置上（17的使用示例。16“由此吊起”至少贴在包装件的两个相对面上（116的使用示例1备注/SOP遵守率检查的依据之一；KPI审计督察部门将不定期进行台帐登记检查，“日期”A““集货时间”3：008：0015：00—“运单号码”“货物名称”B“C“14““施封号码”“货车牌号”19)“司机姓名”20““日期”A““发站名称”“交接单号”“货车牌号”“运单号码”“货物名称”“施封号码”B“10““司机姓名”“监卸员姓名”C““时间”，指货物搬出的具体时间，举例：9月26“0926”，次日货物搬出，记录为“备注”5.3.6.7台帐中不需要登记的栏目必须划“——”场站发运（到达）运量报表是根据场站发运（到达）12点前直接报送集团场站操作管理部门项萍萍处，同时抄送KPI部门，如遇周末顺延至周一；KPI审计督察部门将不定期对场站报表进行核实、审确定一名场站行政领导具体负责日常检查工作，对不安全的隐患及时研究整改，解决“死盯死守”叉车充电应在充电室由电工（或经培训合格的专人操作货物应根据不同性质分库、分区、分类、分垛储存,第一 责任人有下列防火职责（责任人是指各岗位领导和员工遵守，使之时时防火、处处防火，增强“忧患意识”。第二条第二 责任人防火范第三 责任人的法律责消防安全负责人 责任人时间 时间TT35565日前报该单位秋装、冬装计划，同8月发放秋装，10月份发放冬装。80%折现并交财务，方可办理离司手工作已满三个月未满一年离职的，按已领工装实际价值的50%接受专业技能培训,考取驾驶执照中液压油太少,油箱加注液压油必须是制造厂规定型号；《电动叉车检查表》见下方150-200毫米，载200-300毫米;10公里/小时5公里/小时,走道5公里/小时横过交叉路口,要一慢二看三通过交叉路口处,在鸣笛后右侧车辆先行光线不足情况下要开灯并减速行驶行驶中改变方向,必须用信号灯提示周围车辆和行人行驶会车时应空车让重车;下坡车让上坡车;进入库门时,应让出库车先行右侧行驶,左侧超车,0.5米以上的侧面距离多台叉车同向行驶时,3台车位安全间距0.5米以上距离调转前进方向时前端货物挡住前方视线时载货下坡时叉车作业要做到“五不叉货物重心超过货叉的载荷中心,使纵向稳定性降低时不叉10.1.2单叉偏载不叉10.1.3货物堆码不稳不叉10.1.4叉尖可能损坏货物时不叉10.1.5在叉取货物和托盘时,货叉应该对准托盘的叉孔,水平的插入,不得插撞货物及托盘摘取托盘时,货叉插进托盘后,稍起升,然后门架后仰放托盘时,100毫米左右,然后使门架前倾至垂直状态,降下托盘于地面叉车在插取易碎品、贵重品货物时，要用安全绳加固，必要时应有人在货物一侧引导行车中发现货物在托盘上码放不稳,司机应下车整理好货物后再继续行车禁止使用叉车顶撞货物要停放在规定的停车位,停车后叉车门架垂直放置或稍向前倾斜,将货叉缓缓放下落地,拉紧手制动,按下停车开关,拔下钥匙,充电前检查,蓄电池是否完好无损,接线是否完好,并打开气盖不要打开或拨出电池上的注液液塞充电前或充电时不要加液充电时电池上不能同时放电充电时电池上不要搁置金属工具充电时不要修理蓄电池新蓄电池,1.2630℃后注入蓄电池,注入量以高10-20毫米,6小时后,35℃以下开始充电。应在具备防雨设备,按照操作规程要求定时定项对叉车进行运行检或使用不当造成的早期磨损或损坏KPI部操作致人员、设备、货未造成经济损失,口头批评,并要求其提交书面检查,提报KPI部门，出现两次以上口头批评者，将损失金额在1000元以下，损失金额在1000元以下，处以责任人记过处罚，同时1000叉车操作人员未按规定履行叉车司机义务，不按照叉车作业规定内容若发生责任事故未造成经济损失,告处分;给公司造成经济损失，损失金额1000元以下，处以责任人记过处罚，本操作规程单，及时反馈设备使用车辆及损坏事故情况者,1次给予口头批评，2次以上给予书面警告，书面警5次者给予记过处罚。作态度和工作质量引起的内外部客户投诉或者3次以上外部客户投诉、5上内部客户投诉，按事件轻重处以50－20035KPIKPI注:KPI部门存档，并向人力资源部提OA附:

良 不

液体损耗(液压系统/门架伸出.良 不行车后_良 不

良 不注：每日检查,由执行操作的叉车司机检查并填表,交当班货运主管确认;每周检查,定为每周KPI检查。KPI是/1．2．34561B）根据包装情况按客户”“始发站”456.124SOP遵守13陆运操作中的所发生的“错发、破损、丢失”由异常事故发现地KPI审计督察管理人员及相应操作领导负责跟进处理KPI审计督察部以组织评估小组的形式货损责任事故等级认定及处理标准310005判定单位：KPI审计督察部负责人及集团KPI审计督察部门备案未按照“操作流程”在接受1次“轻微责任”判定后不足3个月的时间内再次直接或间接造成“轻微责任缺在接受1次“严重责任”判定后不足2个月的时间内再次直接或间接造成“轻微责任缺50005判定单位：KPI审计督察KPI审计督察部门备直接与客户发生严重的正面冲突，使企业形象严重受损（例：争吵、打骂的经济利益严重受损（10000元；2次“严重责任判定”2次“轻微责任判定”的均判定为“重大责任认定KPIKPI审计督察部提1000010000元（含）有关人员,KPI。的相关涉及异常处理的人员,KPI。注KPIKPI部门派送延误率派送延误率=派送延误票数/总派送票数KPI审计督察部。始发晚点率始发晚点率=始发延误次数/总发运次数注：班车的准时情况考虑＋/－1小时之内即为准时,分供方车辆以调度要求发车时间的+/-1小时之内为准时KPI审计督察部。到站晚点率到站晚点率=到站延误次数/总发运次数注：班车的准时情况考虑＋/－1小时之内即为准时,分供方车辆以调度要求发车时间的+/-1KPI错发率错发率=责任站错发件数/本站操作总件数丢失率丢失率=责任站丢失件数/本站操作总件数破损率破损率=责任站破损件数/本站操作总件数SOP遵守率站/SOP遵守率=（站操作总票数-本站违反标准操作流程票数）/站操作总票数*100签单返回率7个工作日之内给予答复实施。TMS10日前写出月度审计监察报告，并上KPIKPI绩效审计及集团陆运各部24KPI部门应加强统计、信息工作，各区域要有领导负责此项工作，部门要配各站点督察员要求填报日/周报表,区域及集团绩效审计员填报周/1217175日之前上报集团，如果遇统计报表出现迟报时统计人员必须在要求报送时限的+/-10分钟内发送滞后原KPI审计督察部在对数据追溯过程中发现报送人有虚报、瞒报，第一次对报KPI审计督察部发送变更信KPIKPI审计督察业务培训部门协调各部门做好培训工作。KPI声音（滴答声、叫声、摇晃撞击声）不寻常的气味（油漆、香水、酒精、醋、臭鸡蛋）热或冰的包装箱（化学反应或者干冰）4．2条中KPI审计督察部及集团、100元/票、500元/车的罚款，同时责任站需承KPI审计督察部门断定责任，处罚具体落实到责任人，KPIKPI10%15%5%进行处罚；KPI审计督察部门及其他职能管理部门发现，无论是否禁运品：限运品：拉炮、发令纸等氨、冷冻用瓦斯类、深冷液化瓦斯(RCL)甲醇、酮、醅氧化物（树脂或封印催化剂）酸类、碱类、蓄电池（内含电池液物质干冰，安全气袋、磁性物质（电子呐叭、音响）部分化妆品、液体状态货（包括骨灰（违法的流通的有价证券等；蛇、猛兽和活动物（运输命令指定运输的动物除外300Kg4m35m0.5氧化剂和有机过氧化物类：过氧化氢（双氧水酒音像制品（光碟金矿产品动物制品、象牙、含酒精类饮品（如啤酒、葡萄酒、白酒、药品或制药材料、植物及其制品（（生理组织样品；古董（不易碎航空货物最小体积：长+宽+高≥40cm最小边≥5cm；窄体飞机载运的货物尺寸不超40×60×100cm100×100×140cm；80kg；宽体250kg。0.01立方米，最大体积没有严格要求，只要长41.8米即可；吨以上等）5.1.9.5第1类1.11.21.31.41.51.6第22.12.22.33类易4类易4.14.25类氧5.26类毒HIV（AIDS病毒。7类放8类腐9类杂9类。此外，在金/银条、金/；；1.1—客户□ □（件□ □（件

核载(吨（件施封：封 枚；封号施封：封 枚；封号制单人 制单时大田陆运标准操作手册（SOP1.1大田陆运标准操作手册（SOP1.1版发运时间 编号核载(吨车容计费里程全行程备用金（元数量（件重量体积数量（件重量体积113位数码组成，4位字母+6位日期代码+324A、B、CAPEKBPEK36位日期代码描述单据生成日期。例，2005620050620430015BPEK200541656份单据，其编码为：BPEK050416056检查日期 检查人证照是养路费是否足车厢平整无明显凸车厢内是否干净无车厢内干燥无防雨用具是否捆扎、锁封用具是培训日期 培训人件数(件重量体积填表人 填表时间

(件填表人 填表时间 大田陆运标准操作手册（SOP1.1大田陆运标准操作手册（SOP1.1版取（派）取（派）□箱式□半封 客户客户客户客户提(送)数量(件重量体积客户提(送)数量(件重量体积客户提(送)数量(件重量体积 出门条（副 间 间大田陆运标准操作手册（SOP1.1大田陆运标准操作手册（SOP1.1版

大田陆运标准操作手册（SOP1.1大田陆运标准操作手册（SOP1.1版陆运系统收(付)陆运系统收(付)车号/销售/ 大田陆运运费确认函（单票保函大田陆运运费确认函（单票保函 运单号 元，保险费率 。注：最低保费不得低于1元。 2□退回发货人（原货物的运费和退货运费均由发货人承担□照常派送（付费方式改为发货人付款 华东:021- 华北：010- 华南：0755-3、收货人运费未付原 运费金额 华东:021- 华北：010- 华南：0755-大田陆运运费确认函（统一保函大田陆运运费确认函（统一保函1、兹 （作为发货人）委托大田陆运 2□退回发货人（原货物的运费和退货运费均由发货人承担□照常派送（付费方式改为发货人付款3、大田陆运运费确认函有效期： 日 （内部使用编号：G+站点代码（目前没有）+投诉日期-GPEK051215-客户投诉内容：（区域客服人员填写 CC:48调查结果：（时间，动作，取（派）货物包装情况等）(站点操作负责人填写是否作出赔偿及赔偿金额：(区域客服填写如何给予客户答复（时间，联系人，解决方法，以何种形式等）(客服部填写□□E-mail□图片□运单□客户书面索赔 □赔偿金额确认 □其备注:1.2.致 公来自：大田陆 区域客 传真 尊敬 （先生/女士 3条“赔偿”中的赔偿规定（或者是合同相关条款，我司将赔付给您/贵司人民币：元，请您/贵司协助填写以下内容，我司会尽快为您办理理赔手续。请您在收到此确认函后的5个工作日内填写完整并回传，您/贵司的回传将被视为双方已就赔偿金额达成一致意见（传真 ；如我司在

大田陆 区域客受理 年 月 日一次性抵付运 分期抵付运 银行划 转账支 现收款人姓名收款 银行 华北区：华北区：010- 华东区：021- 华南区：0755-致 公来自：大田陆 站客 传真 尊敬 （公司/先生/女士 年 月 日华北区：华北区：010- 华东区：021- 华南区：0755-大田陆运标准操作手册（SOP1.1大田陆运标准操作手册（SOP1.1版

启运日期 2006 声明价值（元本表中货物所属单位：1、请填写公司名称，如：长沙，不用加写“大田”或“站”。大田陆运标准操作手册（SOP1.1大田陆运标准操作手册（SOP1.1版区/

区//1020个工作日，未案时限要求收齐理赔材料需填写此表并说明原因和责任单位/大田陆运标准操作手册（SOP1.1大田陆运标准操作手册（SOP1.1版报险通知书编号：（大区+报险编号+“通知书”001号通知书出险货物票/件数/事故情况描述(应详细KPI 周运营晚点率统计统计周期 填报人区域路由运营次数始发晚点率(≤到站晚点率(≤合计填写说明：12、根据运务部门提供的运营台账和TMS大田陆运标准操作手册（SOP1.1大田陆运标准操作手册（SOP1.1版区 周缺失情况汇总说明实件\建备注1、“缺失日期”2、“上报日期”3、“实件缺件”4、“运输类型”5、“提报单位”6、“缺失类型”7、“情况说明”8、“跟进处理结果”栏中填写KPI9、“责任方”大田陆运标准操作手册（SOP1.1大田陆运标准操作手册（SOP1.1版

区 周操作质量统计区域站点操作票数操作件数派送晚点率(≤破损率错发率丢失率（≥其它合计填写说明：1、数据来源：场站操作部门提供的《残损记录表》，根据始发站进行筛选。3、操作票数=各站进、出站票数的总和操作件数=4、因各三级站暂未做入出站扫描，站点货物状态在TMS5、本表格中：派送晚点率=本站派送责任票数/本站操作票数* 破损率=本站责任破损件数/本站操作件 丢失率=本站责任丢失件数/本站操作件数错发率=本站责任错发票数/本站操作件5大田陆运标准操作手册（SOP1.1大田陆运标准操作手册（SOP1.1版 区 周签单返回率统计表统计周期 填报人区域始发站本周操作票数本周应返票数实返票数未返票数返单率内因外因本周未返票数＝本周应返票数收到目的站返单数返单率＝本周收到返单数/本周应返票数*100％本表格由始发站来填报，如北京-上海线路的回单率由北京客服提供本周收到上海返回单据数量,大田陆运标准操作手册（SOP1.1大田陆运标准操作手册（SOP1.1版

周操作货量统计统计周期 填报人进出取派区站票件重量票件重量票件重量票件重量票件重量