2024年企业物资采购业务管理制度范本（三篇）

第5页共5页2024年企业物资采购业务管理制度范本一、优先选择具备良好售后服务的经销商或制造商作为采购来源。2、应通过招标、议标或比质比价流程，以确定信誉良好的经销商或制造商。3、为确保监管有效，实行多方位比较，定点采购，并遵循公开透明的采购原则。禁止任意或越权采购行为。十、物资采购管理规定1、凡采购金额超过____万元的物资，需进行招标采购；合同金额在____万元至____万元之间，需进行议标采购；合同金额在____万元以下，需进行比价采购。2、药品采购应严格遵守省卫生厅、药监局的招标规定及省物价局的价格规定。3、卫生耗材、检验试剂、医疗小型器械、护理用品等卫生材料，需进行质量与价格的比较后采购。4、劳保用品、五金电料、水暖器材、维修配件、办公用品等，应按照公司规定在物资供应中心进行采购。第四章物资采购合同管理十一、物资采购合同由物资采购部门统一负责签订，其他部门无权签订采购合同。十二、物资采购合同必须依据采购计划进行，遵循先审批后签订的原则，严禁无计划签订合同。十三、签订物资采购合同需经院长审批。十四、签订合同时必须严格遵守国家《合同法》及公司合同管理规定，确保合同内容合法合规，条款完备，用词严谨，技术要求和质量标准明确，审批手续齐全。第五章物资采购质量管理十五、在选择供应商时，需对其质量保证体系进行考察，以确保产品质量，建立供应商资质档案。十六、对于质量要求高、Ⅲ类医疗器械或耗材，需请使用科室现场测试验收。植入性材料应按照药监局规定进行登记和使用记录。对不良反应的药品、器械、卫生材料，应按程序向药监局报告。十七、物资采购部门对采购物资的质量负全责，采购人员和保管验收人员需严格把关，对有问题的物资及时退换。十八、重要设备的采购，使用科室与设备科需做好论证报告和技术协议，与物资采购部门共同确保质量。十九、在质保期或保修期内出现的质量问题，物资采购部门需督促商家及时处理。第六章物资仓储管理二十、物资在保管期间，应确保数量准确、质量完好、性能稳定、收发无误。库内物品需摆放整齐，保持清洁。二十一、到货入库验收需由采购员和保管员共同完成，交接手续齐全，验收记录详细明确。二十二、保管员需凭完整手续的出库单发放物资，禁止无手续发放。二十三、物资出库入库单据需每日清理，确保账物卡一致，单据、账册、记录等资料妥善保管，按要求装订。二十四、库房需做好防水、防潮、防火、防盗、防积压、防过期的措施。第七章废旧物资管理二十五、废旧物资处理应遵循公司相关规定，收入全额上缴医院财务，禁止私自处理。二十六、固定资产报废需按公司规定办理审批手续，由物资供应中心统一处理。二十七、废旧物资应由专人专库保管，做到账物相符。废旧物资再利用需经物资采购科科长（副科长）批准，并做好记录，禁止私自外借。第八章考核办法二十八、对违反物资计划管理规定的科室或个人，将进行如下考核：1、未按规定时限上报物资使用计划的，将按照医院绩效考核办法进行考核。2、超量储存物资导致资金占用的，将按照超量物资价值的____%进行考核。3、因管理不善导致物资变质、过期报废的，将对相关责任人按照实际损失价值进行考核。4、其他违规情形，每次考核100—____元。二十九、对违反物资采购管理规定的科室或个人，将进行如下考核：1、未按规定渠道违规采购的，将按实际违规金额进行考核。2、未按规定限额违规采购的，将对责任人考核____元。三十、对违反物资采购合同管理规定的科室或个人，将根据违规实际情况及造成的经济损失进行考核。三十一、对违反物资质量管理规定的科室或个人，将进行如下考核：1、对发生严重质量问题的供应商，将停止所有业务往来。2、Ⅲ类卫生材料登记和使用记录不全的，每件考核____元。3、对发生其他质量问题的科室或个人，每次考核100—____元。三十二、对违反物资仓储管理规定的科室或个人，每项每次考核100—____元。三十三、对违反废旧物资管理规定的科室或个人，将进行如下考核2024年企业物资采购业务管理制度范本（二）第一章、总则第一条为强化公司采购活动的管控，依据《预算管理制度》的条款，特此制定本规定。第二条本规定涵盖的采购包括：固定资产及其附属设备、车饰等商品、配件及其他材料、低值易耗品和办公用品、各类广告和展示设计的购置。第三条所有采购活动均由公司指定的专业部门统一执行，具体如下：1.广告和展示设计采购由行政部负责；2.车间和办公室物品采购由采购部负责；3.电脑、软件等电子信息设备采购由行政部负责；4.其他未明确的采购由行政部或其他指定部门执行。第四条单项采购金额超过____万元（不包括整车和配件采购及整车供应商指定的采购），需由相关采购部门协同需求部门、财务部、审计部和总经办召开采购听证会或合同评审会。采购部门需在会前准备充分资料。第五条本制度的采购管理主要包括采购预算、询价、合同、入库付款及供应商评审等关键环节。第二章、采购询价管理第六条采购部门收到批准的采购申请后，优先选择公司指定供应商。如指定供应商无法供应，需进行多方比价。____千元以上的物品需进行三家比价，做好市场询价记录，并保存一年以供参考和审核。第七条审计部和财务部定期或不定期进行市场信息调查，对前期采购活动进行评审，形成评审工作总结，供总经理参考。第八条评审分为季度、半年度和年终评审，不定期评审由总经理或审计总监决定。第三章、采购合同第九条确定采购价格后，商品单位价格超过____元或合同金额超过____元，以及有频繁供货行为的（一年内____次以上），需与供应商签订采购合同。广告、展示设计采购同样需签订合同。第十条采购合同需经过合同评审会签，各职能部门逐一审查内容和条款，部门负责人联合会签并对其结果负责。只有经过会签的合同才能加盖公司合同专用章或公章。第十一条参与合同会签的部门包括：总经理、审计总监、财务部、行政部。采购责任部门为合同会签的经办人。第十一条采购合同原件由采购责任部门保管，财务部留存复印件备案，合同保管期限为____年。第十二条采购责任部门负责日常跟踪合同条款执行，审计部进行定期和不定期审计。第十三条供应商给予的现金折扣和销售折让应在合同条款中明确。禁止采购人员私自收取或索要供应商回扣，违规者将受到公司根据具体情况给予的开除、降职或其他行政处罚。第四章、采购入库和付款第十四条固定资产（单位价值超过____元，使用期限超过一年）需办理验收手续，验收合格后方可入库。第十五条公司商品、原材料需办理入库手续，填写入库单，仓管员对入库数量负责，月末盘亏需进行赔偿。第十六条办公用品和其他零星物料（数量少于____个，金额低于____元，且不属于公司商品、原材料）需在送货单或____上由两人以上签名确认。第十七条采购金额超过____元的，需取得合法的____，尽可能取得增值税专用____。第十八条付款时需注意：固定资产付款需附____、合同复印件和《固定资产验收单》；商品付款需附____和入库单；未签订采购合同的需附《市场询价记录表》。第五章、供应商评审第二十条每年年初，审计部将组织对上一年度供应商进行评审，淘汰价格高、服务差的供应商，并编制合格供应商名录。第二十一条评审委员会组成如下：2024年企业物资采购业务管理制度范本（三）一、优先选择具备良好售后服务的经销商或制造商作为采购来源。2、应通过招标、议标或比质比价流程，以确定信誉良好的经销商或制造商。3、为确保监管有效，实行多方位比较，定点采购，并遵循公开透明的采购原则。禁止任意或越权采购行为。十、物资采购管理规定1、凡采购金额超过____万元的物资，需进行招标采购；合同金额在____万元至____万元之间，需进行议标采购；合同金额在____万元以下，需进行比价采购。2、药品采购应严格遵守省卫生厅、药监局的招标规定及省物价局的价格规定。3、卫生耗材、检验试剂、医疗小型器械、护理用品等卫生材料，需进行质量与价格的比较后采购。4、劳保用品、五金电料、水暖器材、维修配件、办公用品等，应按照公司规定在物资供应中心进行采购。第四章物资采购合同管理十一、物资采购合同由物资采购部门统一负责签订，其他部门无权签订采购合同。十二、物资采购合同必须依据采购计划进行，遵循先审批后签订的原则，严禁无计划签订合同。十三、签订物资采购合同需经院长审批。十四、签订合同时必须严格遵守国家《合同法》及公司合同管理规定，确保合同内容合法合规，条款完备，用词严谨，技术要求和质量标准明确，审批手续齐全。第五章物资采购质量管理十五、在选择供应商时，需对其质量保证体系进行考察，以确保产品质量，建立供应商资质档案。十六、对于质量要求高、Ⅲ类医疗器械或耗材，需请使用科室现场测试验收。植入性材料应按照药监局规定进行登记和使用记录。对不良反应的药品、器械、卫生材料，应按程序向药监局报告。十七、物资采购部门对采购物资的质量负全责，采购人员和保管验收人员需严格把关，对有问题的物资及时退换。十八、重要设备的采购，使用科室与设备科需做好论证报告和技术协议，与物资采购部门共同确保质量。十九、在质保期或保修期内出现的质量问题，物资采购部门需督促商家及时处理。第六章物资仓储管理二十、物资在保管期间，应确保数量准确、质量完好、性能稳定、收发无误。库内物品需摆放整齐，保持清洁。二十一、到货入库验收需由采购员和保管员共同完成，交接手续齐全，验收记录详细明确。二十二、保管员需凭完整手续的出库单发放物资，禁止无手续发放。二十三、物资出库入库单据需每日清理，确保账物卡一致，单据、账册、记录等资料妥善保管，按要求装订。二十四、库房需做好防水、防潮、防火、防盗、防积压、防过期的措施。第七章废旧物资管理二十五、废旧物资处理应遵循公司相关规定，收入全额上缴医院财务，禁止私自处理。二十六、固定资产报废需按公司规定办理审批手续，由物资供应中心统一处理。二十七、废旧物资应由专人专库保管，做到账物相符。废旧物资再利用需经物资采购科科长（副科长）批准，并做好记录，禁止私自外借。第八章考核办法二十八、对违反物资计划管理规定的科室或个人，将进行如下考核：1、未按规定时限上报物资使用计划的，将按照医院绩效考核办法进行考核。2、超量储存物资导致资金占用的，将按照超量物资价值的____%进行考核。3、因管理不善导致物资变质、过期报废的，将对相关责任人按照实际损失价值进行考核。4、其他违规情形，每次考核100—____元。二十九、对违反物资采购管理规定的科室或个人，将进行如下考核：1、未按规定渠道违规采购的，将按实际违规金额进行考核。2、未按规定限额违规采购的，将对责任人考核____元。