某制造企业SAPMES项目解决方案相关两份资料

某制造企业MES项目解决方案议程某企业SAPMES项目解决方案1SAP项目实施方案2SAP与蓝思战略合作提案3某企业SAP

MES解决方案概要方案构建思路管控一体化，管理与系统高度融合，消除信息鸿沟强调协同，提高效率以问题点和KPI分析为抓手，持续改善管理水平统一信息化平台，增强系统柔性，便于扩展到全集团方案范围针对蓝思某样板生产线的原材料进厂开始到产品包装为止的制造过程（包括：线边仓库、CG生产过程、产品包装），提供工厂建模、生产调度、车间物料管理、作业管理、在制品管理、质量管理、产品追溯、人员管理、设备管理、生产绩效报表分析、数据采集、过程监控等业务范围，有效支持和提高生产效率、派工的准确性、设备的综合利用率、信息的及时性和准确性以及相应的管理水平，提供全方位的质量分析及防错功能，有效降低产品不良或提前防止不良产生，与精益管理理念相结合，最终帮助优化生产线整体业务流程，在生产成本、质量、交期和服务等方面得到显著性提升。

核心推进战略根据蓝思的现场环境及特点(需求)，分析其将来项目执行的风险或可能会出现的问题，要提前准备并制定出核心实施战略方向，成功推进项目的执行。需要充分考虑将来MES系统建设后的其扩展性和不断升级的能力，将来可能增加的独立功能或模块，要完整并无缝接入到当前系统当中，避免重新开发或大幅改造的情况发生；对今后的其他厂实施，要具备较强的借鉴和指导意义，提前优化其他厂的管理机能和流程。SAP智能工厂带给某企业的价值A工厂B工厂C工厂车间高层SAPHANA

平台SAPHANA业务集成生产运营一个网络人员和物互联并从/向智能设备监视并

发送实时警报企业系统制造系统自动化与控制车间工人管理人员传感器、机器、RFID

标签、扫描仪、打印机实时关键绩效指标洞察能耗监控,分摊成本提升资产效率（智能设备）产品全生命周期的

跟踪与追溯功能提高质量和整体绩效,降低成本价值效益业务提升项目收益-异常预警及时化，工厂数据透明化生产管理驾驶舱通过MES系统实时反馈的信息，将关键的生产指标与业务信息呈现在生产管理驾驶舱中，支持管理层进行决策现场的生产资源异常，透过自动、手动多种方式及时反馈到管理层CustomerNameCustomerName项目收益-固化生产管理和执行能力识别和衡量问题分析成因决策支撑解决问题跟踪问题、评估成效总结规律、自我学习、完善模型提高认识、严格执行、持续监督自动化蓝思集团-智能制造执行控制和分析（MES）制造智能分析

与集成(MII)设备

连接星沙

CG-MES制造智能分析

与集成(MII)设备

连接榔梨

CG-MES制造智能分析

与集成(MII)设备

连接浏阳

CG-MES制造智能分析

与集成(MII)设备

连接XX

TP-MESLIMSMESSCADA/HMIPlantData

CollectionWireless

IntegrationEnvironmental

BuildingManagementPlant

HistorianPlantDBDCS

PLCSensors集团MES固化生产管控要求，辅助各工厂生产管理项目收益-制造现场透明化，提升计划和派工能力开料粗磨CNC异形平磨平检加压应力返磨白片丝印应力镭射成检镀膜包装ERPMES生产工单(WIP)生产工单(WIP)生产工单(WIP)生产工单(WIP)……开料粗磨CNC异形平磨平检加压应力返磨白片丝印应力镭射成检镀膜包装线边仓线边仓线边仓线边仓线边仓线边仓线边仓线边仓线边仓线边仓每个工序交接环节都有MES系统把关，详尽展示在制细节ERP开料(切割)粗磨CNC异形平磨平检加压应力返磨白片丝印镭射成品检验包装镀膜MES工单接收工单下传工单下达工单批次调度批次批次执行批次执行批次执行批次批次批次检查批次批次

完工报工批次合格不合格记录不合格批次批次拆分部分报废批次批次报废报废批次批次批次

返工调度返工批次返工执行检查批次批次不合格批次合格批次人对应设备维护至工作中心，形成工作中心能力维护工作中心能力根据工单和工作中心能力提示派工清单可自动或手动下发派工并打印派工单掌控生产现场，实时调整计划和派工项目收益-标准化主数据管理，提升集团化管控能力单一主数据、简化集成接口、提升集团化主数据管控能力SAP

MES助力某企业建构制造管控平台管控一体化执行透明化数据规范化一体化的MES平台跨流程(CG前道/CG后道/TP)避免系统碎片化与公司订单下达联动生产派工的透明化取得订单与产能的优化平衡车间级可控的工序流转MES控制的工序流转应用弹性/复用性方便业务拓展运维高效系统维护成本/团队维护成本及时工厂状况，实时更新投入/产出、在制品移动、良品/直通率……车间物料的精细化管控缺口量？用料？余料？尾料？超耗？关键管控点的落实事前准备、事中控制、事后追溯与定责生产批次执行与单件管控批次/单件标识追踪与过程记录

工艺数据及时传回业务执行移动化(PDA/Pad)点检/巡检电子看板/报警生产主数据来源规范集成规范设备集成架构规范接口规范数值读取/指令下达定时器与触发器可配置性自定义字段扩展业务控制点/切换点系统版本变更传输某企业MES制造管控平台SAP

MES助力某企业建构制造管控平台管控一体化执行透明化数据规范化一体化的MES平台跨流程(CG前道/CG后道/TP)避免系统碎片化与公司订单下达联动生产派工的透明化取得订单与产能的优化平衡车间级可控的工序流转MES控制的工序流转应用弹性/复用性方便业务拓展运维高效系统维护成本/团队维护成本及时工厂状况，实时更新投入/产出、在制品移动、良品/直通率……车间物料的精细化管控缺口量？用料？余料？尾料？超耗？关键管控点的落实事前准备、事中控制、事后追溯与定责生产批次执行与单件管控批次/单件标识追踪与过程记录

工艺数据及时传回业务执行移动化(PDA/Pad)点检/巡检电子看板/报警生产主数据来源规范集成规范设备集成架构规范接口规范数值读取/指令下达定时器与触发器可配置性自定义字段扩展业务控制点/切换点系统版本变更传输某企业MES制造管控平台【管控一体化】一体化的MES平台准成品制程管控物料成本科目人工成本科目机器成本科目费用成本科目生产成本报工（良品\报废）料人时机时费生产订单工作分解生产订单工作分解半成品制程管控工位/二级库存使用供应链GT备料调拨接收GR收货入库GI工单发料投入计划成本会计派工单/生产任务(期/物/量)生产订单(期/料/量)自制件生产任务下达销售计划/需求计划(期/物/量)MRP工作分解备料开批工位/二级库存GR收货入库DN销售出货出货销售成本科目成品价值设备随工单成品组测制程管控工位/二级库存随工单GTGRGIGTGI质量PQC半成品检验PQC产出送检OQC成品检验产出放行放行料人时机时费OBA出货检验放行车间产线GR采购收货外购MWR电子看板调度室中控产线绩效管理IQC进料检验放行CG

前道生产资源CG

前道生产资源CG

前道生产资源CG

前道生产资源CG

前道生产资源监控报警/数据采集CG

后道生产资源CG

后道生产资源CG

后道生产资源TP

生产资源TP

生产资源TP

生产资源RM配方管理MA保养维护

计划/记录CK点检校准

计划/记录FR故障维修

报警/记录TM工具管理派工调度优化插单/抽单/达交日期模拟/最小成本/最小等待/经济批量等约束条件QIR质量整改追踪AA异常报警(制责/材责/客责)工艺规程人员考勤/实际出勤实数监控报警/数据采集【管控一体化】生产派工的透明化工序1工序2工序3……工序N车间派工调度ERP生产计划时间1版本任务资源安排MES制造执行生产订单PD(物/量/期)SFC1现场依照流转批量切分生产任务(批次)SFC2SFC1更新更新时间2版本任务资源安排时间N版本任务资源安排资源2资源3资源NSFC1回复当前(时间2)资源任务对应安排资源1MES询问SFC1的可用资源回复当前(时间1)资源任务对应安排安排至指定的设备/资源回复当前(时间1)资源任务对应安排询问SFC2的可用资源安排至指定的设备/资源安排至指定的设备/资源细化SFC1回复当前(时间N)资源任务对应安排【管控一体化】可控的工序流转【管控一体化】可控的工序流转

完工反馈：作业成本回报物料成本(变动)实际精确称量实际工序反冲扣料固定成本人工工时/机器工时按实际作业分摊返工分摊半变动成本按实际作业分摊与CO无缝集成实际作业价格核算WS工资BF福利RF租金ED固定资产折旧Allocation生产管理分摊

合金胚料PCBIC插件机构件CH化学品外包材刀具助焊剂靶材直接人工费水、电、煤、瓦斯、蒸汽压缩空气特殊气体设备维修备品备件公用工程其他制造费用固定成本变动成本半变动成本依当月发生收集/分摊依产线实际作业收集/分摊工单投料收集/平均分摊依称量实际用料收集/分摊(关键材/反冲材)依当月发生收集/分摊依当月发生收集依产线实际作业分摊改进改进改进核算实际作业价格标准作业价格周期性反馈产品获利目标技术改善计划E/M-BOM价格预估RoutingSAP-MES自动结算：

良品数量、废品数量、物料消耗、机器工时、人力工时、费用统计（也可以进行工序级报工）【管控一体化】应用弹性/复用性–功能模块化产品工程师产品配制配制变更产品配制主数据变更质保人员质量控制超规处理质量控制检验方法质量控制电子批次记录批复计划人员设备人员物流人员生产班组长批量生产操作员生产计划生产工单创建生产批次管理批次设定生产批次管理批次生产调度生产批次管理物料分配生产批次管理余料处理物料控制物料发料生产批次管理批次完工设备管理维护计划表设备管理异常维修物料控制物料拣选物料控制物料退料设备管理CIP安排生产计划生产工单完成物料控制批次交付许可生产计划生产工单变更/取消生产批次管理不合格控制生产批次管理包装质量检测员质量控制生产过程检验质量控制循环抽样检验质量控制批次放行质量控制来料检验质量控制成品检验质量控制出货检验设备管理设备监测生产批次管理混料控制物料控制成品接收生产批次管理进料控制物料控制不合格物料控制质量控制类型抽样检验质量控制文件控制生产批次管理岗位认证质量控制批次偏差分析设备管理预防性维护记录设备管理一致性调整设备管理环境监测物料控制原料标签物料控制车间库位接收【管控一体化】运维高效–无缝集成的敏捷制造MES制造执行监控系统

周、日计划/调度

MII数据交互与监控平台拆散工单返工工单试制工单

中长期计划标准工单主数据BOM、工艺路线、生产版本、设备生产指令生产汇报生产指令生产汇报过程控制接收

主数据BOM、工艺路线、生产版本防呆/

防错质量监控生产报表绩效分析CO成本核算(1)标准成本估算(6)实际生产制造与标准成本之间的差异分析(2)成本趋势预估数据交互的频率：单件批次工单事件14T+10W+9M滚动生产计划成本归集器质量结果质量结果1、计划与执行一体化2、生产与成本控制一体化设备监控设备状态设备状态模具状态模具状态物料消耗物料消耗实际工时实际工时(3)质量成本分摊(4)磨具成本分摊(5)设备成本分摊排产调整机台自动化联机自动仓储系统资料搜集器整合二维码，Barcode,RFID,…能源系统PCo车间连接器参数控制设备运行数据质量检测数据生产数据环境安全数据环境安全监控扫描数据材料回收材料回收EWM仓库管理系统入库作业处理出库作业处理库内作业库存数据，主数据物料需求及补货需求库存移动SAP

MES助力某企业建构制造管控平台管控一体化执行透明化数据规范化一体化的MES平台跨流程(CG前道/CG后道/TP)避免系统碎片化与公司订单下达联动生产派工的透明化取得订单与产能的优化平衡车间级可控的工序流转MES控制的工序流转应用弹性/复用性方便业务拓展运维高效系统维护成本/团队维护成本及时工厂状况，实时更新投入/产出、在制品移动、良品/直通率……车间物料的精细化管控缺口量？用料？余料？尾料？超耗？关键管控点的落实事前准备、事中控制、事后追溯与定责生产批次执行与单件管控批次/单件标识追踪与过程记录

工艺数据及时传回业务执行移动化(PDA/Pad)点检/巡检电子看板/报警生产主数据来源规范集成规范设备集成架构规范接口规范数值读取/指令下达定时器与触发器可配置性自定义字段扩展业务控制点/切换点系统版本变更传输某企业MES制造管控平台【执行透明化】及时工厂状况，实时更新计划产出实际产出当前1小时产出工单计划完工时间不良分布【执行透明化】车间物料的精细化管控

车间线边库管理与MES物料控制原料库车间线边库存成品库原生支持手持终端操作原生支持库存可视化配盘管理(物料配送)【执行透明化】车间物料的精细化管控

时间敏感性物料冷冻回温使用不可用、废弃或耗尽重新冷冻时间轴24H4H2HMES对时间敏感性物料的管理：将敏感性物料，作为关键物料做到BOM中去基于时间消耗和追溯适用于用量控制要求较严谨，但也较复杂记录过量与时间，一旦超过寿命，系统提示不可用适用于：CNC切削液、锡膏、助焊剂、锡膏、UV胶、硅胶【执行透明化】车间物料的精细化管控

配套工具管控MES对工具使用寿命管控方案：使用ME标准工功能（工具）维护工具编号，再将工具编号与设备资源绑定，每次SFC出入加工工序时，计数器累计一次，并校验使用次数是否已达到设定的值工艺过程清洗工艺过程状态不可用计数器200次200次X+1X+1X+1适用于：CNC铣刀、钻头、钳工錾刀、耗损性载具【执行透明化】关键管控点的落实

QC质量控制：检验计划与记录质量工程QE生产批准程序PPAP检验对象IO检验计划IP在线检测/离线检测例行性：依时间触发条件性：依事件触发检验项目II/检验标准IS/抽样规则SP质量控制与保证QC质量控制状态QCS检验请求IA样本号生成检验记录IR进货检验IQC在制品检验IPQC半成品入库检验PQC/成品入库检验OQC出货检验OBA/留样检验SQC统计制程控制SPC(StatisticalProcessControl)报警管制FutureHold/ReleaseEquipmentHold/ReleaseMES质量控制质量工程QE质量控制QC检验计划IP检验项目II检验标准IS检验请求IA生产批准PPAP检验记录IR统计制程控制SPC抽样规则SP超标处置OOS不良品管制NC质量放行管制QR批记录EBR风险偏差RD报警管制AMS质量控制状态QCS检验对象IOERP检验设备/仪器在线检测装置【执行透明化】关键管控点的落实

SPC统计过程控制：对关键工艺参数实时监控应用统计分析技术，对生产过程进行实时监控随机波动/异常波动异常趋势预警目的：控制质量及时采取措施，消除异常，恢复过程稳定控制图类型Xbar-R/X-RmP-Chart/Pn-Chart/C-Chart/U-Chart自带默认统计公式Cp/Cpk/Cpl/Cpm/Cpu/Cr…..Pp/Ppk/Ppm/Pr……LSL/USL/Target……EstStdDev/Kurtosis……Wilktest/Skewness/Tolerance…….……【执行透明化】关键管控点的落实

追溯与定责(料/机/人/环/法)【执行透明化】关键管控点的落实

设备综合效率分析OEE结合企业计划及现场执行情况设备执行情况降低计划于执行间的差距多维度OEE视角设备级别、产线级别和工厂级别实时/历史：OEE数据同类设备某月OEE趋势对比结合设备故障原因代码发现问题索引可预测性维护分析与服务【执行透明化】关键管控点的落实

人工工时的收集与分摊工单04240413工作中心：O74FYM-A0开始时间：2016-05-1910AM开线点检…….物料点检/齐套……..设备点检……..人员点检现场实际参与人员，由MES记录：人员点检打标设备印刷设备Mount设备Reflow设备O74FYM-A0线/工作中心O74FYM生产团队清单人员点检清单工作中心：O74FYM-A0金晨五赵大坤钱二建张三封自动带出839920金晨五309488赵大坤576921钱二建138483张三封默认人员清单开工839920金晨五309488赵大坤576921钱二建904837李四端实际上工人员清单事前主数据维护：各工作中心的团队成员清单在2016-05-19早上实际上请假未出勤代替张三封实际上工人员点检清单工作中心：O74FYM-A0金晨五赵大坤钱二建李四端班组长确认后修改调整班组长进行人员确认后修改以刷卡机或指纹机进行人员点检【执行透明化】关键管控点的落实

人工工时的收集与分摊2016-05-19工单情况，与当日工时分摊工单工作中心开始时间结束时间工单时数备注人员点检清单04240413O74FYM-A005-1908AM05-1911AM3金晨五、赵大坤、钱二建、李四端04240415O74FYM-A005-1910AM05-1915PM4已扣除中午休息时间金晨五、赵大坤、钱二建、孙柄流04240421O74FYM-A005-1913PM05-1918PM5张三封下午回来上班出勤了金晨五、赵大坤、李四端、张三封04240422O74FYM-A105-1908AM05-1917PM8已扣除中午休息时间金晨五、孙柄流、黄逸品04240423O74FYM-A205-1908AM05-1917PM8已扣除中午休息时间金晨五、高艾明、谢正东人员考勤日期考勤结算时数工时总数04240413工单分摊时数04240415工单分摊时数04240421工单分摊时数04240422工单分摊时数04240423工单分摊时数分摊合计(小时)金晨五05-198280.86=8x3/281.14=8x4/281.43=8x5/282.29=8x8/282.29=8x8/288.00赵大坤05-198122.00=8x3/122.67=8x4/123.33=8x5/12008.00钱二建05-19873.43=8x3/74.57=8x4/70008.00张三封05-1945004.00=4x5/5004.00李四端05-19883.00=8x3/805.00=8x5/8008.00孙柄流05-1981202.67=8x4/1205.33=8x8/1208.00黄逸品05-19880008.00=8x8/808.00高艾明05-198800008.00=8x8/88.00谢正东05-198800008.00=8x8/88.00合计68969.2911.0513.7615.6218.2968.00将参与的工单时数加总从HR系统考勤引擎，结算实际出勤时数取得【分摊合计时数】必须等于【考勤结算时数】可从工单分摊时数，加总各线(工作中心)的工时耗用。例：A0线当天耗用34.1小时跨线共用人员，将加权时数分摊至各工单【执行透明化】生产批次执行与单件管控ERP开料(切割)CNC异形平磨平检加压粗磨扫磨应力反磨白片丝印镭射成品检验包装镀膜MES工单接收工单下传工单下达工单批次调度批次批次执行批次执行批次执行批次批次批次检查批次批次

完工报工批次合格不合格记录不合格批次批次拆分部分报废批次批次报废报废批次批次批次

返工调度返工批次返工执行检查批次批次不合格批次合格批次【执行透明化】业务执行移动化(PDA/Pad)【执行透明化】电子看板/报警–Andon系统MII/PCoAndonPLC物料Andon质量Andon设备Andon厂区AndonSAP

MES助力某企业建构制造管控平台管控一体化执行透明化数据规范化一体化的MES平台跨流程(CG前道/CG后道/TP)避免系统碎片化与公司订单下达联动生产派工的透明化取得订单与产能的优化平衡车间级可控的工序流转MES控制的工序流转应用弹性/复用性方便业务拓展运维高效系统维护成本/团队维护成本及时工厂状况，实时更新投入/产出、在制品移动、良品/直通率……车间物料的精细化管控缺口量？用料？余料？尾料？超耗？关键管控点的落实事前准备、事中控制、事后追溯与定责生产批次执行与单件管控批次/单件标识追踪与过程记录

工艺数据及时传回业务执行移动化(PDA/Pad)点检/巡检电子看板/报警生产主数据来源规范集成规范设备集成架构规范接口规范数值读取/指令下达定时器与触发器可配置性自定义字段扩展业务控制点/切换点系统版本变更传输某企业MES制造管控平台【数据规范化】生产主数据

SAP-MES提供成熟可靠的业务集成联动MII制造集成总线WS/MQ

生产订单

计划订单

物料BOM

工艺路线

工序RMA服务订单

物料分级

收货（批次）

车间库存预定

设备计划停机UOM支持

JIT调用

序号码

操作工认证

车间作业指导

检验批次

工单管理

库存连接与看板支持…生产良率确认

生产报废

计划订单反冲

计划订单报废

零部件消耗

父批次号码RMA订单确认

质量问题通知单

人力资源时间

设备非计划停机

设备利用率

返料废料

物料解除预定

批次UOM支持JIT调用

序号码

检验批次结果

工单管理

库存连接与看板管理…主数据权限控制和工程变更管理SAP-ERP企业管理软件质量管理仓储库存管理工厂维护SAP-MES制造执行软件在制品（批次/单件）追踪与记录生产流程管控质量检验与处理数据采集人力资源跟踪生产计划既有的集成接口提升可靠性并降低在总体成本RFC/BAPIPLMSCMCRMSRM【数据规范化】设备集成

工艺数据收集MII硬度检测仪功能测试仪电气测试仪OPC服务器PCOACO历史数据库HISDBSOCKET报文处理(握手协议需定制)设备号+TagName返回及时Tag值需另行储存的Tag值，供事后调阅分析之用实时数据库RTDB需另行储存的Tag值，供及时调阅之用PLMERP工艺规程/工艺配方物料配方控制配方偏差检验标准设备状态设备使用计数触发维修任务西门子OPC驱动三菱OPC驱动KUKAOPC驱动定时器定时器在制品数据库WIPDBMEMII-SCADA进行异质性设备接口的集成【数据规范化】设备集成

维保执行/维修处理/状态移动化设备检测执行移动化，PDA应用MES上传设备计数器参数设备配件寿命管理预防性维护计划/任务同步/记录/配件使用点检与巡检计划/任务同步/记录故障维修设备故障代码集成设备状态自动触发变更维修任务下达与记录配件更换记录维修记录上传计划维护时间为基础绩效为基础状况为基础温度、压力厚度…依量测结果保养次数、数量里程…定次保养每周、每月每年…定期保养【数据规范化】设备集成

能源/环境数据采集与应用RTUPLC智能电表MII/SCADAMESERP能源使用趋势分析曲线MES工单ERP工单区间统计上报及时制造费用收集与统计提取提取提取电、热水、蒸汽、压缩空气、过氧化氢、特别气体等用户，反馈到MES【1】每批结束后，先按标准价格计算制造成本【2】月底账单来了后，以价差再进行一次差异分摊SAP智能工厂带给某企业的价值A工厂B工厂C工厂车间高层SAPHANA

平台SAPHANA业务集成生产运营一个网络人员和物互联并从/向智能设备监视并

发送实时警报企业系统制造系统自动化与控制车间工人管理人员传感器、机器、RFID

标签、扫描仪、打印机实时关键绩效指标洞察能耗监控,分摊成本提升资产效率（智能设备）产品全生命周期的

跟踪与追溯功能提高质量和整体绩效,降低成本价值效益业务提升议程某企业SAPMES项目解决方案1SAP项目实施方案2SAP与蓝思战略合作提案3MES制造执行系统–项目实施理念工业4.0中国制造2025事后追溯与确认检验/偏差/确认事前准备防范事中控制人员设备物料法规环境企业资源/生产要素开线检验各项生产条件确认条件控制过程监视与报警放行控制偏差定责系统管控效率反馈

MES信息化实践目标MES管理精细化状况可视化追溯高效化数据及时化控制模式化MES建设与客户战略发展的步调一致可持续性的发展满足未来可能的关键业务要求更真实的产品质量状况更真实的物料消耗反馈更真实的绩效管理运用MES建立信息集中平台电子看板及时状况生产指示关键指标KPI的展示良品率/直通率的统计分析投入产出的统计分析工程数据的统计分析质量不良原因的统计分析运用MES信息平台进行高效的信息关联与查询人/机/料/法/环数据覆盖的完整性过程数据的收集Lot批次Piece单件QC的执行力度保证风险状况的记录与反馈质量定责运用MES达成数据的高效性与准确性设备过程参数的取得设备参数设定的下达跨系统数据流的集成各项信息的自动计算与校验报警与提醒建立高弹性/高稳定性的MES平台可配置性可扩展性业务与IT的分层负责平台一体化工艺相关数据产品相关主数据SAPMES解决方案功能范围产前计划生产过程生产完工工单管理生产订单下达与接收工单优先级调整工单进度监控基础数据建模组织结构相关数据工厂车间工作中心物料主数据制造BOM替代料设置组件分配工艺流程工序子工序数据收集参数主数据资源相关主数据设备主数据工装制具人工资源工作日历资源管理设备管理/OEE/物料管理/设备配方管理人工资质管理品质管理首件检验、IPQC、FQC品质处理流程；NC管理、RMA管理、SPC生产数据采集生产过程、停产员工信息检验信息、品质信息生产过程管控计划接收执行物料需求及消耗WIP管理SFC操作工序流转报工生产执行报工生产日排程报工生产订单报工主体业务过程分析监控生产作业报告、物料追溯报告、品质追溯报告、不良报告、产品结构报告、现场库存报告等现场工单进度看板、现场生产反馈看板、设备监控看板、品质监控看板、高阶管理者综合看板设备利用率KPI分析、瓶颈工序KPI分析、人员效能KPI分析、品质指标KPI分析报告看板KPI分析执行所需数据故障（NC）代码原因代码证书设置点MESMESMESMESMESMESMESMESMESMESMESMESMES人力管理人员资质管理人员资质验证人员工时MESMES资源调度资源分配调度生产订单报工MES集团分阶段信息化建设，逐步打造生产智能化核心竞争力管理效益建立集团生产管理模板优化生产管理效率生产智能化全面推行生产执行系统实施集团生产管理模板优化与推广阶段2期1期

2017.62017.11在信息化规划的统一框架内以蓝思浏阳CG厂为实施对象。建立标准化，流程化的集团生产管理模板建立主业核心业务生產流程管理ERP整合与工单下线安排生产、生产建模、物料管理、生产过程管理、质量管理、看板与报表、完工入库与报工、机台与工具管理、核心典型设备集成第一期MES系统应用后的需求优化与调整整体设备集成的开展以样板，推广SAP

MES到其他生产基地

提供最开放的系统，优异的稳定性，行业最佳业务实践的柔性可配置平台模块化配置模块化插件和布局配置配置高，用/不用客户码，皆可满足工厂不同需求在生产单元和操作层面交易设计更新，以呈现现代的“外观和感觉”NWDS/NWDI平台生产业务流程业务流程优化应用功能动力电池行业增强生产管控能力实时查看生产运营数据高效生产过程控制扩展性增强完全实现生产透明度SAP是唯一具有此种平台的MES产品国际化与多国语言支持POD可配置化生产门户MEPOD操作面板/任务执行/各项查询工厂生产透明化车间总览状况实时电子看板生产进度实时电子看板产出/效率/不良/时间管理报表/看板效率改善趋势分析生产各环节绩效KPI实时/趋势产量目标达成率统计执行与控制工单管控/车间物料配送/开线检验/首件检验材料来源追溯/物料消耗数据采集与核实产品各工序设备人员追溯平台支持生产主数据标准化/车间信息标准化数据处理条码化/生产数据收集自动化信息交互自动化(生产计划/物料消耗/产量报工)设备集成协助蓝思固化生产标准，从标准化走向生产智能化管理依托标准-尽量使用套装软件的标准功能

微修改-避免不必要的修改优化蓝图设计使之与SAP标准功能更加契合，充分体现套装软件优越性减少开发，降低人为造成的运维难度大大降低未来软件升级成本与风险微修改的场景没有微修改的场景不必要的开发SAP标准SAP标准客户代码SAP最佳实践客户代码工作月1工作月2工作月3工作月4工作月5工作月6工作月7工作月8工作月9工作月10实施主计划MES方案（4+2）发现部署支持现状调研差异分析蓝图设计接受测试上线切换运维数据准备构建系统配置/开发流程结合测试单元测试集成测试1集成测试2集成测试N数据模版制定数据工具设计及开发数据收集整理数据验证功能培训顾问培训关键用户培训最终用户培训项目启动蓝图确认测试完成上线MES项目实施具体计划与任务2017/062017/07-08KickOff2017/08-092017/09-102017/11业务调研和方案设计阶段项目准备阶段系统实现阶段上线准备阶段上线运行支持与验收阶段Go-liveTo-Be

Confirm确定项目主要目的和重点确定项目实施范围和关键业务决策项目组织，标准及章程项目环境准备项目详细计划

项目小组的培训项目启动大会现状调研、问题收集

业务蓝图讨论制作

业务流程与组织岗位职责优化管理层对业务蓝图的确认系统安装系统配置、逐步实现业务蓝图开发报表、数据转换、接口等单元测试集成测试用户及权限规划与试设置

系统上线计划权限配置测试最终用户培训静态数据导入动态数据收集核对导入切换到生产系统

用户应用支持中高层系统操作培训优化系统系统日常维护蓝思关键用户（业务+IT）蓝思业务流程负责人SAP咨询顾问项目组织架构建议

基本素质要求，项目参与要求，考核方法要求，未来上岗要求，技术轮岗要求方案架构组SAP整体方案架构师SAP技术集成架构师项目指导委员会蓝思SAP主数据组项目管理办公室(PMO)蓝思项目总监:蓝思项目经理:SAP项目总监:SAP项目经理:技术开发组SAPBasis顾问SAPMES/MII开发顾问2蓝思Basis顾问蓝思MES开发2MES组SAP组长SAPMES/MII顾问2蓝思项目经理MES业务顾问1MII业务顾问1SAPMD顾问(兼)蓝思主数据组长蓝思关键用户蓝思IT顾问完善的项目质量和客户满意度机制是项目成功的保障•RISK•CLIENTSATISFACTION•QUALITY•客户满意度风险管理质量保障质量/客户满意度保障机制启动时，双方同意实施计划

标准/评估时间按规定时间进行项目进度任务评估检讨实施进度标准/同意下次评估时间在规定时间完成最终项目实施进度评估质量计划质保组织QA稽核健康检查QC评估测试ATI独立QA总部风控组规定执行监督1.风险评估2.风险规划3.风险控制风险缓解行动风险定量分析实施中，需要注意的实施风险功能需求过度扩充过度追求“大而全”，用信息化覆盖企业的全部业务和管理职能往往是不明智的。前期的项目经验已经证明，选择相对成熟的、基础的功能模块进行实施是相对更稳妥的作法相关人员发生变动需要管理层的认可和支持基础数据难以整理信息化系统需要的基础数据质量是项目实施成功与否的关键。根据目前的情况来看，绝大多数单位的重要主数据不符合信息化集成性的要求，必须要经过一个从培训、收集、整理及检验的多次反复过程，非常耗时耗力在项目实施过程中，需要得到高层管理人员的一致认可，支持和强力推动系统的使用和运维是一个长期的过程，这必须依靠企业的人员。一旦相关人员发生了变动，信息化的使用效果就可能难以保证改变是必然的最终用户的积极参与是项目实施成功的重要条件，因为他们是项目的使用者和受益者。但是在实施过程中，他们将面临业务流程改变、新老系统并行、业务技能更新、工作量和工作压力增加等挑战

基于信息化软件的核心、成熟模块，根据核心业务的需求，进行适度的有步骤的扩展在项目实施过程中，加大宣贯力度，使得高层管理人员更加理解项目的目标，通过多方面的沟通，得到高层管理人员的认可，支持和强力推动在设计阶段的过程中，数据组就将提前开始与即将进行实施的单位一起进行数据收集、确认和整理工作，同时实施单位也应派出支持人员共同协调、配合，以保证信息化系统得到高质量的数据基础透过有形与无形的激励措施积极引导和帮助使用者克服暂时的困难，看到新系统将给使用者带来的好处

。知识转移是连续性的长期过程，在信息化系统实施期间，尤其需要保证相关的实施队伍/支持队伍的稳定性。因此当实施单位的人员进行调动时，应充分考虑对信习化系统的稳定维护和支持，如果一定要离岗也应待知识转移完成之后才能离岗风险管理-技术风险

风险要素带来的影响预防与补救措施网络故障部分地区不能连接服务器，或者连接速度缓慢各个地区采用网络监控软件，及时发现网络问题当某地区网络中断的时候，迅速通过与其他相邻地区人员联系，或上级机构人员联系，判断网络中断的范围，通知相关人员，做出相关技术处理应用节点、数据库节点硬件故障故障发生时对系统性能产生巨大影响做好日常系统备份，使用监控软件，及时发现硬件故障相关人员尽快解决硬件故障，如果不能解决则尽快更换后备硬件，从备份中恢复系统软硬件系统性能没有调整到位上线后突然用户数目增大，压力测试有部分内容没有测到或未完整测试等，可能导致系统服务停止响应，或者死机分析系统业务状况，发现对性能影响较大的业务关键点进行批处理，强制转移到夜间运行。如果系统相关服务停止响应，则系统维护人员将相应的服务重启。如果可能的话，添加后备硬件，提高系统负载能力与其他系统接口不稳定业务信息无法实现自动核算对相关接口流程的各个环节建立差错防范机制尽力根据错误原因发现并解决问题风险管理-人员风险风险要素带来的影响预防与补救措施项目范围变更对原有方案的调整、客户化程序的调整，造成较多的返工通过培训与知识转移统一对项目的认识通过变更管理机制统一各方提出的项目范围变更意见，经过相应的机制确认变更内容双方人员稳定性造成项目实施的不连续性，延误项目工期建立沟通与激励制度，创建和谐的工作氛围建立AB角色制度，对重要岗位的人员进行备份用户对新技术的接受度由于对新技术的不熟悉带来抵制情绪，阻碍系统的上线推广制定详细的转变方案，通过项目简报等各种形式进行全方位的沟通。制定针对性的培训计划，进行充分有效的培训数据转换工作量工作量大，校验逻辑复杂，用户对系统理解不一进行细致的数据收集培训，优化数据收集表格开发数据转换程序，大大降低数据转换工作量上线并行带来的冲击用户需要操作新系统，工作量大，用户不熟悉系统出现的操作问题上线前确定明确的并行策略，制定清晰的上线策略建立热线支持制度，进行有效的上线问题解决与指导团队培养-注重项目过程中锻炼培养梯队团队

手把手项目中带人，通过梯队培训机制，培养蓝思自运维和推广能力以实施周期6+1为例M1M2M3M4M5M6M7发现蓝图流程设计构建系统配置&定制化增强/开发部署上线准备与切换上线支持概念培训概念培训功能培训（分模块）功能培训（分模块）项目构建中知识转移（分模块）关键用户培训（分模块）运维支持流程培训SAP系统操作培训（考试）主数据及业务数据收集培训运维支持流程培训运维支持流程培训流程变更培训知识转移（上线后）运维支持流程培训准备概念培训SAP操作及运维体系设计企业顾问（IT）关键用户终端用户周边系统相关用户被培训对象培训讲师SAP顾问企业顾问SAP顾问企业顾问企业中高层管理人员SAP顾问/关键用户★系统上线SAP顾问与蓝思顾问之间的知识转移贯穿于项目实施全过程：项目实施前期，顾问在工作过程中注重对蓝思

相关员工进行培训和知识传授项目实施中后期，顾问着重对蓝思项目组成员进行培训，并结合实际演练，保证蓝思关键业务人员、

顾问在项目推广过程前具有丰富知识储备项目推广阶段，将以蓝思项目成员为主进行，SAP将给予必要的知识和技术支持SAP顾问团队蓝思项目成员项目贡献和知识结构项目实施项目推广知识转移能力培养信息化推动企业发展项目培训方法项目培训内容项目阶段知识转移内容参加人员项目启动阶段MES导入培训及概念培训项目总体业务目标和目标方案中高层管理者和关键用户项目调研和方案设计阶段SAP模块整体功能介绍，初步熟悉系统功能、术语和操作关键用户案例学习-动力电池行业最佳业务实践研讨项目总体方案培训关键用户和中高层管理者详细方案培训关键用户和中高层管理者实现阶段未来业务流程与操作培训关键用户和中高层管理者SAP开发工具和接口技术IT

技术人员SAP模块功能前台操作关键用户和中高层管理者SAP模块功能后台配置IT

技术人员＆关键用户上线准备阶段作业指导培训最终用户上线阶段业务问题培训最终用户假设条件与ERP系统集成：如涉及对ERP的改造需求，不再本次工作量的估算范围中。本期对人工资源的管理，仅在ME系统中直接维护，不涉及与HR的集成。以浏阳CG车间为例进行的人力评估。客制化分析报表和看板开发数量控制在10个以内。功能培训仅针对蓝思关键用户，由蓝思关键用户负责培训最终用户。所有需要设备集成的设备应具备接口的能力：PLC、DBorFiles。本期样板仅仅选四个不同种类的样板设备进行设备集成。硬件配置清单建议-服务器硬件配置及型号数量备注HANA生产服务器60C+内存2TB2具体配置要看Sizing结果MES生产应用服务器32C+内存64GB2HANA测试服务器32C+

内存1TB1MES测试应用服务器32C+内存64GB1部署方案仅供参考，需要结合具体硬件厂商的配置细化硬件配置清单建议-终端硬件配置及型号数量备注终端PC/PAD扫描枪PDA部署方案仅供参考，需要结合具体硬件厂商的配置细化议程某企业SAPMES项目解决方案1SAP项目实施方案2SAP与蓝思战略合作提案3SAP与蓝思战略合作提案SAP对待本次投标，不仅仅是一次性的项目合作，而是长期的战略合作伙伴的亲密关系。SAP提议基于以下内容，和蓝思建立长期的战略合作：人才培养售后保障联合创新高层会谈机制本地化力量全球服务能力和体系某企业提升制造信息的响应效率三步走制造信息响应效率MES30%+40%=70%设备整合30%+40%+30%=100%三种系统建设的效率提升ERP30%

2021年-2023年数字化建设规划2021年-2023年信息化规划思路与目标63信息化部署总体计划运营在前管控在后信息化部署总体策略：小步快跑补足短板信息化部署首要任务：信息流驱动业务流信息化部署核心抓手：统一体系、统一标准、统一雄鹰规划思路核心问题目标现状vs.信息化路线图64以支撑战略为目标，信息化将以“信息化与工业化深度融合”精神为指导，贯彻“中国制造2025”、“互联网+”的行动纲领信息化愿景信息业务一体、战略执行贴合精益领先同业、敏捷开创可能信息化战略构建数字流驱动业务流的经营体系成就企业在规模和效益跨越式发展平台建设集成整合深化应用持续优化20252024202220212023升级雄鹰IT架构实现统一体系、统一标准、统一流程以适应集团的不断发展65计划报(订)料产销衔接生产执行销售发货SD销售管理集采/分采PP生产管理QM质量管理主数据管理系统配方系统中控系统智慧猪场地磅系统财务管理（FICO）/预算管理/合并报表/资金系统/网报系统饲料板块MM物料管理养殖板块物料报料M&V采购养殖耗用结算SD销售管理代养PP生产管理MM物料管理计划采购结算生产服务销售成本分析SD销售管理研发PP生产管理QM质量管理MM物料管理动保、其他CRM系统地磅系统CRM系统成本分析成本分析CRM系统农业钉钉KPI

BI系统董事会驾驶舱销售报表财务报表采购报表移动门户集成应用流程申请与审批财务共享采购共享SRMIT共享人力资源共享SF

共享平台PO数据总线物料系统物料系统物料系统利用数字化的大平台，实现肉类供应链流程贯通、高效协同、精益管理66通过企业信息化升级达到管理升级的目标67供应链管理体系战略目标分解业务领域流程优化流程清晰=>有序优化供应链合理配置资源=>有效实现卓越运营高效项目管理=>协同卓越的人力资本管理集团化财务管理精益的生产与质量管理体系分解业务目标改善销售、采购、生产、售后的计划协调，提高供应链效率从研发评估到生产排程、采购送货、销售发货及售后的全过程管理产品交期承诺及进度跟踪优化全供应链的库存管理，减少积压和缺货满足要求的供应商资质、品种授权、批号追溯等的精细化管理建立集团化的财务管理及核算体系加强集团化财务费用、预算和过程管控能力细化按产品、客户或市场及项目的获利能力分析完善集团化会计分析报表体系，提高财务分析能力完善财务共享中心，提升财务管控能力从需求到研发到生产、采购、发货到售后服务的全过程质量跟踪加强质量体系完善及执行落地，持续优化质量管理的检验标准和管控内容强化关键环节质量管理，在保障生产进度和客户交期承诺的同时保障质量安全精益的生产现场管控，并与MES等系统集成精细化的成本管理，完整真实反应生产投入产出情况，实现成本还原对集团化组织架构进行弹性设计对人力资源从人事档案到薪酬、考勤、绩效、培训等进行全方位的设计对人力资源的各类报表进行展现和对比分析不断提升集团财务的管控能力，支持企业快速发展，管控风险68集团管控能力加强愿景和战略集团管理财务关键指标的展示和分析集团层战略管控计划预测预算报表采购管理收入/票据管理金融投资固定资产管理预算编制战略驱动的全面预算管理绩效管理费用/成本管理资金计划报表分析财务预测业务计划企业执行管理绩效考核预算管理集团财务闭环管控体系信息化建设包括四个方面：预算管理执行管理(业务运营管理）财务关键指标的展示和分析财务相关绩效管理总帐管理财务管控资金管控贷款管理项目建设管理基础支持单位……公司治理流动性分析增值能力分析盈利能力分析关键营运指标分析合并报表管理报表运营管理单位构建共享服务实现降本增效，提升企业竞争力，增强企业规模扩张能力69计划&决策支持标准/工具

开发&管理供应商管理风险管理应用软件开发基础架构开发运行最终用户支持&培训应用软件维护项目&成本核算决策支持投资运营支持IT应付差旅&费用固定资产应收信用&收款订单输入&开票总账对外报表项目核算成本核算现金管理税务会计&报告业务绩效指标报告预算&预测资金管理税务规划审计成本分析业务绩效分析新业务开发&定价战略规划&支持决策支持风险与控制管理交易处理财务薪酬管理信息管理勤假管理工资发放HR供应商管理合规管理招聘&员工配置员工学习&发展组织有效性劳工关系离职管理福利规划薪酬规划战略资源规划决策支持员工生命周期人事与风险管理人力资源供应商选择需求和采购订单管理供应商排程收货问题解决主数据文件维护供应商绩效管理政府合规合规采购策略供应商关系管理生产需求/交付物流改善项目决策支持风险管理运营支持采购üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü

=比较适用共享服务的领域项目规划：2021年-2023年信息化实施规划路线图70项目1.BPC报表合并项目实现目标-集团化财务管理71在单体报表顺利提交到合并系统的情况下，集团合并报表实际作业时间控制在2天内；与S4系统实现无缝集成，单体数据自动传输到BPC系统，减少人工；统一合并主表及附注报表体系，报表总体自动化率达90%；抵销规则化、现金流调整自动化，提升合并工作效率，抵销计算时间缩为数分钟报表数据有迹可循，授权管理，安全可靠；建立雄鹰集团统一合并报表平台；建立提供完整的合并轨迹，合并过程清晰可见；推进核算精细化，标准化，对核算系统进行了15项优化改造推进操作规范化，设计了公司代码维护流程等6个业务流程提供法定层面及管理层面的合并报表提升自动化水平建统一平台，规范核算合并提速项目1.BPC报表合并项目定义72项目负责部门IT协同部门各事业部项目周期5个月项目人数4+6项目目标和内容项目目标雄鹰旗下所有ERP已上线S公司的法定报表及管理报表的合并项目内容饲料法定合并报表的实施饲料、养殖板块所有已经上线ERP的公司的法定管理报表的实施系统集成接口设计开发基础数据收集及清理交易数据收集及清理系统上线与推广上线后支持与增强项目风险及应对措施风险ERP的应用成熟度不够基础数据准确性产品标准化进程的推进管理标准化程度主要的里程碑项目启动条件各协同部门项目成员到位各个合并主体的单体报表及相关数据完整无误项目收益项目投入软件授权：已采购实施资源：估计400人天实施预算：150万，硬件：无增加应对措施业务流程经过验证可操作加强管理流程标准化加强数据标准化S4一期上线后，对系统深入应用及不断优化大大缩短集团合并的工作的时间及准确性提供完整的合并轨迹，合并过程清晰可见；推进操作规范化，设计了公司代码维护流程等6个业务流程提供法定层面及管理层面的合并报表统一的数据体系及财务管理体系，提高集团管控效率及精确性1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月2021年3月项目人数：3+63个外部顾问6个关键用户或者顾问养殖法报已上线饲料法报管报项目2.全面预算建设思路与目标73一套绩效指标一套预算模型一套报告体系一套组织流程标准化的预算实施模板一体化的预算管理平台建设目标建立一套预算指标和核算指标有机统一的财务绩效指标体系建立衔接业务动因和财务结果的预算模型建立财务业务一体化，基于预算管理闭环的涵盖总部及下属单位的预算报告体系建立定位清晰、权责明确的预算管理职责矩阵和预算流程建设统一的、标准化的全面预算管理系统实施模板建立覆盖总部、业务板块及下属单位的灵活高效的一体化全面预算管理系统建设思路（一）总体规划，分期实施（二）统一平台，分层建设总体规划和设计雄鹰一体化的全面预算管理体系和全面预算管理系统，并结合各项内容建设的重要性、紧迫性和实施难度，确定实施的先后次序，分三个阶段进行项目建设，逐步提升全面预算管理能力建立雄鹰统一的一体化全面预算管理平台，并在整体架构的基础上，建设符合总部、业务板块、下属单位各层级业务特点的全面预算管理系统1.费用预算2.业务预算3.资金预算总部业务板块下属单位项目2.全面预算建设思路与目标74第一阶段：费用预算（制造、管理、研发、营销费用的预算）解决方案事前控制：预算计划编制。预算可以是分权式：从总部将整体预算金额下达给分公司，由分公司分配，或集中制：由总部直接定义分公司各部门项目的预算分配事中控制：在SAP中可以配置可用性检查的规则，比如检查哪类事务（采购订单，发票还是资金预留），检查限额是多少（80％，100％还是120％），如果超出限额采取何种行动（警告，警告＋通知，还是出错）事后控制：也允许对部分预算对象进行事后分析控制，例如一些费用科目等分析评估：与预算计划的比对，以及差异分析FM的管控重点FM强调对责任部门的预算执行进行控制FM通过对承诺项的控制，在事中对于预算的发生进行控制实现方式加强公司对预算计划的执行通过ERP系统强化预算管理流程，实现事前计划，事中控制、事后分析。达到提升预算管理水平的目的业务提升MM采购流程事前控制规范及控制适用MM管理流程细则

招待费手机费AP/GL费用采购

产品采购配件采购物料采购办公用品、耗材费用采购

五金件电器件备品备件采购…..在建工程采购事后分析事中控制GL/AP处理流程规范及控制适用FI管理细则订单流程规范及控制适用订单管理细则订单广告费用促销费用广告费、促销费销售预测及SOP事后评估折旧费维修费

费用计划计划/实际对照表预算计划项目2.全面预算建设思路与目标75第一阶段费用预算结构的搭建与执行预算费用中心费用预算的类别参与预算的项目年度预算情况通过SAPFI-FM模块实现对与费用相关的基金中心，承诺项目的架构搭建，完成对费用预算的管理通过基金中心承诺项目的层次结构管理集团的预算架构通过容差控制，对预算的执行情况进行预警或限制实现方式可以完整的查询集团费用预算的情况能够进行预算及实际情况的对比及时预警，对费用进行风险管控业务提升预算容差控制预算结构预算追加流程预算转储流程ABBCB??初始预算输入流程ABBCB??预算返回流程预算的前提条件：已经形成一套比较完善、相对稳定的公司组织结构：组织机构的频繁调整导致大量垃圾数据公司各部门费用预算体系比较成熟，预算数据质量高，有实际操作性：由于增加实时的预算控制环节，在用户的操作过程中若遇到预算超支的情形该业务将无法进行，必须取得预算追加后方可继续各业务部门需要重新调整具体业务流程，增加预算控制环节：用户对SAP预算控制理念和流程比较熟悉，才能比较及时、正确的按照流程作出反应项目2.全面预算建设思路与目标76第二阶段经营预算年度经营目标销售量预测销售价格预测产销存计划采购计划生产量计划物料耗用计划设备维修计划技改投资计划材料损耗率工时定额采购预算销售收入预算生产成本预算销售成本预算材料成本预算往来存货预算直接人工成本预算工资预算日常管理工作计划制造费用预算营业费用预算管理费用预算BOM项目2.全面预算建设思路与目标77中长期战略规划外部环境分析中长期投资规划年度经营目标年度投资计划固定资产预算项目投资预算长期待摊预算长短期投资预算固定资产折旧预算销售价格预测销售量预测产销存计划采购计划生产量计划物料耗用计划设备维修计划技改投资计划投资预算材料损耗率BOM工时定额日常管理工作计划资金预算采购预算材料成本预算生产成本预算销售成本预算往来存货预算销售收入预算直接人工成本预算工资预算制造费用预算营业费用预算管理费用预算资金信息汇总到期借款还贷预算其他筹资预算还款计划新增筹资计划筹资预算财务费用预算资金盈缺利润表预算/资产负债表预算/现金流预算（资金预算）财务预算经营预算盈缺第三阶段资金预算阶段一阶段二阶段三项目2.全面预算的执行78预算管理内容预算管理流程预算管理组织模式预算编制与分解模版/模型预算管理模式战略规划与目标设定预算调整预算报告与分析绩效考核与激励业务计划与预算编制预算审核与分解下达预算执行与控制经营预算运营支出预算资本开支预算资金预算其他预算预算申报预算考核月度预算管理预算调整预算分析预算调整预算分析预算考核预算分解下达年度预算管理日常预算执行管控合同管理

报账结算

付款控制

核算记录实际数据反馈年度预算管理日常预算申报合同管理结算管理付款管理核算管理全面预算管理框架预算编制严重警告+邮件警告停止柔性控制刚性控制项目2.BPC全面预算项目定义79项目负责部门IT协同部门各事业部项目周期三个阶段（月）4/6/6项目人数三个阶段2+10/5+10/3+3项目目标和内容项目目标雄鹰旗下主要公司，在总部的集中管控下实现全面预算项目内容：三期进行费用、经营、资金业务规则和流程梳理及优化系统配置、测试、权限搭建系统集成接口设计开发基础数据收集及清理交易数据收集及清理系统上线与推广上线后支持与增强项目风险及应对措施风险各领域业务流程的优化与执行管理流程组织架构的稳定度业务数据迁移生产标准化进程的推进主要的里程碑项目启动条件公司的管理流程相对成熟ERP系统运行稳定，数据可靠，磨合良好各协同部门项目成员到位对项目的收益及实施困难有充分认识项目收益项目投入2024年及之后的项目未估算投入第一期费用预算50万第二期经营预算150万第三期资金预算100万应对措施ERP系统上线，稳定运行后公司架构及流程相对稳定后加强管理流程标准化缩短预算周期财务及运营计划与战略目标相策应提高计划的准确度，降低相关成本有更多时间在分析上，而非事务性工作对潜在的业务战略快速建模，并制定一系列使企业价值最大化的行动全面预算实施相对复杂，采用循序渐进方式，保证效果项目人数：2+·102个外部顾问10个关键用户或者顾问2021年2022年2023年7月8月9月10月11月4月5月6月7月8月9月10月1月2月3月5月6月……费用预算经营预算资金预算……4月80项目3.生产的精细化核算解决方案养殖场：共用资产场区建设账面成本：折旧摊销机会成本：资金占用公猪车间【规划的产能】配怀车间【规划的产能】产仔车间【规划的产能】保育车间【规划的产能】育肥车间【规划的产能】后备车间【规划的产能】生物资产账面成本：身价摊销机会成本：资金占用后备猪种公猪种母猪哺乳仔猪保育仔猪育肥猪引种批次个体核算性能标签产线批次个体核算配种批次饲养批次饲养批次饲养批次个体核算性能标签性能标签淘汰损失淘汰损失淘汰及空返流损失死亡损失[账面]死亡损失[账面]死亡损失[账面]死亡损失[理论]死亡损失[理论]死亡损失[理论]上市销售【现金流入】上市标准上市计划实际售价实际销量实际成本实际利润经营分析销量预测成本预测价格预测利润预测规划销量规划成本规划价格规划利润满负荷生产规划预测实际生产运营【现金流出】机会成本：资金占用料工费饲料兽药直接人工间接人工折旧费用能源动力低耗摊销期间费用时间线【生命周期管理】以天为单位对日龄进行管理，预测体重、成本、售价及利润疫苗事件及标准[工序及工艺流程]饲喂计划及标准免疫计划及标准保健计划及标准日龄与增重对照上市计划及标准工费标准历史价格项目3.生产的精细化核算项目定义项目负责部门IT协同部门项目周期项目人数项目目标和内容项目目标挑选管理水平和规范化程度较高场作为试点，实现猪场养殖全生命周期的精细化核算和财务月结的自动化、智能化项目内容养殖场核算模型搭建全生命周期的成本结构定义及预测及分析模型定义种猪个体化核算将生产管理标准和财务核算标准有机结合核算账面成本的同时兼顾机会成本和理论