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文档简介
信息安全管理体系汇编
(第一版)
网络运营中心监制
2015年3月
目录
目录
信息安全工作指导方针...................................................................................................................I
信息安全工作流程图......................................................................................................................II
信息安全工作示意图.....................................................................................................................III
信息安全管理体系框架.................................................................................................................IV
信息安全工作总体方针..................................................................................................................1
第一章总则..................................................................................................................1
第二章总体安全方针...................................................................................................1
第三章总体安全目标...................................................................................................1
第四章安全工作原则...................................................................................................1
第五章安全工作要求...................................................................................................2
第六章安全组织保障...................................................................................................3
第七章附则..................................................................................................................4
架构与安全委员会章程..................................................................................................................5
第一章总则..................................................................................................................5
第二章组织结构..........................................................................................................5
第三章架构与安全委员会...........................................................................................6
第四章信息安全实施小组...........................................................................................7
第五章例会制度..........................................................................................................9
第六章附则................................................................................................................10
附件........................................................................................................................................11
附件1:架构与安全委员会名单..................................................................................11
附件2:架构与安全委员会例会纪要..........................................................................12
信息系统安全管理制度................................................................................................................13
第一章总则................................................................................................................13
第二章信息系统安全管理.........................................................................................13
第三章数据中心机房安全管理.................................................................................14
第四章网络安全管理.................................................................................................14
第五章系统安全管理.................................................................................................15
第六章应用安全管理.................................................................................................15
第七章数据安全管理.................................................................................................15
第八章信息系统建设安全管理.................................................................................15
第九章信息系统变更安全管理.................................................................................16
第十章信息系统运维安全管理.................................................................................16
第十一章信息系统安全事件管理.................................................................................16
第十二章信息安全检查与审计管理.............................................................................17
第十三章信息系统风险评估管理.................................................................................17
第十四章信息系统安全应急预案.................................................................................17
第十五章业务连续性与灾难恢复管理.........................................................................17
第十六章信息系统安全值守巡检规范.........................................................................18
第十七章附则................................................................................................................18
信息系统日常安全管理规范........................................................................................................19
第一章总则................................................................................................................19
网络运营中心监制
目录
第二章信息系统日常管理.........................................................................................19
第三章人员安全管理.................................................................................................20
第四章第三方人员安全管理制度.............................................................................20
第五章信息资产安全管理制度.................................................................................20
第六章办公设备安全管理制度.................................................................................20
第七章桌面终端安全管理.........................................................................................21
第八章介质安全管理.................................................................................................21
第九章附则................................................................................................................21
数据中心机房管理制度................................................................................................................22
第一章总则................................................................................................................22
第二章机房出入管理.................................................................................................22
第三章机房操作管理.................................................................................................24
第四章机房设备管理.................................................................................................24
第五章附则................................................................................................................25
附件........................................................................................................................................26
附件1:机房人员、设备进出申请表..........................................................................26
附件2:数据中心维护工作登记表..............................................................................27
网络安全管理制度........................................................................................................................29
第一章总则............................................................................................................29
第二章管理职责........................................................................................................29
第三章网络架构安全.................................................................................................29
第四章网络配置安全.................................................................................................30
第五章网络运维安全.................................................................................................31
第六章附则............................................................................................................34
系统安全管理制度........................................................................................................................35
第一章总则............................................................................................................35
第二章管理职责........................................................................................................35
第三章系统配置安全.................................................................................................35
第四章系统运维安全.................................................................................................36
第五章附则............................................................................................................37
应用安全管理制度........................................................................................................................38
第一章总则............................................................................................................38
第二章身份鉴别........................................................................................................38
第三章WEB页面安全.................................................................................................39
第四章访问控制........................................................................................................39
第五章安全审计........................................................................................................39
第六章过期信息、文档处理.....................................................................................40
第七章资源控制........................................................................................................40
第八章应用容错........................................................................................................40
第九章报文完整性....................................................................................................41
第十章报文保密性....................................................................................................41
第十一章抗抵赖............................................................................................................41
第十二章编码安全........................................................................................................41
第十三章电子认证应用.................................................................................................41
网络运营中心监制
目录
第十四章附则............................................................................................................42
数据安全管理制度........................................................................................................................43
第一章总则................................................................................................................43
第二章数据分级........................................................................................................43
第三章数据传输安全.................................................................................................44
第四章数据存储安全.................................................................................................44
第五章数据变更安全.................................................................................................45
第六章数据访问安全.................................................................................................46
第七章数据备份安全.................................................................................................46
第八章数据恢复安全.................................................................................................47
第九章数据销毁安全.................................................................................................48
第十章密码和密钥安全.............................................................................................48
第十一章附则................................................................................................................50
附件........................................................................................................................................51
附件1:备份记录.........................................................................................................51
附件2:备份计划表.....................................................................................................52
附件3:备份数据可用性测试申请表..........................................................................53
附件4:备份数据可用性测试记录..............................................................................54
附件5:数据恢复申请表..............................................................................................55
业务系统建设安全管理制度........................................................................................................56
第一章总则............................................................................................................56
第二章总体安全要求.................................................................................................56
第三章业务系统研发、测试.....................................................................................56
第四章业务系统上线.................................................................................................57
第五章附则............................................................................................................58
附件........................................................................................................................................59
附件1:新业务上线申请表..........................................................................................59
信息系统变更安全管理制度........................................................................................................60
第一章总则............................................................................................................60
第二章变更分类........................................................................................................60
第三章变更管理流程.................................................................................................60
第四章附则............................................................................................................63
附件........................................................................................................................................64
附件1:变更申请表.....................................................................................................64
附件2:变更记录表.....................................................................................................65
信息系统运维安全管理制度........................................................................................................66
第一章总则............................................................................................................66
第二章日常巡检........................................................................................................66
第三章信息系统运维账号管理.................................................................................67
第四章安全监控与入侵防范管理.............................................................................69
第五章恶意代码防范.................................................................................................69
第六章附则............................................................................................................70
附件........................................................................................................................................71
附件1:信息系统运维账号申请表..............................................................................71
网络运营中心监制
目录
信息系统安全事件管理制度........................................................................................................72
第一章总则............................................................................................................72
第二章安全事件定义.................................................................................................72
第三章安全事件分级.................................................................................................76
第四章安全事件处理.................................................................................................78
第五章附则............................................................................................................79
附件........................................................................................................................................80
附件1:故障记录登记表..............................................................................................80
附件2:故障记录汇总审批表......................................................................................81
信息安全检查与审计管理制度....................................................................................................82
第一章总则............................................................................................................82
第二章安全检查与审计内容.....................................................................................82
第三章全面安全检查与审计流程.............................................................................84
第四章附则............................................................................................................86
突发业务高可用性管理制度........................................................................................................87
第一章总则................................................................................................................87
第二章管理职责........................................................................................................87
第三章技术保障........................................................................................................87
第四章突发业务高可用性管理.................................................................................88
第五章附则................................................................................................................90
附件........................................................................................................................................92
附件1:突发业务高可用性影响分析报告..................................................................92
附件2:突发业务高可用性实施计划..........................................................................93
附件3:突发业务高可用性实施计划测试报告..........................................................94
附件4:突发业务高可用性实施计划评审报告.............Error!Bookmarknotdefined.
信息系统安全应急预案................................................................................................................95
第一章总则............................................................................................................95
第二章组织和职责....................................................................................................95
第三章事件分类........................................................................................................95
第四章机房故障应急预案.........................................................................................96
第五章业务系统故障应急预案.................................................................................97
第六章应急处理保障.................................................................................................98
第七章应急处理培训及演练.....................................................................................98
第八章附则............................................................................................................98
信息系统风险评估管理规范........................................................................................................99
第一章总则................................................................................................................99
第二章风险的概念....................................................................................................99
第三章风险评估职责..............................................................................................100
第四章风险评估过程..............................................................................................100
第五章附则..............................................................................................................103
信息系统安全值守巡检规范......................................................................................................104
第一章总则..........................................................................................................104
第二章组织和职责..................................................................................................104
第三章机房安全值守..............................................................................................104
网络运营中心监制
目录
第四章办公室安全值守...........................................................................................105
第五章附则..........................................................................................................106
人员安全管理制度......................................................................................................................107
第一章总则..........................................................................................................107
第二章人员录用......................................................................................................107
第三章人员调/离岗................................................................................................108
第四章信息安全意识教育.......................................................................................108
第五章人员考核......................................................................................................108
第六章附则..........................................................................................................109
附件......................................................................................................................................110
附件1:保密协议书...................................................................................................110
附件2:培训记录单...................................................................................................115
第三方人员安全管理制度..........................................................................................................116
第一章总则..............................................................................................................116
第二章第三方人员安全管理...................................................................................116
第三章第三方人员安全操作...................................................................................116
第四章附则..............................................................................................................117
附件......................................................................................................................................118
附件1:第三方人员访问申请流程............................................................................118
附件2:第三方人员入网申请表................................................................................119
信息资产安全管理制度..............................................................................................................120
第一章总则..........................................................................................................120
第二章信息资产分类..............................................................................................120
第三章信息资产分级..............................................................................................120
第四章信息资产管理..............................................................................................121
第五章信息资产盘点..............................................................................................122
第六章附则..........................................................................................................122
附件......................................................................................................................................123
附件1:信息资产保密性赋值定义............................................................................123
附件2:信息资产完整性赋值定义............................................................................124
附件3:信息资产可用性赋值定义............................................................................125
附件4:信息资产清单...............................................................................................126
办公设备安全管理制度..............................................................................................................127
第一章总则..............................................................................................................127
第二章管理职责......................................................................................................127
第三章设备申请采购管理.......................................................................................127
第四章设备使用维护管理.......................................................................................128
第五章设备维修报废管理.......................................................................................131
第六章附则...........
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