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恒大电气有限公司三阶文件过程分析工作表-乌龟图三阶文件文件名称过程分析工作表-乌龟图文件编号版本页码文件修订履历表序号修订编号修订日期修订内容版本1新制定文件A/1.0会签意见序号会签单位会签姓名会签时间会签意见批准审核制作人制作部门发行章日期(生效日期)日期日期恒大电气有限公司过程分析工作表-乌龟图一.目的采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求。二.适用范围适用于本公司与质量体系有关的所有识别过程的控制。三.分类与定义质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：3.1COP过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括：COP1-销售COP2-产品和过程设计开发COP3-生产过程COP4-交付过程COP5-服务过程3.2SP过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括：SP1-人力资源管理SP2-文件管理SP3-采购管理SP4-储存和防护控制SP5-基础设施和工装管理SP6-监视测量装置和实验室管理SP7-产品过程监视和测量SP8-不合格品管理3.3MP过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括：MP1-经营计划目标管理MP2-管理评审MP3-顾客满意度MP4-内部审核MP5-数据分析和利用MP6-纠正预防措施改进本《过程分析工作表》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。过程类别：顾客导向过程COP1-销售过程负责部门：市场部条款：4.3.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.2；8.2.2.1；8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4用什么资源（设备、材料等）？用什么资源（设备、材料等）？谁来做？合格的销售人员主导与技术、采购人员共同评审。电话、计算机合格的销售人员主导与技术、采购人员共同评审。电话、计算机/网络、办公设备风险评估结果；意向合同评审结果、订单及协议；产品可行性分析报告；成本核算；风险评估结果；意向合同评审结果、订单及协议；产品可行性分析报告；成本核算；顾客要求特殊特性公司经营计划、顾客要求、顾客没有明示的要求、法律法规要求、产品资料及相关信息；生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力、风险分析。COP1-销售输出输入合同评审及时率合同评审及时率100%(顾客要求及时进行评审的次数/顾客合同数)《

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