工程质量安全监督工作计划

PAGE1PAGE4表4工程质量安全监督工作计划工程名称：___________________监督登记号：_________编制人：___________________审核人：___________________审批人：___________________工程质量安全监督站年月日一、工程概况工程名称工程地址层数栋数建筑面积人防所在层人防建筑面积防护等级防化级别人防平时用途人防战时用途地基基础结构类型主体结构类型市政工程类型□道路□桥梁□管廊□城市隧道□管线□构筑物□________工程等级建设单位项目负责人联系电话勘察单位项目负责人联系电话设计单位项目负责人联系电话施工单位项目负责人联系电话技术负责人联系电话质量负责人联系电话安全负责人联系电话人防工程专用设备生产安装单位项目负责人电话监理单位总监理工程师联系电话总监代表联系电话检测单位项目负责人联系电话本工程质量安全监督人员姓名监督员证号联系电话开始实施监督时间开始实施监督部位二、编制依据根据国家及省市有关法律法规、规章、工程建设强制性标准及施工图设计文件，针对工程特点进行编制。三、监督注意事项工程质量安全监督工作程序流程图见附表。（一）监督部门收到施工许可信息后，联系项目建设单位收集相关资料。资料齐全后，2个工作日签发《质量安全监督告知书》；（二）签发《质量安全监督告知书》2个工作日内，监督人员根据《房屋建筑工程现场踏勘表》内容，对工程项目的基本建设程序、参建各方执行情况及质量安全生产管理体系等开工条件进行现场踏勘，对不符合要求的责令整改；（三）监督人员现场踏勘后，3个工作日内根据工程特点性质，本着每建必优、每建必安的目标编制《工程质量安全监督工作计划》。在项目施工之前，召开监督交底会向参建各方说明监督的内容、程序、方法和提示告知事项。全装修住宅在装修工程开工前再进行一次全装修交底；（四）工程开工后，监督人员按照《工程质量安全监督工作计划》的内容进行监督；在接到施工现场通知后，应尽快到达现场进行监督检查。项目监督员到达施工现场后，对参建各方质量安全行为进行监督，同时对工程质量控制资料、施工安全管理资料、安全生产及工程实体质量进行抽查。人防工程抽查时，监督人员应当随机选定3-4个责任主体、1-3个防护单元及其1个口部进行抽查与必要的抽测，并按照有关抽查记录表及时记录（对非涉密工程，应当同时摄录影像留存备查）抽查结果。（五）在监督过程中，监督员将采用检测仪器对工程实体质量进行监督抽样检测，一般采取随机的方式进行，并结合监督检查发现的质量隐患和问题进行重点抽测。人防监督抽查和监督检查时的质量抽测宜委托有关质量检测机构承担。（六）监督机构对建筑施工项目实施日常安全监督时同步开展项目考评工作，按基础、主体、装饰每个阶段不少于1次抽查项目自评情况。（七）监督机构将根据工程实际和需要，定期或不定期地进行工程质量安全大检查。对质量安全管理体系完善、管理水平较高、实体质量良好、安全文明施工到位的项目给予通报表扬；对检查中发现的问题，视情节严重程度，给予通报批评，作为不良行为记录，情况严重的，上报主管部门处罚。(八)施工过程发生生产安全事故的，事故发生单位应在1小时内向具(区)或市级安全生产监管部门、建设行政主管部门以及监督机构报告，填写《工程建设质量安全生产事故快报表》，并按国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定进行处理。项目要立即停工整改，整改完成后由建设单位书面报请市县建设主管部门复查，市县建设主管部门复查合格后方可批准恢复施工，并报省住建厅备案。发生生产安全事故后，事故发生单位要配合建设主管部门7日内对项目安全生产条件进行复核。（九）建设单位在桩基子分部、地基与基础分部、主体分部、节能分部验收、防水分部验收和分户验收前3个工作日书面通知监督机构；竣工验收前7个工作日书面通知监督机构。防空地下室施工至底板钢筋及管道、预埋件，墙钢筋及管道、预埋件，顶板钢筋及管道、预埋件，主体结构验收，竣工预验收等必检质量控制点部位时，建设单位或监理单位应配合施工单位，提前3个工作日通知监督机构到现场检查；人防工程专项竣工验收前7个工作日书面通知监督机构。建设（监理）单位在分部（子分部）工程验收完毕后，应在3个工作日内，将分部（子分部）工程验收记录送监督机构备存。（十）工程完工后，评定工程项目安全生产标准化工作并办理终止安全监督手续；（十一）工程竣工验收后，形成工程质量监督报告，建立工程质量安全监督档案。四、监督内容监督内容主要由行为监督和实体监督组成：（一）行为监督：根据国家、省市法律法规及有关文件，对工程的建设、勘察、设计、施工（含防护设备安装单位）、监理、检测等各责任主体的质量安全行为进行监督。监督内容包括：建设程序、承发包行为、从业资格、履行法定职责、现场安管人员接受培训和合格证明等。（二）实体监督：1.根据国家工程建设强制性标准及有关规范，在工程的施工过程中，通过抽查施工作业面，抽查相关文件和资料，对工程实体质量进行监督检查，并对桩基子分部、地基与基础分部、主体分部、建筑节能分部、住宅工程分户验收和工程竣工验收监督的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督，发现违反建设工程管理规定的，责令改正。建筑节能分部应依据《民用建筑工程节能质量监督管理办法》《民用建筑节能工程质量监督工作导则》开展质量监督工作；全装修住宅工程分户验收应依据《海南省全装修住宅装修工程质量验收规范》开展质量监督工作。2.根据国家工程建设强制性标准及有关规范，对施工现场的安全生产状况和安全生产标准化工作开展情况进行监督，工程项目危险性较大分部分项工程作为重点监督内容。3.人防工程依据《海南省人民防空工程质量监督管理暂行办法》《海南省人民防空工程质量监督工作导则（暂行）》以及国家工程建设强制性标准及有关规范，对涉及人防工程孔口、主体防护功能和主要使用功能开展实体质量监督。4.竣工验收监督内容如下：①按《工程竣工验收条件检查表》对竣工验收条件进行检查；②监督竣工验收组成员的组成及竣工验收方案的实施；③对竣工验收的组织形式、验收程序、执行标准进行监督，对工程实体质量进行抽测、对观感质量进行抽查；④对竣工验收时发现的质量问题，有关单位应进行整改，达到规范要求。五、监督方法监督人员采取计划监督抽查和随机监督巡查相结合的方式，利用“质量安全监管系统”等信息化监管方式并辅以必要的检测手段，对工程质量控制资料、施工安全管理资料、安全生产和工程实体质量进行监督检查。（一）计划监督抽查对下列涉及主体结构安全、使用功能和安全生产的重要部位和关键工序，设置为监督控制点（□为可选择，打“√”表示选中）进行抽查。当工程施工到监督控制点，将进行隐蔽施工作业前，施工单位必须通知监督人员到施工现场进行监督检查后，方可进行下道工序施工。每次检查前，监督人员根据现场实际情况，利用“质量安全监管系统”从监督要点中抽取检查内容，形成检查表格。房屋建筑工程：①地基与基础监督控制点：□桩基开打；□桩基静载加载试验情况；□桩基子分部验收；□地基验槽；□基础钢筋；√地基与基础分部验收；（□总平面布局图；□防火间距；□消防水池；□消防电梯井；□预埋件；勾选的消防内容在分部验收时抽查）□；□。②主体结构监督控制点：□主体首层柱墙钢筋；□主体首层梁板钢筋；□预应力张拉□钢结构制作和安装；□屋面梁板钢筋；□首批预制构件、首个施工段预制构件安装√主体分部验收；□；□。（□电梯前室；□疏散走道；□疏散楼梯；□防火、防烟分区；□竖向管道井；□开窗面积；□避难层（间）；□安全出口；□疏散门；□楼梯间前室；勾选的消防内容在分部验收时抽查）③建筑防水监督控制点：□地基与基础（含地下室）防水；□卫生间预留洞口防水；□外墙、屋面防水；④建筑节能监督控制点：□砌体开砌；□外墙体保温层施工；□外门窗安装；□屋面保温层施工；√建筑节能分部验收；□太阳能热水工程；□；□。⑤机电和装饰装修消防监督控制点□消防电梯；□消火栓系统；□火灾自动报警系统；□自动喷淋系统；□气体灭火系统；□泡沫灭火系统；□防排烟系统□装修防火；□建筑保温；□消防车道；□消防登高面；□火灾自动报警系统；□防火门、窗；□防火卷帘；□设施设备联调联试；□。（可结合其他监督控制点一起监督抽查）⑥安全监督控制点：□安全生产标准化考评；□危大工程分部分项施工阶段；□装配式构件吊装；□现场消防安全管理□；□。⑦人防工程质量监督控制点：√人防底板钢筋及管道、预埋件；√人防墙钢筋及管道、预埋件；√人防顶板钢筋及管道预埋件；√人防主体结构验收；√人防竣工预验收；（可结合其他监督控制点一起监督抽查）⑧其他监督控制点：√住宅工程分户验收；√淋水试验；√工程竣工验收□。市政工程：①道路工程：□地基处理；□复合地基承载力检测；□路床压实度及弯沉检测；√路基分部验收；□基层压实度及弯沉检测；√基层分部验收；□沥青面层压实度及弯沉检测；√面层分部验收；□；□。②桥梁工程：□桩基开打；□桩基检测；□基础；□承台钢筋、混凝土；√地基与基础分部验收；□桥梁墩柱（台）钢筋；√墩台分部验收；□盖梁；□支座；□索塔；□锚锭；□梁、板、拱；□钢筋（预应力）混凝土；□钢结构制作安装；□钢结构焊缝质量检测；√桥跨承重结构分部验收；□伸缩缝安装；□桥面铺装□隔声及防眩装置；□装饰装修；□_________________________；□____；□_______。③管廊工程：□地基处理；□复合地基承载力检测；√地基与基础分部验收；□底板、侧墙、中墙、顶板钢筋与混凝土；□预应力张拉；□预制装配式廊体；□防水工程；√管廊主体分部验收；□支架及电器设备安装；√附属工程分部验收；□____________________；□。④城市隧道工程：□地基处理；□复合地基承载力检测；□桩基开打；□桩基检测；√地基与基础分部验收；□底板、侧墙、中墙、顶板钢筋与混凝土；□预应力张拉；□预制装配式混凝土结构；□防水工程；√主体结构分部验收；□设备安装；□洞口及明洞；□端墙明洞钢筋；□明洞防水；□管棚；□锚杆；□衬砌；□隧道防排水；□隧道道路工程；√附属工程分部验收；□____________________；□。⑤给排水管道工程：□地基处理；□验槽；□土方分部验收；□管道铺设；□管道主体外观与实测实量；□桥管下部结构；□支墩吊架；□管道连接；□管道防腐；√功能性闭水试验；□压力试验；√管道主体分部验收；□井室；□回填土压实；□____________________；□。⑥城市照明工程：√灯具基础；□电缆埋设；□固定灯架；√漏电保护（接地电阻检测）；□____________________；□。⑦给排水构筑物：□地基处理；□复合地基承载力检测；□桩基开打；□桩基检测；□基础；√地基与基础分部验收；□底板、内部结构、顶板钢筋；□装配式混凝土结构；□预应力张拉；□钢结构制作安装；□防水工程；□满水试验（或气密性试验）；√主体结构分部验收；□电器设备安装；√附属工程分部验收；□____________________；□。⑧垃圾焚烧工程：□桩基开打；□基础（基坑、钢筋、混凝土）；√基础分部验收；□主体钢筋（预应力）、混凝土；□钢结构制作安装；√主体结构分部验收；□管道（安装、防腐、防雷）；□除尘、尾气处理装置严密性；□____________________；□。⑨其他监督控制点：□________________________；□_____；□；□；□竣工验收监督。（二）随机监督巡查施工过程中，项目监督员采取不定期的、事先不通知的突击性抽查方式进行监督巡查。随机监督巡查的次数通过数学模型计算确定。每次检查前，监督人员根据现场实际情况，利用“质量安全监管系统”从监督要点中抽取检查内容，形成检查表格。监督部门实行差别化监督管理，由部门分管领导同意后可动态调整随机监督巡查次数。对于质量安全保证体系健全、现场施工管理规范、实体质量良好、安全文明施工到位的工程项目，监督人员可申请减少随机监督巡查次数；对于施工现场质量安全管理差、实体质量不稳定和安全隐患多的工程项目、近一年发生过生产安全事故或因质量问题引起较大社会舆情的施工企业承接的工程项目，监督人员可申请增加随机监督巡查次数。1.随机监督巡查次数制定此计划时，该监督组质量监督执法人员数量为人，监督组所承担的在建项目的建筑面积约为万平方米（数据参照监督员、、目前在监的在建项目面积之和），该工程建筑面积约为万平方米。该工程施工单位为，企业资质等级为，通过查询海南省建筑市场监管公共服务平台，该企业阶段诚信等级为，实时信用分数为分。监理单位为，该企业阶段诚信等级为。根据数学模型N＝[(R·D·K)÷T]*(A÷M)＋I＋Q计算，确定本工程随机监督巡查次数为次。N：具体工程项目抽查次数（计算结果大于0小于1时，取1；计算结果大于1时直接取整，例如计算结果为6.8时取6），但项目随机监督巡查次数最少不得少于5次R：质量监督执法工作人数，取T=人D：年法定工作天数，取天T：监督执法不同专业差异调整参数，T取大于2的整数（该监督组监督员的专业配置为，取T=）K：工作时间调整参数，0<K<1，K值为执法人员进行现场质量监督的年实际天数与年法定工作天数的比值，现场质量监督执法年实际天数为扣除监督人员安全监督30%、整理档案5%、审核资料10%、处理投诉15%、（会议、培训、党务活动）5%、休假5%等时间（取K=0.3）M：在监总建筑面积，单位：万平方米（取M=）A：具体工程项目建设面积，单位：万平方米（取A=）I：工程重要程度调整参数（一般工程：0，重要工程：1，非常重要工程：2。非常重要工程是指国家级重点工程；重要工程是指列入省市重点工程计划表中的工程。）（取I=）Q：参建企业信誉、质量保证能力调整参数（取Q=）企业信誉、质量保证能力优秀：-2企业信誉、质量保证能力好：-1企业信誉、质量保证能力一般：0企业信誉、质量保证能力稍差：1企业信誉、质量保证能力较差：22.查项数监督组根据数学模型n=r*t/tm，确定每次监督抽查的项目数量。n：每次检查项目数量r：监督组人数（取r=）t：监督组当次现场监督执法检查的有效工作时间（该项目位于，在工作日上班时间赶赴现场约分钟，扣除路程、现场会议时间等因素，现场监督抽查的有效工作时间约分钟，取t=分钟）tm：检查具体内容项目平均消耗时间（预计检查项目平均消耗时间在