产品仓储及防护控制程序文件

QP程序文件

主题：产品仓储及防护控制程序文件编号

版本/修改状态B/1制/修订日期页数

编制人审核人批准人

1.目的

对公司采购进货产品，中间过程产品和最终产品实施防护，确保产品在内部处理和交付到预

定的地点期间符合规定的要求。

2.适用范围

本公司生产车间、销售、仓库的产品防护以及仓储控制。

3.职责

3.1.物料部负责产品在仓储过程中的管理与控制；

3.2.财务部负责产品的账务管理；

3.3.各部门负责相关流程的产品的防护与控制；

3.4.仓库管理员负责库存商品的防护与仓储控制工作；

4.工作程序

4.1.产品的入库控制与标识

4.1.1.物料部根据《物资采购控制程序文件》采购原材料，质检部根据《物资采购控制程

序文件》和产品标准、工艺流程文件规定对采购进货产品、中间过程产品、最终产

品进行验证和检验。

4.1.2.仓库管理员根据《原材料送检单》检验结果打印《入库单》，应注明产品的品名、规

格、单位、数量、单价、金额、入库时间并有检验员、采购员签字等，核对无误后

办理入库，做好实物账。

4.1.3.仓库管理员根据质检部出具的《整机入库检验报告》，打印成品《入库单》对产品的

品名、规格、型号、数量、机身号、检验日期、入库日期，交检验部门检验员、质

检部主管签字、盖章，核对无误后在《入库单》上签名并办理入库手续，后做好实

物账，并及时填写《产品入库登记表》。

4.2.仓库管理及产品仓储防护

4.2.1.仓库管理员按有关规定分别对原料库、半成品库和成品库进行管理。建立“货位卡”

和台账。保管好仓库钥匙.搞好仓库的日常卫生清扫工作。

4.2.2.合理规划仓储区域，分三区并用色标进行管理即合格区（绿色）、不合格区（红色）、

待检区（黄色）。

4.2.3.仓库管理员按有关规定采取相应的防潮、防尘、防污染、防鼠、防虫（5防）等措施，

正确使用和保管设施，并做好仓库环境如温度、湿度、五防执行情况记录，填制《仓

库—月份温湿度/五防检查登记表》

4.2.4.仓库配置适当的设备（消防设备等），做好防火、防盗工作，保持安全适宜贮存环境。

4.2.5.仓库管理员将产品进行分类分区按贮存条件、防护要求存放，各类产品不得混杂放

置。堆码应符合要求，做到即安全，又方便物资的进出和盘存方便。电子元器件必

须密封存放。仪器需隔离地板放置，存放需离墙20cm。

4.2.5.1.物料部外购原材料经仓管初检核对品名、规格、数量无误后填写《原材料送检单》

交质检部进行来料检验，仓管员根据检验结果为合格的产品打印成品《入库单》（一

式三联（一联仓库留存，一联交财务，一联交采购），办好入库手续；不合格的产

品按《不合格品控控程序文件》处理。

4.2.52.生产部生产的半成品后填写《送检单》转交质检部，质检部检测完毕后不合格的退

同生产部，并在《送检单》上注明，合格品填写半成品《入库单》（一式三联（一

联仓库留存，一联交生产部，--联交质检部），仓库管理员核对单、物无误后在半

成品《入库单》上签字并办理入库手续。

4.2.5.3,生产部成品经质检部进行成品检验合格后由仓管员打印《入库单》（一式三联（一

联仓库留存，一联交财务，一联交质检部），仓库管理员根据标识将成品放入成品

库相应区域并核对单、物无误后在《入库单》上签字并办理入库手续及登记《产品

入库登记表》（入库口期、品名、规格型号、数量、机身号、有效期、产品注册证

号、贮存条件）。

4.2.5.4.生产部完成订单任务后的剩余半成品和长期滞留车间的在制品需入库及售后服务

部维修后的配件需入库，应填写《待检品清单》；每周一仓库将一周内所有待检品

及《待检品清单》交付质检部进行检验。

4.255.借机出库按整机出库流程办理，但须填写《借机出库申请核准单》。

4.2.6.仓库盘点

4.2.6.1.财务部协同仓库管理员做到每月对仓库进行盘点一次,及时反馈和统计产品的库存

状况，做好账务清理，保持账、卡、物相一致。每月填写《仓库库存盘点表》报负

责人审核。

4.2.6.2.对生产用主要原材料应根据生产任务书要求，发现数量不足的品种及时填制《购置

申请单》，在保证生产、经营供应等合理储备的前提下力求减少库存量，并对物质

的利用，积压产品的处理提出建议。物料部根据《仓库库存盘点表》制订相应产品

的采购计划并实施。

4.2.6.3.每年仓库做一次总盘点，财务人员予以抽查和监督，仓库管理员填写《仓库库存盘

点表》，将实物盘点数与仓库实物帐核对，发现损耗或溢出应在盘点表中相应栏内

列出，经财务部核实，经部门经理批准后作调帐处理，保证财务帐、仓库实物帐、

物资收发卡相符。

4.2.7.库存产品的质量周期检验

4.2.7.1.对库存产品在仓储过程中出现异常情况，由仓库管理员及质检部共同采取改进措

施。

4.2.7.2.售后服务部每月对库存成品仪器按《仪器出库质量复核作业指导书》进行复核。

4.3.产品的出库控制及防护

4.3.1.出库申请、审批及办理

4.3.1.1.市场销售部文秘根据《销售合同》及《技术服务单》填写《仪器出库申请核准单》

（一式四联：销售、仓库、财务、售后服务部各一联）/《出库单》，内容包括品名、

规格型号、产品机身号、数量、单价、金额；发往地点、客户名称、收货人、电话、

要求到货时间、实际到货时间、发货形式/单位、发货时间/单号：开票及物流方式、

贮运说明、开具发票情况及税种等。交给财务部核实，核实无误后将单交给售后服

务部办理仪器出库、质量复核手续安排工程师装机，售后服务部接到《仪器出库申

请核准单》即交给售后服务部文秘一份办理仪器发运事宜。仓库管理员核对《仪器

出库申请核准单》后填写《产品出库登记表》，（内容包括出库日期、购货单位、品

名、规格型号、数量、批号、有效期、生产单位、产品注册证号、物流方式、贮运

说明、发货地址、领货人）。无误后办理出库手续，在《仪器出库申请核准单》上

签字，做好实物账。

4.3.1.2.生产部或其他部门须领用生产物料须填写《领用申领单》，注明用料的物料名称、

物料号、规格、数量、领取原因等经车间负责人签名，仓库管理员填写《领料单》

（一式三联（一联仓库留存，一联交财务，一联交生产部或其他部门），内容包括

出库日期、品名、规格型号、数量等，仓库管理员和经办人员核对无误后在《领料

单》上签字，做好实物账。

4.3.1.3.办公用品、耗品及部门使用的设施设备、工具的申请由各使用部门制定使用标准、

提交由行政部，经行政部审核、总经理审批后统一购买，办理手续后统一领取、发

放并登记（管理流程依照《固定资产管理规定》）。

4.3.2.不合格品的仓储控制

仓库管理员根据质检部的验证记录将不合格产品存放在不合格区，并按《不合格品

控制程序文件》对不合格女品进行处置。

4.4.产品搬运的控制

4.4.1.产品所在现场的负责人对产品防护负责，应根据产品的特点，配置适宜的搬运工具,

规定合理的搬运方法，并对搬运、转运工人做适当的培训和职责规定，保护产品质

量特性（精度、外观、功能、材质）、数量及随附各种标识不得损坏或丢失，以防止

产品特性降低、损坏或变质。

4.4.2.应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好

产品，防止丢失或损坏。

4.4.3.对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具。

4.4.4.按合同指定地点交付产品的应确保产品的完好状态，托运过程应特别关注（如选择

供方、货运保险、货运协设等）。

4.5.包装控制

4.5.1.研发部负责确定包装材料、包装设计和包装方法。包装方式是设计输出的一部分，

外包装的标识应符合法规要求的内容。

4.5.2.质检部及售后服务部在包装过程中应注意核对产品合格证、产品型号，保持产品外

观清洁，按装箱单核对装箱配件及各种技术文件，确保产品与标识相符。

4.6产品的采购资料、入库检验、发放领用记录应当清楚、明确、齐全。

5.支持性文件

5.1.XXX-QP-WL001《物资采购控制程序文件》

5.2.XXX-QP-SC