安全风险报告档案

1.组织架构和职责 1.1关于《安全生产风险报告工作实施方案》的通知 1.2关于成立安全生产风险辨识管控领导小组的通知 32.实施计划 62.1安全生产风险报告工作实施计划 62.2安全生产风险报告培训计划 7 84.文件发放记录 二、安全风险辨识管控 1.主要工艺流程图 2.主要原辅料清单 4.主要设备设施清单 5.职业病危害因素清单 6.外部风险因素评估 1.安全风险四色分布图 2.较大以上安全风险管控清单 3.作业活动风险比较图公示 4.岗位风险告知卡 附件1安全风险管控清单 附件2教育培训记录 1安全风险报告[2022]第01号22)建立《安全生产风险报告工作责任制》、《风险辨识、评价与分级管控作业指导书》、1)建立《主要原辅料清单》《作业活动清单》《主要设备设施清单》《职业病危害因素清全风险管控清单：(一)生产工艺流程、主要设备设施、主要生产物料发生改变的；(二)有新建、改建、扩建项目的；(三)行业领域内发生较大以上生产安全事故或者典型生产安全事故，对安全风险有新认知的；(四)本企业发生生产安全事故的；(五)安全风险目录修订调整涉及本企业的；(六)法律、法规、规章和国家标准、行业标准、地方标准对安全3安全风险报告[2022]第02号关于成立安全生产风险辨识管控领导小组的通知456阶段日期内容第1周第二周第三周第四周第一周第二周第四周安全生产风险辨识管控领导小组培训、制度培训建立安全风险辨识管控相关制度建立安全风险档案安全风险辨识、评价、确定风险管控层级、制定风险管控措施建立较大以上安全风险管控清单风险报告申报登入江苏政务服务网进行申报风险告知绘制安全风险四色分布图制作并张贴岗位风险告知牌、警示标志、职业病危害告知牌等7培训时间培训人员1要求；风险辨识方法、评价准则、风险分级控制措施培训生产负责人、班组长、重要岗位人员2小时主要负责人、安全员2岗位员工2小时生产负责人82.2危险源：可能导致人员伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为，或它们的蓝色风险\4级风险：低风险，可以接受(或可容许的)。由所在的岗位负责管控，班组或车94.1风险点确定4.2危险源辨识4.2.1辨识方法(2)针对设备设施等宜采用安全检查表法(SCL法)进行危险源辨识，建立安全检查表--规划、设计(重点是新、改、扩建项目)和建设、投产、运行等阶段(如厂区的平面布抢险救灾支持等)。4.3.1风险评价方法在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。风险等级划分如下表：级别风险等级管控层级一级红色公司(厂)级、部门(岗位)级应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，才能开始或继续工作二级三级一般风险车间级、班组(岗需要控制整改四级班组(岗位)级定期检查③粉尘涉爆单班作业10人(含)以上的粉尘涉爆场所；④作业人数10人(含)以上涉及高炉、转炉以及煤气柜的场所和设施；⑤作业人数10人(含)以上涉及10吨以上电炉并采用起重机吊运熔融金属的的场所和设⑥作业人数10人(含)以上涉及深井铸造的场所和设施；⑦作业人数10人(含)以上涉及重点监管化工工艺、场所及设施；⑧作业人数10人(含)以上涉及爆炸品及具有爆炸性的化学品的场所和设施；⑨作业人数10人(含)以上且使用甲、乙类危险化学品、剧毒化学品的场所；--消除或减弱危害是通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除危险源，如采用机械提升装(2)管理措施包括：--减少暴露时间(如异常温度或有害环境);--风险转移(共担)。(3)培训教育措施包括：--每年再培训(4)个体防护措施包括：防护眼镜、防护手套、呼吸器、安全绝缘穿戴或用具等；(5)应急措施包括：--通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后注：风险控制措施实施：不同级别的风险要结合实际采取一种或多种可行性有效性措施进行控为公司(厂)级、安全部门(安全员)、部门(车间级)、班组(岗位)级，也可结合本单位7.1评审7.2更新7.3沟通XXXX有限公司XXXX有限公司5.3风险评价5.4.1建立《安全风险公告制度》,实行公司(厂)、车间(班组)、岗位三级公告；5.5更新XXXX有限公司XXXX有限公司动过程中存在/潜在的危险、有害因素，并对它们进行分析评价规定(江苏省人民政府令140号)、《苏州市工业企业安全生产风险报告实施指南》,制定本XXXX有限公司3.9企业依据以下内容制定风险评价准则——作业条件危险性分析(LEC)法表1:事故发生的可能性(L)判断准则完全可以预料(在设备设施中时常发生)631他地方曾经发生过类似事件)实际不可能(工业中不可能发生的事件)连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露21每年几次暴露非常罕见地暴露XXXX有限公司表3:事件后果(C)判别准则分值法律法规人员伤亡直接经济损失(万停工公司形象法规和标准10人以上死亡，或5人以上重伤5000以上公司停产重大国际、国内影响和标准3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤1000以上停工行业内、省内影响和标准3人以下死亡，或10人以下重伤100以上部分停工地区影响7不符合上级或行业的安全方定等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万以上部分设备停工公司及周边范围2不符合公司的安全操作程序、规定1万以上1套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求1完全符合无伤亡1万以下没有停工形象没有受损表4:风险等级判定准则及控制措施(D)风险等级应采取的行动/控制措施实施期限重大风险在采取措施降低危害前，不能继续作立刻制程序，定期检查、测量及评估一般风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理可考虑建立操作规程、作业指导书，有条件、有经费时治理轻微风险/XXXX有限公司XXXX有限公司4.1.2危险源辨识分析未按工艺流程或其它要求要点逐个进行，辨识分析不具体、不全评为C。XXXX有限公司50-200元考评为C。为C。类别内容A奖励责任部门相关人员奖安全奖金责任部门1000元，相关人员50-200元B奖励相关人员奖安全奖金相关人员50-200元C处罚责任部门相关人员扣安全奖金责任部门1000元、相关人员50-200元XXXX有限公司3.职责5.1.一级风险公告5.2二级风险公告XXXX有限公司4.2更新要求XXXX有限公司4.2.6法律、法规、规章和国家标准、行业标准、地方标准对安全4.5教育与宣导4.6申报与沟通时间接收部门(签字)日期3、《风险评价准则》4、《安全生产责任制考核及奖惩文档作业活动雷雨人员可能遭受雷击，或电气设备损坏，导致人员触电