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文档简介

H录

1.目的

2.适用范围

3.定义

4.职责和权限

5.内容

6.相关文件

7.相关记录

REV.NO修订日期修订页修订要素修改原因

A/02018-04-01首次发行IATF16949:2016

A/l2018-10-08广41次修改符合公司实情

制作审核批准

签名

日期

1目的

制定公司质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管、处理和销毁的方法,以证明公司

质量体系有效运行和产品质量符合要求。

2范围

适用于公司质量体系中所有质量记录(包括顾客指定的记录和供应商提供的记录)的控制。

3术语

3.1质量记录:是指公司按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。

3.2日历年:指从一年的1月1日到年底的12月31日共365天

4职责和权限

4.1TS推进对本程序负管理责任。

4.2各部门对正确执行本程序负直接责任,负责各项质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、

保管、处理和销毁等管理。

5内容

工作流程图工作内容说明和过程输入过程输出

5.1各使用单位设计,经TS推进核准言编入文件目录表

([表单设计D《质量记录清单》,总览表包括质量记录的

编号,名称,保存部门,版本及最少保存期

等内容。质量记录可以是任何媒体形式,如

硬拷贝或电子媒体。若顾客对质量记录格式

有要求,则以顾客要求为准,并随着顾客的

要求而更新。

表单编号

工作流程图工作内容说明和过程输入过程输出

5.2所有质量记录均按附表1方法编号,存文件目录表

档,例如:业务技能,类型,内容分类以便

有效的储存,快速检索,所有的质量记录,

均须有记录名称及编号,以示区别。

5.3各部门使用的记录表单必须与《质量记

录清单》中规定的表单一致。

5.3.1记录填写要求

所有质量记录均需保持干净,整洁,清楚易

读。字迹要正确、清楚,不能用铅笔填写,

必须用钢笔或圆珠笔等填写。

5.3.2记录填写要完整、详细,如有无须填

写的项目,可在该栏内以“/”表示,不能

保留空白。

5.3.3各种记录填写的内容原则上不允许更

改,如确需改动,可由记录/填写人重新填

写并在原记录上盖“作废”印章或在原记录

上直接改动,在更改处应有更改者的签字或

签章。

5.4记录的收集、编目、保管、防护

5.4.1各部门相关记录负责人在质量汜录清

单基础上收集。

5.4.2每月底对各项记录进行编目、保管。

凡电子媒体记录与保存,相关单位按

5.4.3电子媒体备份件控制

《文件和资料控制程序》执行。

5.4.4各单位按总览表规定的保存期限要求总揽表

保管。

5.4.5质量记录的防护须注意保管环璜(如

防火、防水等),避免受潮、损坏、遗失;

对于电子媒体的记录应至少每季度检查一

次。

记录的查阅、检索

5.5质量记录清单

各部门对使用的记录应建立质量记录清单

以便于检索。当公司内部、顾客、供应商或

第三方认证机构需要查阅和追溯各相关记

录时,各单位记录负责人能迅速找出所要查

阅和追溯的记录。

5.7质量记录归档

产品质量记录由记录产生单位按要求保管。

工作流程图工作内容说明和过程输入过程输出

5.8记录保存期限

记录保存必须满足政府、安全和法规及顾客

要求,当有这种要求时,公司应按政府、安

全和法规及顾客要求进行记录保存之作业。

CP1)、生产件批准文件、工装记录(包含顾客

的工装记录)、采购订单(包含所有顾客和

公司的采购订单)和修改单(包含所有顾客

和公司的修订单)的保存期限为零件(或零

件系列)在现行生产和服务中规定的有效期

再加一个日历年,如顾客有特殊要求时,依

顾客要求保存。

12)、质量运行状态记录(如:控制图表、检

记录保存时间验和试验状态结果)的保存期限为其产生的

当年再加上一个日历年。

3)、与质量有影响的各相关工作岗位人员的

证书之保存期限长期,如该人员离职后公司

将不再保存其证书,而其证书自即口起自动

失效。

4;、百部质量管理体系审核和管理评审记录

保存三年(含)以上。

5)、各项记录的具体保存期限参照“质量记

录清单”之保存期限进行保存。

6)、来自供应商的记录保存期限为二年(含)

以上。

7)、以上记录的保存期限不能替代任何政府

的有关规定要求,其规定的保存时间应理解

为“最短的”保存时间。

5.9过期记录的销毁和处理记录销毁登记表

5.9.1.各单位记录负责人按规定的保管期

限定期组织审核,对无保存价值的记录将其

销毁处列在“记录销毁登记表”上,经部门领导审

批后,给予销毁。并将“记录销毁登记表”

原件交TS推进。

5.9.2.销毁时可用碎纸机或烧毁或贩卖的

方式进行。

5.9.3.严禁将已过期的记录当再生纸在生

产现场或办公室使用

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