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文档简介
H录
1.目的
2.适用范围
3.定义
4.职责和权限
5.内容
6.相关文件
7.相关记录
REV.NO修订日期修订页修订要素修改原因
A/02018-04-01首次发行IATF16949:2016
A/l2018-10-08广41次修改符合公司实情
制作审核批准
签名
日期
1目的
制定公司质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管、处理和销毁的方法,以证明公司
质量体系有效运行和产品质量符合要求。
2范围
适用于公司质量体系中所有质量记录(包括顾客指定的记录和供应商提供的记录)的控制。
3术语
3.1质量记录:是指公司按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。
3.2日历年:指从一年的1月1日到年底的12月31日共365天
4职责和权限
4.1TS推进对本程序负管理责任。
4.2各部门对正确执行本程序负直接责任,负责各项质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、
保管、处理和销毁等管理。
5内容
工作流程图工作内容说明和过程输入过程输出
5.1各使用单位设计,经TS推进核准言编入文件目录表
([表单设计D《质量记录清单》,总览表包括质量记录的
编号,名称,保存部门,版本及最少保存期
等内容。质量记录可以是任何媒体形式,如
硬拷贝或电子媒体。若顾客对质量记录格式
有要求,则以顾客要求为准,并随着顾客的
要求而更新。
表单编号
工作流程图工作内容说明和过程输入过程输出
5.2所有质量记录均按附表1方法编号,存文件目录表
档,例如:业务技能,类型,内容分类以便
有效的储存,快速检索,所有的质量记录,
均须有记录名称及编号,以示区别。
5.3各部门使用的记录表单必须与《质量记
录清单》中规定的表单一致。
5.3.1记录填写要求
所有质量记录均需保持干净,整洁,清楚易
读。字迹要正确、清楚,不能用铅笔填写,
必须用钢笔或圆珠笔等填写。
5.3.2记录填写要完整、详细,如有无须填
写的项目,可在该栏内以“/”表示,不能
保留空白。
5.3.3各种记录填写的内容原则上不允许更
改,如确需改动,可由记录/填写人重新填
写并在原记录上盖“作废”印章或在原记录
上直接改动,在更改处应有更改者的签字或
签章。
5.4记录的收集、编目、保管、防护
5.4.1各部门相关记录负责人在质量汜录清
单基础上收集。
5.4.2每月底对各项记录进行编目、保管。
凡电子媒体记录与保存,相关单位按
5.4.3电子媒体备份件控制
《文件和资料控制程序》执行。
5.4.4各单位按总览表规定的保存期限要求总揽表
保管。
5.4.5质量记录的防护须注意保管环璜(如
防火、防水等),避免受潮、损坏、遗失;
对于电子媒体的记录应至少每季度检查一
次。
记录的查阅、检索
5.5质量记录清单
各部门对使用的记录应建立质量记录清单
以便于检索。当公司内部、顾客、供应商或
第三方认证机构需要查阅和追溯各相关记
录时,各单位记录负责人能迅速找出所要查
阅和追溯的记录。
5.7质量记录归档
产品质量记录由记录产生单位按要求保管。
工作流程图工作内容说明和过程输入过程输出
5.8记录保存期限
记录保存必须满足政府、安全和法规及顾客
要求,当有这种要求时,公司应按政府、安
全和法规及顾客要求进行记录保存之作业。
CP1)、生产件批准文件、工装记录(包含顾客
的工装记录)、采购订单(包含所有顾客和
公司的采购订单)和修改单(包含所有顾客
和公司的修订单)的保存期限为零件(或零
件系列)在现行生产和服务中规定的有效期
再加一个日历年,如顾客有特殊要求时,依
顾客要求保存。
12)、质量运行状态记录(如:控制图表、检
记录保存时间验和试验状态结果)的保存期限为其产生的
当年再加上一个日历年。
3)、与质量有影响的各相关工作岗位人员的
证书之保存期限长期,如该人员离职后公司
将不再保存其证书,而其证书自即口起自动
失效。
4;、百部质量管理体系审核和管理评审记录
保存三年(含)以上。
5)、各项记录的具体保存期限参照“质量记
录清单”之保存期限进行保存。
6)、来自供应商的记录保存期限为二年(含)
以上。
7)、以上记录的保存期限不能替代任何政府
的有关规定要求,其规定的保存时间应理解
为“最短的”保存时间。
5.9过期记录的销毁和处理记录销毁登记表
5.9.1.各单位记录负责人按规定的保管期
限定期组织审核,对无保存价值的记录将其
销毁处列在“记录销毁登记表”上,经部门领导审
批后,给予销毁。并将“记录销毁登记表”
原件交TS推进。
5.9.2.销毁时可用碎纸机或烧毁或贩卖的
方式进行。
5.9.3.严禁将已过期的记录当再生纸在生
产现场或办公室使用
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