外贸企业离线出口退税申报软件操作手册

外贸企业离线出口退税申报软件

操作手册

2020年9月1日

目录

1出口退税系统介绍4

1.1系统概述4

1.2功能介绍4

2系统安装运行5

2.1运行环境5

2.2系统安装5

2.3系统启动10

3出口退税系统基础设置13

3.1系统配置相关信息13

3.2系统参数设置与修改13

3.3系统数据备份14

3.3.1云备份数据14

3.3.2本地数据备份16

3.4系统备份数据导入21

3.4.1云备份数据导入21

3.4.2本地数据备份导入23

3.5系统初始化25

4出口退税申报系统操作流程26

4.1外部数据采集26

4.1.1出口报关单26

4.1.2增值税专用发票36

4.2退税申报40

4.2.1申报流程41

4.2.2申报操作41

4.3代办退税申报52

4.3.1申报流程53

4.3.2申报操作53

4.4备案申报60

4.4.1申报流程61

4.4.2申报操作61

4.5出口已使用设备申报67

4.5.1申报流程68

4.5.2申报操作68

4.6其他申报75

4.6.1申报流程76

4.6.2申报操作76

4.7证明申报82

4.7.1申报流程83

4.7.2申报操作83

5系统其他代码简介90

5.1海关商品码90

5.2币别码91

5.3业务类型代码91

6系统主页面功能点详细描述92

6.1多选项卡的操作界面92

6.2向导94

6.3索引区96

6.4数据编辑区域97

6.5数据项说明98

6.6报表打印及导出功能描述99

1出口退税系统介绍

1.1系统概述

根据《国家税务总局网络安全和信息化领导小组办公室关于下发出口退税系统整合

项目推广实施工作总体方案的通知》要求，为了方便纳税人办理出口退税业务，现提供

下载使用离线出口退税申报软件。出口退税企业可以登录出口退税咨询网，登录网站首

页后选择“下载中心”栏目，来下载最新版本的出口退税申报系统及最新退税率文库。

如图所示:

出口退税咨询网

首页意退院技术支持政策资包龙株登城SSI加

增值产品退税服务

T优学退院免费■代办退脱■下载中心浣率套词全都

・出口退脱（业版申报系

o智能化出口退庆工场J申报系娘港值产品下更方便更港确更丰富

统载

•私人顾问-1-，h®ig脱0茬说动手色若

/卜身边的出口退睨专宗IU大中型企业退脱解决方♦出口退常全方国暗支

盅精

自典司版

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案

1.2功能介绍

一、备案申报功能。提供了出口退免税备案、出口退免税备案变更、撤回以及集团

公司成员备案、代办退税情况备案、先退税后核销申请备案等资格备案业务的采集申报

功能。

二、外部信息采集功能。实现了出口退税报关单、代理出口货物证明、增值税发票

电子信息的采集与接收。

三、退税申报功能。提供免退税业务的采集功能，包括货物申报录入、其他申报资

料录入、跨境应税行为申报录入等表单。

四、代办退税功能。提供外贸综合服务企业进行办理代办退税申报等相关业务的采

集申报功能。

五、出口已使用设备。提供出口已使用过的设备退税申报采集功能，包括其他申报

资料表单采集申报功能。

六、其他申报功能。提供了非需收汇企业申报收汇、购进自用货物申报以及管理类

别评定报告等业务的采集申报功能。

七、证明申报功能。实现了代理出口证明、退运已补税证明、出口转内销证明等单

证业务的采集申报功能。

2系统安装运行

2.1运行环境

一、操作系统版本

WindowsXPSP3、WindowsServer2003SP2、WindowsVistaSP1或更高版本、

Windows7,Windows7SP1或更高版本。

二、硬件要求(最低)

1.中央处理器：至少Pentium1GHz以上

2.内存：1GBRAM以上

3.最小可用系统磁盘空间：x86-850MB以上；x64-2GB以上

三、办公软件版本

您计算机中需要安装的办公软件是：AdobeReader9或以上版本或其他阅读PDF

软件、Office2007以上版本。

四、其他软件

1.Framework4.0下载

电脑上必须已安装以下组件后才可安装Framework4.0

(1)WindowsInstaller3.1或更高版本

(2)InternetExplorer5.01或更高版本

下载地址：Framework4.0()。

2.AdobeReader下载

下载地址：AdobeReader()。

2.2系统安装

如果您的机器上是第一次安装本软件，可按照如下的详细步骤进行安装：进入，然

后进入网站点击产品服务-下载中心，下载最新版本外贸企业出口退税申报系统；若非

首次安装本软件，请预先在旧版申报系统中系统维护下做好数据备份（数据备份请参考

3.3章节），将旧版系统完全卸载后方可安装运行新版申报系统。

安装流程：

1.系统自动解压安装。如图：

况直企业离线

出口退税由…

2.出现安装画面，点“下一步”按钮。如图:

3.显示正在进行安装的信息。如图:

‘外贸企业茗□退税日报软件安装

与可证协议

清仔细阅读下面的许可证协议。

按PAGEDOWN键以查看协议的剩余部分。

====《外贸企业离线出口退税申报软件》最终用户许可协议====

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要

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***软件产品许可证***

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4.系统提示选择安装路径，点击“下一步”按钮。如图:

5.可单击“浏览”选择安装文件路径(建议将安装路径修改成其他盘符，如：D、

E、F),改好后单击“确定”再点击“下一步”继续。如图:

6.此时系统提示选择功能选项，建议选择默认选项。如图:

7.按照提示点击“下一步”继续安装，提示安装成功，点击“完成”退出。如图:

2.3系统启动

申报系统安装好后，在windows桌面上找到快捷方式：“离线版外贸企业出口退税

申报系统”并双击运行。如图：

运行后弹出登录界面，登录默认用户名为小写sa,密码为空，点击“确认”按钮。

如图:

登录后即可进入“登记企业信息”界面，在此界面配置“企业海关代码”、“社会信

用代码”、“纳税人识别号”和“企业名称”的信息，或者通过“企业信息导入”按钮，

选择备份数据来导入企业信息。然后点击“确认”按钮，即可进入系统。登录所属期应

与纳税所属期一致，格式：年+月（例：202008）。如图：

瞽汨企”信自

企业信息导入确认■许E

以上企业信息，须与企业退（免）税备案时填报的信息一致（

尚未备案企业将以此进行备案），保存后将无法修改（调整需

申请备案变更），清仔细核对。

注意事项：

如使用“企业信息导入”按钮导入备份时，需选择备份文件夹中的“JSdomet.db”

文件进行导入。

3出口退税系统基础设置

3.1系统配置相关信息

若需进行企业信息的修改，可到“系统维护”菜单下选择“系统配置”项下的“系

统配置信息”中进行修改。如图:

率滋温采集生成电报数据由报表打印寂销由授咽浜统爆护!退a

维护

，系统配置信息1_

i匕修改1L

向|X放弃|±Wit[G♦遇出企业扩展信息

旦妾统参数设置力修改

M4第1页/共1页漏骗窗口数据优化

季婉口令设置与修改

一―海美企1t.碰天旃福―

脱塞侬与修改

海关企吐代码：画■

14401360K3391440116MA59A..茎统备份S«E导入

纳税人识别好:91440116WA59A7Q628

申报系统版本：：L00.200815审核系统版本：2,12020200501

商品码版本：|CMCODE2020B202Q0320|

数婶贞说明

3.2系统参数设置与修改

点击“系统维护”菜单，选择“系统配置”项，打开“系统参数设置与修改”进

行系统参数的相关设置与修改。如图:

3.3系统数据备份

3.3.1云备份数据

点击“系统维护”菜单，选择“系统数据备份”项，系统弹出对话框后，选择“立

即备份”按钮，进行系统备份数据。如图:

云备份数据

e操作更便捷

无需再耗费精力来管理本地的备份数据（云端保留最近的3次备份）

购数据更安全

需要设置安全密码，提供正确的密码，才可备份或还原云端的数据

e使用更灵活

如用户切换办公场所或办公电脑，使用云备份可以更灵活的实现数据迁移

立即备份取消本地备份》

显示备份数据成功，数据备份到云端。如图:

f分

云备份数据

e操作更便捷

无需再耗费精力来管理本地的备份数据（云端保留最近的3次备份）

©数据更安全

需要设置安全密码，提供正确的密码，才可备份或还原云端的数据

⑥使用更灵活

如用户切换办公场所或办公电脑，使用云备份可以更灵活的实现数据迁移

数据备借或双方金金察码为初始密码：该密码已保存

至:C：\退税申报系统itxt建议修坟初始密码！

修改密码关闭

3.3.2本地数据备份

3.3.2.1完全数据备份

点击“系统维护”菜单，选择“系统数据备份”项，系统弹出对话框后，选择“本

地备份”。如图:

云备份数据

e操作更便捷

无需再耗费精力来管理本地的备份数据（云端保留最近的3次备份）

购数据更安全

需要设置安全密码，提供正确的密码，才可备份或还原云端的数据

e使用更灵活

如用户切换办公场所或办公电脑，使用云备份可以更灵活的实现数据迁移

立即备份取消本地备份》

选择“完全数据备份”，点击“确认”按钮。如图:

确认后，弹出“系统询问”对话框。如图:

点击“确认”按钮，进行备份数据路径选择，系统默认备份数据路径为"c：\退税

申报系统备份”。如图:

点击“确定”按钮，系统会自动在已选择的路径下，新建一个以当前时间命名的备

份文件夹，此时系统完成完全数据备份，并提示备份数据路径。如图：

提示信息

C^Wfi^®ffJj\20200820.1424\

关闭

完全备份的文件类型为“.db”格式文件。如图:

名称▼修改日期

JSdotnetdb2020/8/2014:24DataBaseFile

33.2.2业务数据备份

点击“系统维护”菜单，选择“系统数据备份”项，系统弹出对话框后，选择“本

地备份”。如图：

选择“业务数据备份”，点击“确认”按钮。如图:

确认后，可自行选择备份数据存放路径。如图:

点击“确定”按钮，系统弹出备份数据存放路径，系统会自动在已选择的路径下，新

建一个以当前时间命名的备份文件夹。如图：

业务备份的文件类型为“.Zip”格式的压缩文件。如图:

3.4系统备份数据导入

3.4.1云备份数据导入

点击“系统维护”菜单，选择“系统数据备份导入”项，系统弹出对话框后，选

择“立即导入”按钮。如图：

云备份数据导入

云备份数据导入

e操作更便捷

无需再耗费精力来管理本地的备份数据（云端保留最近的3次备份）

购数据更安全

需要设置安全密码，提供正确的密码，才可备份或还原云端的数据

e使用更灵活

如用户切换办公场所或办公电脑，使用云备份可以更灵活的实现数据迁移

立艮喷入取消本地导入》

云备份爹隔导入

云备份数据导入

e操作更便捷

无需再耗费精力来管理本地的备份数据（云端保留最近的3次备份）

购数据更安全

需要设置安全密码，提供正确的密码，才可备份或还原云端的数据

e使用更灵活

如用户切换办公场所或办公电脑，使用云备份可以更灵活的实现数据迁移

正在获取云端备份文件列表，请稍候。。。

本地导入》

选择“确认”按钮，进行系统备份数据导入。如图:

选择备份数据

请选择云端备份数据

O2020年08月20日08时51分00秒（自动备份）

O2020年08月20日14时09分23秒（自动备份）

O2020年08月20日14时09分23秒（自动备份）

©2020年08月20日14时14分50秒

覆盖并追加原额据库O导入前清空数据库

确认

点击“确认”按钮，系统开始导入原备份数据，导入完成后，系统会弹出文本查看

器，其中详细显示了用户已导入的对应申报表的数据记录条数。如图:

3.4.2本地数据备份导入

点击“系统维护”菜单，选择“系统数据备份导入”项，系统弹出对话框后，选

择“本地导入”按钮。如图:

云备份爹隔导入

云备份数据导入

e操作更便捷

无需再耗费精力来管理本地的备份数据（云端保留最近的3次备份）

购数据更安全

需要设置安全密码，提供正确的密码，才可备份或还原云端的数据

e使用更灵活

如用户切换办公场所或办公电脑，使用云备份可以更灵活的实现数据迁移

—

立艮限入取消本地导入》

点击“系统维护”菜单，选择“系统备份数据导入”项，在弹出窗口中点击“选择统备

份数据”选择备份文件存放的路径（选择的备份文件应为“.db”格式或者“.zip”格式的数据

库文件），点击“导入”按钮，进行系统备份数据导入。如图：

点击“导入”按钮，系统开始导入原备份数据，导入完成后，系统会弹出文本查看

器，其中详细显示了用户已导入的对应申报表的数据记录条数。如图:

读入信息提示

数据表数据条数状态

1企业信息配贵扩展表3导入完成

2调整增值税税率或出口退税率的相关文件表1导入完成

确定

注意事项:

为防止数据重复，建议企业导入数据时，勾选“导入前清空数据库”选项。

3.5系统初始化

系统初始化功能可以清空系统内全部数据，操作时需慎重。

点击“系统维护”菜单选择“系统初始化”项，在弹出对话框中录入“YES”并

按“确定”按钮，即可完成系统初始化操作，并重入系统（新安装的申报系统不需要进

行操作）。如图：

系统初始化将要：1.清除所有使用额据

2.重建索引

若要进行系统初始化，清输久YES:।

确定

4出口退税申报系统操作流程

4.1外部数据采集

4.1.1出口报关单

4.1.1.1报关单数据来源

电子口岸是报关单数据下载的唯一途径，若想获得报关单数据，首先需要登录中国

电子口岸执法系统（）。

4.1.1.2电子口岸登录

电子口岸登录之前，需要连接读卡器和插入电子口岸卡，口岸卡一般分为法人卡和

操作员卡，下载报关单数据使用其二者之一即可。之后点击电子口岸首页右侧的“中国

电子口岸执法系统安全技术服务用户登录”，系统会自动跳转另一个界面，在跳转界面

中“请输入IC卡密码”中输入电子口岸卡密码登录。

登录之后，在选择子系统页面点击“出口退税”选项，进入到出口退税联网核查系

统。

4.1.1.3出口报关单数据查询下载

在出口退税联网核查系统首页中的命令树菜单中选择“出口报关单查询下载”，根

据不同的需要可进行报关单查询与下载操作。

4.1.1.3.1出口报关单查询方式

电子口岸系统针对于出口报关单的数据提供两种查询方式，分别为：出口报关单号

查询和出口日期查询，并且对于报关单的类型也做以分类以便选择。

1.出口报关单号查询：

在“出口报关单号”栏中输入18位报关单编号，点击查询按钮，在下面的查询框

中可显示出所查询到报关单编号对应的数据条数，可双击查询框中的报关单号，可查询

报关单的具体内容。

2.出口日期查询：

出口日期查询方式，是以报关单的出口日期来进行查询，查询的出口日期范围可以

是某一天的，也可以是特定的某一个时间段。同样可双击查询框中的报关单号，可查询

报关单的具体内容。

4.1.132出口报关单下载

出口报关单下载是将在出口报关单数据查询出来的数据下载到电脑上面，其下载的

报关单数据同查询相同，可分为以出口报关单关联号下载和出口日期下载两种。下载的

目录为C:\localdb\,下载数据的类型为“.XML”格式。如图:

组织▼包含到犀中▼共享▼划录新建文件夹解三▼ES暂

☆收藏天名称修改日期大小

■更面8910000300675-20160718-20160718-224420160949001230-20160818151751.xml2016-08-1815:18XML5J®2KB

同下裁二8910000300675-20160718-20160718-224420160949001230-20160818151951jcml2016-08-1815:19XML珏2KB

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加网络

4个对象

4.1.1,4参数设置

报关单数据在读入前，检查当前计算机已有效连接电子口岸卡设备，并且配置的电

子口岸卡信息与连接的电子口岸卡设备相符，并且需在出口退税申报系统中的“系统维

护”一“系统配置”一“系统参数设置与修改”一“功能配置I”中“IC卡号”和“IC

卡密码”进行输入后点击“确认”按钮。如图:

4.1.1.5出口报关单数据读入

参数配置完成后，就可以将从电子口岸下载的出口报关单数据，读入到出口退税申

报系统中，读入过程中系统会自动对数据进行解密。点击“退税申报向导”一“外部数

据采集”一“出口报关单数据读入”界面，点击菜单“数据读入”，选择电子口岸出口

报关单xml文件，读入成功，提示读入的数据条数；解析成功但无数据时，提示“出口

报关单文件中无数据”。如图：

率瞰提采集生成由报贩由报表打印市核反馈接收箴销出报效据在合数据查询系统整并＞退出

4.1.1.6出口报关单数据处理

点击“退税申报向导”一“外部数据采集”一“出口报关单数据处理”，查看已读

入的报关单明细数据。如图:

点击“增加”按钮，弹出数据采集页面，可根据系统提示录入关单数据，进行数据

采集。

点击“修改”按钮，对数据进行修改。

点击''删除"按钮，弹出删除确认窗口，可以将已勾选的数据进行删除。

点击“搜索”按钮可按输入查询条件进行数据筛选查看操作。如图:

4.1.1.6.1数据检查

勾选数据，点击“数据检查”按钮，系统弹窗提示“存在以下汇率位配置，请输入相

应汇率”，需手工输入汇率。如图:

率瞰提采集生成由报贩由报表打印市核反馈接收箴销出报效据在合数据查询系统整并＞退出

4.1.1.6.2数据确认

数据检查通过后，点击“数据确认”按钮，输入正确的所属期和批次，点击“确定”

按钮，报关单数据确认到退税申报向导第二步免退税明细数据采集中的“外贸企业出口

退税出口明细申报表”中，同时配置出口发票号。如图：

确认信息

关联北务表：01▼业务表名称:出口明细申报表

申报年月：202008申报批次:面1-

确定■取消

确认明细列表:

翼

出

表

记

口Ii1i

申

出

记

口

口S4io

清

^sxo记8

某

补

理Pt

's>o记

证

口^—1

第:明申请表

物

记

®St清O

in

关

闭

配置出口发票号

报关单号出口发票号出口日期

1234567891234567892020/08/08

确认■取消

4.1.1.6.3数据恢复

点击“数据恢复”按钮，可以撤销数据确认环节转走的报关单数据，将报关单数据重

新恢复到出口报关单数据管理界面，报关单数据恢复后，需删除退税申报向导第二步免

退税明细数据采集中的“外贸企业出口退税出口明细申报表”。如图：

基础数秀采集生成由报数据由报表打印市核反馈接收赋销由报数据后合数据查询系统维界退出

基础数索采集生成田瀛3E申报表打印市核反馈接收瓶销由报的唬综合数据登询系统爆护退出

4.1.1.6.4批量处理

点击“批量处理”按钮，可对数据检查环节提示失效的商品代码进行批量处理，系统

会通过下拉框显示全部有效的拓展商品码，出口企业根据自身业务进行选择。如图：

基础数寂荚集生成申报数据由报表打印亩核反镭接收做销由据韧§经合数据查询系统维护退出

币/出口报关单数据处理1

Q搜索O刷新+增加匕修改fi删除x放弃±导出O退出数据循M1

>K<►M第1页/共1页㈱1窗口

选择出口3艮关单号项号

出口报关单号：112345678912345678球号：

►1O12345678912345678901

核储单号：匚

出口日期：2020-08-08V

项号：|oi商品编号：64041990V

商品名称：画坦雌面核下歌商品名称：

法定第一单位：|千克法定第一单据量：100.0000

法定第二单位：I法定第二单位数里：

成交单位：取

成交单位数里：100.0000

成交方式：|FOB成交市制：USD

成交汇率：

1成交总价：：100.00

运费币制：1_运费汇率：

运费全额：r运费标志：

折算数里：!保费市制：

保责汇率：।保费金额：

保费标志：r杂费币制：

—杂雪正深：布聘金额：

数附说明

4.1.1.6.5关单打印

点击“关单打印”按钮，数据打印方式提供单票打印和批量打印两种方式，选择数据

打印方式后，点击“确定”按钮，系统可打印出口报关单退税联。如图：

数据打印

数据打印范国

⑥单票打印报关单号:

。批里打印日期范国:

确定I取消

中华人民共和国海关出口货物报关单I.田口返税联

年灵八毫号年关涛号心“6678911546S6B9

accsdJU三期I®r^E3?

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第二家去，二笨左60分龚元

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4.1.2增值税专用发票

4.1.2.1认证发票信息下载

为了确保增值税发票信息的准确性，减少用户录入的数据量，用户可通过电子税务

局将认证过的发票信息进行下载后读入出口退税申报系统，从而提高工作效率，方便申

报退税。

用户登录电子税务局，点击“我要办税”~“出口退税管理”一“网上服务中心”

一“申报退税”一“出口退(免)税申报”一“增值税专用发票下载”界面，在窗口

中输入要下载发票的开始日期和截止日期，然后点击“查询”系统进行筛选。如图:

4.1.2.2认证发票信息读入

认证发票下载后，用户进入出口退税申报系统中，点击“退税申报向导”一

“外部数据采集”一“增值税发票信息管理”界面，点击“数据读入”按钮，选择下载

的认证发票文件后点击“打开”按钮。如图:

串㈱唬采案生成由报数据由报表打印市核反馈接收瞰销申报数据每合数据查询亲蛇嫌中退出

随后，系统会弹出读入发票张数的系统询问窗口，然后点击“确认”读入。如图:

确认无误后，系统会提示发票读入完成的窗