绿源建筑废料再资源化有限责任公司 西北大学第六届“挑战杯”大学生创业计划竞赛复赛商业计划书

序号:

编码:

西北大学第六届“挑战杯”

大学生创业计划竞赛

复赛商业计划书

作品名称：绿源建筑废料再资源化有限责任公司

院（系）名称：经济管理学院

申请者姓名

（集体人员姓名）：张超越、张妮、苟思远

西北大学第六届“挑战杯"大学生

课外学术科技作品竞赛领导小组办公室制

产品

“绿源”建筑废料再资源化建材系列

主要负责张超越性别女学生专科□本科J硕士□博士口

人姓名

类别

院系经济管理学院专业数理经济实验班宿舍12-212

第一负二负责-mai1424047110

人手机手机

成员2姓名张妮性别女类别本科所学专业数理经济

成员3姓名苟思远性别男类别本科所学专业资源环境与

城乡规划

目录

1执行摘要..............................................................-6-

1.1创业背景.......................................................-6-

1.2公司介绍.......................................................-9-

1.3产品介绍....................................................-10-

1.4市场.........................................................-11-

1.5投资与财务..................................................-11-

1.6组织与人力资源..............................................-12-

2项目背景...........................................................-12-

2.1产业背景...................................................-13-

2.2产品概述.....................................................-14-

2.3新型免烧砖的优点.............................................-17-

2.4再生建筑产品应用前景.........................................-17-

3产品描述...........................................................-18-

3・1产品描述......................................................-18-

3.2国内外研究状况...............................................-19-

3.3研究与开发...................................................-19-

4市场机会...........................................................-20-

4.1市场特征....................................................-20-

4.2市场细分....................................................-21-

4.3销售渠道....................................................-22-

4.4竞争分析....................................................-22-

5公司战略...........................................................-23-

5.1总体战略...................................................-23-

5.2发展战略...................................................-23-

6市场营销...........................................................-25-

6.1目标市场（TargetMarket）......................................-25-

6.2产品策略（Product）.........................................-25-

6.3价格策略（Price）..........................................-27-

6.4销售渠道（Place）..........................................-27-

6.5推广策略（Promotion）......................................-28-

6.6市场开发与进入...............................................-29-

7生产管理...........................................................-30-

7.1生产要求....................................................-30-

7.2厂址选择....................................................-31-

7.3项目进度....................................................-31-

7.4生产工艺流程.................................................-32-

8.投誉分析...........................................................-35-

8.1股本结构与规模.............................................-35-

8.2资金来源与运用.............................................-36-

8.3投资分析....................................................-36-

9财务分析...........................................................-39-

9.1财务报表...................................................-39-

9.2财务报表分析................................................-43-

10管理体系...........................................................-45-

10.1公司性质：..................................................-45-

10.2组织形式...................................................-45-

10.3部门职责...................................................-46-

H机遇与风险.........................................................-52-

11.1机遇........................................................-52-

11.2风险.......................................................一52一

12风险资本的退出.....................................................-63-

12.1撤出方式...................................................-63-

12.2撤出时间...................................................-67-

13模拟环境评价......................................................-67-

13.1项目背景...................................................-67-

13.2环境评价影响政策依据.......................................-68-

13.3评价内容...................................................-68-

13.4污染分析...................................................-69-

13.5生态减缓措施................................................-69-

1执行摘要

1.1创业背景

随着我国国民经济GDP以不低于7.5%的增速在高速发展，各行各

业尤其是房地产行业迅猛发展，城市危房改造，城中村改造，工厂企

业及楼堂馆所搬迁或扩建等等，不可避免带来各种建筑垃圾，尤其是

建筑物垃圾。

以下为旧建筑物垃圾处理现状：

1.1.1我国建筑垃圾处理现状

阶段我国处理建筑垃圾目前主要的处置方式是落后简单的填埋处

理，绝大部分建筑垃圾未经任何处理，便被施工单位运往郊外或乡

村，采用露天堆放或填埋的方式进行处理。这样作不仅耗用大量的征

用土地费、垃圾清运等建设经费，又造成清运和堆放过程中的遗撒和

粉尘、灰砂飞扬等严重的环境污染。由于建筑垃圾的不可降解性，填

埋式处理将会给社会带来灾难性的后果。

据专家测算，堆放建筑垃圾需要大量地皮，每10万立方米的建筑

垃圾至少需要6万平方米的堆放场地，粗略估算，到2020年，我国

至少新产生建筑废弃物300亿吨。

经粗略统计，在每万平方米建筑的施工过程中，仅建筑废渣就会

产生500-600吨，若按此测算，我国每年仅施工建设所产生和排出

的建筑废渣就超过L8亿吨接近2亿吨，加上建筑装修、拆迁、建材

工业所产生的建筑垃圾数量将达数亿吨。

由于西安加快建设国际化大都市的客观背景，包括建设地铁等创

造出的拆迁机会，据不完全统计，公司所在地西安市近几年的建筑垃

圾产生量达1000万吨以上。

另一方面生产建材不仅消耗大量的开采资源，同时在生产建材环

节要耗用巨量工业燃料如煤炭，不仅造成地面环境的污染同时生产过

程中向大气排放SO2,CO2,粉状微小颗粒物，恶化PM2.5等。

仅就利用建筑垃圾制作再生砖来说，与实心黏土砖相比，同样是生

产L5亿块标砖，可减少取土24万立方米，消纳建筑垃圾40多万吨,

节约土地340亩。此外,在制砖过程中，还可消纳粉煤灰4万吨,节约

标准煤1.5万吨,减少烧砖排放的二氧化硫360吨。

1.1.2建筑垃圾的危害：

1.1.2.1占用土地

绝大多数的建筑垃圾未经处理即被直接运往郊区堆放，占用了大

量的生产用地。

1.1.2.2污染水体

建筑垃圾在堆放场经过雨水淋浇后，废砂浆和混凝土块中含有的

大量水合硅酸钙和氢氧化钙、废石膏中含有的大量硫酸根离子、废金

属中含有的大量重金属离子溶出，同时废纸板和废木材自身发生厌氧

降解产生木质素和单宁酸并分解成有机酸，这样产生的渗滤水一般呈

强碱性并且含有大量的重金属离子、硫化氢以及一定量的有机物，

会导致地表和地下水污染，直接危害水生物生存和水资源利用。

1.1.2.3污染大气

建筑垃圾中的废石膏含有大量硫酸根离子，在厌氧条件下会转化

为硫化氢，废纸板和废木材自身发生厌氧降解产生木质素和单宁酸并

分解成有机酸，这些有害气体会严重污染大气。

1.1.2.4污染土壤

上述产生的有害物质对土壤产生污染，影响植物的营养吸收和生

长，破坏土壤内部的生态平衡。

1.1.3国际建筑垃圾处理现状

建筑废料中很多是可以再生利用的。在资源日趋匮乏的今天，简

单地遗弃建筑废料是资源的极大浪费。

从国际发展趋势看，如日本、韩国、德国已建立了较完善的建筑

垃圾再资源化体系。

从以上的论述我们可以总结出1.我国现阶段建筑废物的产生量是

惊人的，如果不充分加以利用必然造成严重的社会危害及环境危害；

2.与国外发达国家相比我国建筑垃圾的再生利用率很低。

我们公司创建的目标首先就是把西安市的建筑废物回收再生产从

而避免建材产品生产所造成的资源二次浪费及社会环境大气环境的

再污染。我们的企业最能充分体现绿色环保循环再利用的社会价值及

经济价值！

L2公司介绍

绿源建筑废料再资源化有限公司是一个新生的绿色环保循环再生

公司。公司以生产建筑垃圾再生的免烧砖系列的新型墙材为主，提倡

环保绿色的理念。

公司生产流程简介如下：

建筑垃圾资源化处理：运输、破碎大块废料、筛分、初步破碎、

分离铁质、二次破碎、加工。

生产过程以建筑物垃圾为主要原材料，结合先进技术推出新型免

烧再生砖系列的新型墙材。企业初期的技术主要来源于专业技术人员

的技术入股及购进相关技术专利，中后期则以自主研发及与科研单位

合作研究为主。

公司有确立明确的短中长期经营目标、宣传方式和销售手段等。

将市政部门应标（用于公共基础设施建设）、向建筑承包商供货及房

产开发商供货作为主要客户来源。同时，将新型免烧环保砖的销售分

为竞标销售、直接销售。建立明确的自上而下销售体系和准确的市场

定位并加以灵活的销售手段。

公司属于国家政策鼓励的废物再利用产品为主的中小型企业，厂

址设在西安高新技术园区建立总部，并且在西安潮桥区及西安户县设

立分公司。

1.3产品介绍

新型免烧再生砖属于新型墙材，包括空心砖、多孔砖、加汽砌块、

隔墙板等新型墙材。

新型免烧砖的技术参数如下：

国际规格：240*115*53（其它异型规格可按用户要求尺寸定作）

重量：2.5-3kg/块，由于原料不同，重量稍有差别

抗压强度：7.25Mpa-19.6Mpa

采用二级组合破碎系列移动破碎站、筛分成套设备生产的石料加

工质量达到GB14685-2001标准配置砂设备生产的机制砂的到

GB24686-2001标准

1.4市场

墙材市场是集团市场，购买过程属于集团购买行为。

目前，我国大量使用的墙材主要有烧结粘土砖、煤阡石烧结砖等。

普通烧结粘土砖墙材本身有缺陷，且有部分地区已经限制烧结砖的使

用；煤阡石烧结砖生产流程繁琐、成本居高不下，使用效果均不理想。

同时在制砖的过程中燃烧大量的煤炭从而产生大气污染等。而我公司

新型免烧再生砖将以绿色环保再循环特色产品这一切入点进入市场。

采用基于成本的定价法与基于竞争定价法的综合定价策略，政府

的强力推广及本身产品的绿色环保优势性，凭借其现代回收方法及其

安全保障受到建材消费者的青睐。

公司将在全国设立七个区域分销中心，与代理商、经销商一起建

立健全的营销网络。

国际领先的新型免烧砖的制作技术是研发产品的关键，包括各种

原材料的混合方法等。公司将采用前期购买专利并邀请技术人员技术

入股，后期自主研发的思路，以保证技术的领先。

L5投资与财务

公司总部设在西安高新技术园区，享受“三免三减半”的税收优

惠政策。

公司注册资本800万。股本结构和规模暂定如下：

\股本来源

风险公司持股技术期权激职工及向社

投资入股励会民众自愿

资金设备高级管理入股

股本规M入股入股人员持股

金额（万元）20016080608050160

比例25%20%10%7.5%10%7.5%20%

第二年估计盈利300万人民币，以后每年销售利润率40%左右,

第二年资产报酬率为34.08%,投资回收期为两年零六个月。

风险资金最好在第3—5年撤出，采用上市及借壳上市，将公司

做大做强。

如果不能上市但是被动收购方式也是本公司可以采纳的一种方

式毕竟把中国的绿色环保事业做大做强才是我们创业的目的所在。

1.6组织与人力资源

公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。公司所有

权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设营销副总经理、技

术副总经理、财务副总经理及人力资源部副总经理。

2项目背景

2.1产业背景

在中国在西安市毕竟做这一行业的企业寥寥无几，这个行业属于

朝阳行业，前景看好。

建筑废物的再生循环利用具有较高的回收利用价值，在欧美等地

区具有较高的回收利用率。且当地有较为完善的生产监督、管理体

系。国内在这方面的回收利用管理体系尚不健全，行业的发展尚在起

步阶段，有良好的发展前景。

这个行业所体现的不仅仅是他的经济价值更大的价值在于它避

免了所造成的资源二次浪费及社会环境一大气环境的再污染。如果本

公司能够成功我想对于几百万的西安市民及社会将是功莫大焉。

2.1.1建筑行业现状

我国建筑产业在现实的人类社会生活中起到重大作用。建筑行业

消耗自然资源的能力和对环境的污染能力较高。由此，建筑行业必须

承担起绿色发展的责任。

我国的建筑废物利用水平较低见表1

利用率最高的是日本几乎达到90%以上，而中国大陆地区仅仅还

不到10%!所以大力发展我们的建筑废物利用市场及企业不仅可为而

是必需大力的迅猛的发展。从国家从地区的利益而言无论从政策上还

是资金上都应该大力推动。这是我们所期待的，希望得到无论从各级

政府层面上及政策上的大力支持。

因此，建筑垃圾的资源化变得十分重要，站在国家的层次看，它

不仅符合国家经济发展长远战略规划及国民经济可持续发展的战略

规划，在本公司层面分析，也契合发展绿色环保经济完全符合陕西省

西安市发展规划。

2.2产品概述

2.2.1回收的建筑垃圾破碎

建筑垃圾是指在建筑物的建设、维修、拆除过程中产生的固体废

弃物，主要包括废混凝土块、废沥青混凝土块以及施工过程中散落的

砂浆、混凝土、碎砖渣等。通俗地说：就是工程槽土、拆迁废物、各

类装修垃圾。

废弃混凝土的再回收处理一般有两种方法。一是把废弃混凝土运

到处理厂加工；二是在现场对废弃混凝土进行处理。

建筑垃圾被特定机器破碎之后，经过破碎的建筑垃圾经过筛分等

精细化设备处理之后，经过制砖机生产各种砖，如铺路砖，植草砖，

道牙砖等，最大化的扩大经济效益。免烧制砖是我公司主要的生产产

口

□□O

其半成品和其他原料可以加工成为再生骨料，用于制造修修建公

路必不可少的公分石和搅拌混凝土所需的沙子。

建筑垃圾再生砖生产工艺简介：

(1)破碎：通过一体化的整合机组，实现建筑垃圾的破碎处理。

(2)分选：建筑垃圾经过特定的除铁设备，去除其中含有的铁质

物质，经粗碎、中碎以及细碎设备的粉碎处理。

（3）加工：分选后的材料被加工成一定粒度的再生砂石骨料，最

后压制成为免烧砖。

2.2.2生产线主要设备

建筑废料处理的基本硬件要求包括：

桥式起重机（搬运碎石和产出的骨料）、储备空间（贮存不同类

型的废料和再生产品）、预处理设备（振动锤等，用于破碎大块废料）、

装卸设备（填料和装卸料）、初步筛分装置（在破碎前去除土、石膏、

砂等杂质）、初步破碎机（一般是颗式破碎机）、电磁系统（从碎石中

分离出铁质）、筛分设备（用于分离较小粒径的骨料）、二次破碎和筛

分设备（分别将骨料破碎成需要的粒径和分成不同的部分）。制砖机

（将一定粒度的再生砂石骨料，压制成为免烧砖。经过制砖机生产相

应强度等级的豉，如带孔砖，铺路砖，植草砖，道牙豉等。

2.2.3技术要求

用再生骨料制作豉和砌块类建材，大量需要细骨料和5—10mm粒

径的粗骨料。由于目前的砖和砌块的制作工艺中，采用振动冲压的方

法成型，所以配料为干硬性混凝土，再生骨料吸水率高、强度低的缺

点可以得到一定弥补，加之砖和砌块类材料对强度要求不太高，一般

生产M5-M15的砖或砌块，不需增加水泥用量。所以，从材料科学角

度，利用再生骨料生产砖和砌块类建材，不会增加成本，而且掺量可

以超过30%,甚至全部采用再生骨料。

2.2.4再生产品的经济分析

2.2.4.1再生混凝土

建筑垃圾再生粗骨料用于混凝土配制，一般再生材料替代率超过

30%可申请国家税收优惠政策。而且根据已有研究，当再生骨料取代

率不超过30%时，配制的再生混凝土其性能劣化程度不多，强度降低

约5%,而且由于再生骨料引起的工作性能、耐久性能的劣化，收缩

徐变的增大，也都在可接受的范围内。与烧制的水泥相比成本略处于

略势。

2.2.4.2再生砖及再生砌块

再生豉及再生砌块用再生骨料制作砖和砌块类建材，大量需要细

骨料和5-10mm粒径的粗骨料。由于目前的砖和砌块的制作工艺中，

采用振动冲压的方法成型，所以配料为干硬性混凝土，再生骨料吸水

率高、强度低的缺点可以得到一定弥补，加之砖和砌块类材料对强度

要求不太高，一般生产M5-M15的砖或砌块，不需增加水泥用量。所

以，从材料科学角度，利用再生骨料生产砖和砌块类建材，不会增加

成本，而且掺量可以超过30%,甚至全部采用再生骨料。

由于我国建筑垃圾中烧结黏土砖含量极其丰富，根据现有规范

“用于水泥中的火山灰质混合材料(GB/T2847-2005)”，烧黏土具

有火山灰活性，如果将其加工磨细成为80微米以下的粉体，则可作

为水泥混合材和混凝土掺合料。辅以碱性激发剂，能更好地提高其活

性，扩展其应用范围，提高其应用价值。做该类应用，其价格一般为

120—170元/吨，高附加值应用带来较高经济效益。

2.2.4.3其他再生制品

由于目前我国基础建设量仍然较大，路基用料需求量大，且对品

质要求不高，所以建筑垃圾再生处置难度低。对建筑垃圾简单破碎，

辅以胶凝材料，如水泥、石灰、粉煤灰等，即可制作路基稳定材料，

且具有一定经济价值，如果综合考虑城市道路建设和同城建筑垃圾处

置带来的运距减少，则其经济价值更加明显。

2.2.4.4其他高附加值的路面砖

本企业在制作墙面砖的同时生产上述产品以追求利益最大化。

2.3新型免烧砖的优点

适当选取部分地点进行现场的建筑垃圾处理工作，包括进行垃圾

的分类和粉碎与免烧墙材的制作，减少了运输材料的成本。

免烧压制法制得新型墙材，避免了资源浪费及二次开发资源及资

源生产过程中的社会环境大气环境污染减少碳排放量S02的排放及

PM2.5的污染，节能环保。

空心砖型隔热效果更佳，适用于保温墙体的建造。

砌块质量较轻，可以减轻建筑物自重。

2.4再生建筑产品应用前景

再生建筑用料，是一种新型环保材料，在制作建筑骨料，用以配

置再生混凝土，完全满足建筑工程需要，其应用范围如下：（1）桥梁

下部工程，隧道护壁；（2）砌块，道路附属物、基础、水沟、排水槽、

重力护壁、填埋混凝土、重力桥墩、海岸防波堤；（3）基础垫层、非结

构物用混凝土、简易房屋混凝土基础。由此可得，再生建筑用料应用

前景广阔。

3产品描述

3.1产品描述

3.1.1产品介绍

通过建筑垃圾的资源化，生产一系列的建筑垃圾再生砖及花盆用

土。其中建筑垃圾再生砖属于新型墙材，包括空心转、多孔砖、加汽

砌块、隔墙板等新型墙材。同时生产路基用骨料及再生混凝土其他高

附加值的路面砖

3.1.2产品规格

砖的技术参数如下：

国际规格：240*115*53（其它异型规格可按用户要求尺寸定作）

重量：2.5-3kg/块，由于原料不同，重量稍有差别

抗压强度:7.25Mpa-19.6Mpa

采用二级组合破碎系列移动破碎站、筛分成套设备生产的石料加

工质量达到GB14685-2001标准配置砂设备生产的机制砂的到

GB24686-2001标准

参考烧结多孔砖（空心砖）与压制砖：其孔洞率不小于25%,砖

内孔洞内径不大于22mmo孔的尺寸小而数量多，主要用于承重部位

的砖。简称多孔砖。目前多孔砖分为P型(240mmXll5mmX90mm)砖

和M型(190mmX190mmX90mm)砖。

多孔砖的孔洞多与承压面垂直，它的单孔尺寸小，孔洞分布合

理，非孔洞部分砖体较密实，具有较高的强度。

3.1.3产品技术支持

1.购进专业生产线，并联合机器生产厂家培训专业技术人员；

2.引进专业技术人员技术入股，购买新型免烧石专生产方面的专利

技术。

3.2国内外研究状况

国外开始建筑垃圾处理的时间较早，相关的政策法规较为完善，

已经形成一套专门的垃圾处理方法与流程。而国内该行业起步较晚，

且社会、专业关注度较少，专利较少。

3.3研究与开发

公司将依托相关的高校及科研院所，不断对新兴技术进行探索，

致力于提高产品质量、丰富产品种类。对研发方面会加大投入，并确

保将公司5%左右的净利润用于科研创新。

•短期目标

通过两条途径实现企业产品的可靠性和先进性：1.购进专业生产

线，并联合机器生产厂家培训专业技术人员；2.引进专业技术人员技

术入股，购买新型免烧砖生产方面的专利技术。

•中长期目标

自主研发与合作研发相结合。与现实附近的大学（西安建筑科技

大学），开展合作研发，研究方面包括产品质量的提升和新型墙材的

开发研制。

4市场机会

4.1市场特征

4.1.1市场概述

新型免烧砖的实际消费者是住户，使用者和购买决策者是房产开

发商和房产开发商或市政建设部门，实际购买者是采购部门。市场特

征呈现为使用者、购买决策者与购买者分离的特殊性。

建筑用料市场是集团市场，购买过程属于集团购买行为，人员推

销是有效的销售方式。房产开发商及建筑承包商首先会根据房屋的类

型和要求选择建筑用料的种类、规格，同时会受使生习惯、地域差异

等因素的影响。

免烧再生砖属于建筑材料类，住建部、市政建设部门等制定的宏

观政策法规会对其发展产生重要影响。环保再生方面的近年来成立了

一些监管与促进发展的部门，政策支持盖新型产业的发展。

4.1.2政府及政策方面的支持

建筑垃圾回收再利用是一项系统工程，需要政府多部门的参与与

支持。建筑垃圾清运的规范化管理，需要政府多个部门协调管理；将

项目建设用地纳入城市建设规划；为建筑垃圾回收再利用企业提供融

资渠道；政府应在保证工程质量的前提下，明令各工程项目使用一定

比率的再生资源，鼓励建立市场机制。

所以，我国提高建筑垃圾资源化利用率迫在眉睫，各相关部门需

通力合作，尽快制定统一规范的法律法规，出台系列的建筑垃圾回收

再利用扶持政策，加大教育及宣传力度，推动建筑垃圾资源化进程。

免烧砖的销售需要经过西安市墙体屋面材料产品质量监督检验

站鉴定为合格品，有合格证和生产许可证。

4.2市场细分

依据市场开发程度（即市场占有量），把国内再生免烧豉市场分

为两种：

4.2.1未开发的再生免烧砖市场

市场对价格较不敏感，对传统的烧制砖依赖度较大。

4.2.2已开发的再生免烧砖市场

传统烧制砖与再生免烧砖之间存在竞争，再生破具有的优越性能

及政策扶持，传统豉由于廉价易得成为而激烈竞争的原因。市场对价

格敏感。

4.3销售渠道

建立销售以西安为中心的销售网络

将全国划分为东北、华北、华中、华南、华东、西北、西南七大

区域，每一区域设一个分销中心，由区域分销中心和代理商共同开发

市场，并且负责监管这一区域代理商的工作和二级网络的建设。销售

网络的建立原则是为客户提供最高效率的服务。

•利用市政招标途径：

市政建设及公共基础设施建设大多采用竞标的方式向社会各生

产单位招纳合作者，价格优势及政策优势。通过质量认证的环保再生

何作为公共基础建设部门指定的城市环境建设用料，会获得一条广阔

的销路。

•利用现有经销商：

公司处于起步阶段，销售网络正在逐步建设，利用经销商现成的

销售网络（包括实体与网络两种方式）弥补自建的销售网络的不足，

扩大市场范围，并吸引有良好关系网络、有能力的代理人才，完善自

建的销售网络。

4.4竞争分析

普通烧结砖有自重大、体积小、生产能耗高、施工效率低等缺点。

用多孔砖和空心砖代替烧结普通砖，可使建筑物自重减轻30%左

右，节约粘土20%〜30%节省燃料10%〜20%墙体施工功效提高40%,

并改善砖的隔热隔声性能。通常在相同的热工性能要求下，用空心豉

砌筑的墙体厚度比用实心豉砌筑的墙体减薄半砖左右。所以新型免烧

砖具有普通烧结砖所不具备的优点，有利于本公司新产品的推广。

5公司战略

5.1总体战略

5.1.1公司发展的总战略

提高产品综合利用成本优势以再生混凝土及路基用料及其它制

成品的价格优势带动免烧制砖产品的发展，与高污染二次资源浪费的

烧制砖厂家抢夺市场。我但相信在政府及政策的支持下我们一定牢牢

占据建材市场。

在3年内占领西安地区市场，5年内成为陕西省建筑废料再资源

化领域的领导者，10年内发展为国内知名公司。通过大力度的宣传，

加紧与高校及科研院所在技术创新方面的合作，不断丰富并完善现有

产品种类，提高产品质量。树立良好的企业信誉，积累企业无形资产，

提高公众知名度。打造知名企业，提高市场占有率，逐步发展壮大成

为本行业内的领军者。

公司将以“向社会提供优质绿色再生环保产品，提高人类生活水

平”为宗旨。在为客户提高完善的产品及服务质量的基础上，始终保

持技术的先进性。从而使我们在同行业中保持领先的地位。

5.2发展战略

公司战略按时间发展可分为短期目标、中期目标和长期目标。

•短期目标（1-4年）

企业发展初期，原料来源及产品购买者相对较少，所以目标是在

市场中站稳脚跟，拥有相对固定的供货来源和下游产业。

一期项目工程：拥有一至两条生产线，采取的策略是以新型免烧

砖销售为主，同时销售其半成品：以销售半成品及新型免烧砖为主要

路线打开市场，逐步提高主要产品一一新型免烧转的销售配额，逐步

占领市场。

・中期目标（4-8年）

在企业已拥有较为稳定的上下游单位的前提下，加大投资、生产

规模，进一步开拓陕西市场，结合业务市场地方特色形成竞争优势，

充分利用与建筑承包商合作关系与政府有关政策的支持，以高效、低

能耗的生产线为工具，成熟的产业链。

二期项目工程：加大投资、生产规模，进一步扩大主营业务免烧

砖的生产产量。并在此基础上自主或合作研发性能更优的产品，比

如；提高砌块抗震抗压性能、提高免烧砖系列的保温性能等。同时研

制以其他材质为原料的新产品。

・长期目标（8年以上）

经过与有关科研单位的合作及国外先进技术的引进，形成的科技

含量叫高的生产链条正式投产，并使科技含量较高的产品得到大范围

的推广与认可。

6市场营销

6.1目标市场(TargetMarket)

西安及其周边地区的房产开发商、建筑承包商和市政建设部门。

6.2产品策略(Product)

6.2.1核心产品(贯穿始终)

核心利益：本公司向社会提供的是环保、节能、舒适、符合可持

续发展的梦想。

6.2.2实体产品(初期重点)

产品的质量是我们销售的保障。产品在进入市场之前，作为生产

新型免烧砖，我们将会将会通过相关部门的审核，以确保新产品符合

国家的相关标准；产品的生产过程中，通过本企业检验室的化验及监

督，严格执行企业的生产标准。严格把握质量关，为社会提供优质、

环保的新型墙材。

产品的型号与规格应严格按照国家制定标准。与此同时，小批量

生产定制砖型。我们将提供便捷环保的包装。

经分析，我公司的产品具有高质量、发展潜力大的特征，是初期

进入市场的核心竞争力。

品牌标志:

绿色的叶子代表着我们公司的产品的经营理念一一绿色环保，而

“L”“Y”则是本公司的名称“绿源”的首字母拼写，由这三者包围

的内部是建筑物的形状，表示本公司生产的主要领域为建筑行业，图

形内部的方砖表示本公司的主产品为新型免烧砖。整个标志外围由一

个“回收再利用”的标志构成，进一步说明产品“环保”“绿色”的

性质。

6.2.3扩展产品（中期重点）

向建筑承包商供货及房产开发商供货作为主要客户来源

建立完善的销售服务网络，为客户提供健全优质的服务。

•售前服务：采用宣传、培训和交流等手段，以及提供专业推销

人员的努力，使专业客户了解产品的特性与适用情况；

•售中服务：对于购买我们的产品的建筑开发商及建筑承包商，

我们的专业技术人员将提供产品的使用指导。与此同时，我们

将与库房的单位联手，快速配货，送货上门；

•售后服务：建立信息交流反馈渠道，包括销售渠道中的反馈和

电子商务的网络反馈，做好产品质量、服务的反馈信息的处

理，把这些信息反馈于生产实践中，产出品质优良的产品；固

定与客户的长期业务关系，并适时举办信息交流活动，搭建沟

通桥梁。

6.2.4开发新产品(长期重点)

自主研发与合作研发相结合。与现实附近的大学(如：西安建筑

科技大学)，开展合作研发，研究方面包括产品质量的提升和新型墙

材的开发研制。

6.3价格策略(Price)

价格策略采用基于成本的定价法与基于竞争定价法的综合定价

方法。因为我们公司生产产品的技术要求较高，考虑到收回成本时间

的问题，同时还要考虑竞争对手的价格，所以定价方式同时参考基于

成本与基于竞争的定价。

6.4销售渠道(Place)

6.4.1建立销售以西安为中心的销售网络

将全国划分为东北、华北、华中、华南、华东、西北、西南七大

区域，每一区域设一个分销中心，由区域分销中心和代理商共同开发

市场，并且负责监管这一区域代理商的工作和二级网络的建设。销售

网络的建立原则是为客户提供最高效率的服务。

•利用市政招标途径：

市政建设及公共基础设施建设大多采用竞标的方式向社会各生

产单位招纳合作者，价格优势及政策优势。通过质量认证的环保再生

何作为公共基础建设部门指定的城市环境建设用料，会获得一条广阔

的销路。

•利用现有经销商：

公司处于起步阶段，销售网络正在逐步建设，利用经销商现成的

销售网络(包括实体与网络两种方式)弥补自建的销售网络的不足，

扩大市场范围，并吸引有良好关系网络、有能力的代理人才，完善自

建的销售网络。

建立公司网站与客户资源管理库，积极推动公司网络营销的开

展，适时开展电子商务。及时收集试用后的反馈信息，并根据情况采

取相应的措施，保证产品顺利进入市场。

建立公司网站与客户资源管理库，积极推动公司网络营销的开

展，适时开展电子商务。及时收集试用后的反馈信息，并根据情况采

取相应的措施，保证产品顺利进入市场。

6.5推广策略(Promotion)

6.5.1人员推销

产品销售以人员上门推销为主。据调查，通过推销人员了解缝合

线是医院获得产品信息的主要渠道，所以，开发市场的前提，是建立

一支高素质的推销队伍。销售队伍人员应经常与房产开发商进行交

流，了解对公司及产品的要求，不断促进产品的进步。

推销队伍将由具有建筑学知识和销售知识与经验的人员组成，并

定期进行产品与销售知识再培训。销售业绩与奖金挂钩，给予顾客一

定的数量折扣来推动销售。

产品推销出去后，就需要根据购买决策者心理，提供优质的售后

服务，固定长期业务关系。

6.5.2广告

企业通过广告进行对社会大众的宣传，重点面向建筑承包商，政

府相关部门比如城建局，建委。同时包括形象广告、产品品牌广告、

公益广告。着重体现公司产品的优越质量，突出产品的绿色环保再生

理念。

6.5.3公关(PublicRelation)

在公司筹建之初开始公关工作。公关活动的原则是树立公司勇于

创新、严谨踏实、技术先进、富有社会责任感的良好形象。

公司筹建初期，公关活动的重点为提高公司知晓度，辅助销售网

络的建设。

•承办大型的学术交流会、研讨活动；

•在建筑学院设立奖学金，不仅培养潜在顾客，也在建筑行业师

生心中树立企业形象，为中后期销售奠定良好的基础；

公司正式运营之后，公关活动的重点在于树立企业形象，吸引公

众注意，与公众进行双向交流，加深公众对产品的认识，提高产品和

品牌的知晓度与美誉度。

6.6市场开发与进入

新型免烧砖市场开发策略为替代传统烧制砖市场，开拓应该用新

型免烧砖而使用烧制砖的市场。进入策略应首先考虑西安等内地大中

型城市，能够较早得到回报；同时也要对京、沪、穗等发达大城市进

行市场开发，获取公司的长远与最大利益。

7生产管理

7.1生产要求

所有的产品必须向下游客户看齐，全面满足客户的需求。必要时

调整生产工艺，所生产出的产品在保证质量的同时要以买足客户要求

及创造利润最大化为目标。

以下为公司产量的初步核算

1.PCS二合一石料破碎机：2台

选择300吨/小时石料破碎机

出料电机外型尺寸

转子直转子长入料料生产能力重量

型号粒度功率

径1IUI1度nun度HUI11/11T

mmkw(LXBXH)mm

kS-161616001600W750〈40250-35040023.52400X2820X2580

全年破碎产量计算（全年生产天数按照280天计算）365X24X

300=2628000吨

2.移动式石料破碎机：2台，处理能力50吨/小时

365X24X50=438000吨

3.压制成机按照全年产量：300万吨采购

4.按每块石专重量2.75KG计算则全年约产砖

3000000/0.00275=1090909090块砖（约11亿块砖）.

7.2厂址选择

总部设在西安市高新技术园区，企业可以享有政府技术园区及节

能的相关政策优惠。

厂址有两个选择范围：西安西南部的户县，紧邻京昆高速公路，

交通便捷，投资环境优良，且建材企业密集，基础配套设施齐全。西

安市流桥区，处于西安三环以外，距离市区、仓库、建材市场较近，

有利于减少运输成本。

计划与物流公司商定协议，雇用物流公司进行原料与成品的运

输、仓储。租用仓库：运输量较大，原料采用汽车运输。拆迁产生的

建筑垃圾数量巨大，对库存有一定的要求。

7.3项目进度

规

模

购置设备小规模生

产

租赁厂房

生产

可\

是

行/

赠市

性

送

场

分/

推

析

广

，

包

括

试

投

放

，

7.4生产工艺流程

7.4.1原材料

再生砖的原料来源于回收的建筑废料。建筑物废物经运输或在现

场经过设备的预破碎处理以制备出再生砖的原料。

7.4.2生产设备

建筑废料处理的基本硬件要求包括：

桥式起重机（搬运碎石和产出的骨料）、储备空间（贮存不同类型

的废料和再生产品）、预处理设备（振动锤等，用于破碎大块废料）、

装卸设备（填料和装卸料）、初步筛分装置（在破碎前去除土、石膏、

砂等杂质）、初步破碎机（一般是颗式破碎机）、电磁系统（从碎石中

分离出铁质）、筛分设备〔用于分离较小粒径的骨料）、二次破碎和筛

分设备（分别将骨料破碎成需要的粒径和分成不同的部分）。制砖机

（将一定粒度的再生砂石骨料，压制成为免烧砖。经过制砖机生产相

应强度等级的砖，如带孔砖，铺路砖，植草砖，道牙砖等。

经初步核算，生产设备一览表如下:

设备桥式储备预处装卸初步初步电磁筛分二次破建筑垃

起重空间理设设备筛分破碎系统设备碎和筛圾压制

机备装置机分设备设备

台数1535113111

（台）

单价20.110.421510.55016

（RMB

万元）

金额（万20.53221530.55016

元）

合计94

7.4.3生产工艺流程

本公司在回收处理废弃混凝土时，有两种工艺方法。一是把废弃

混凝土运到处理厂加工：二是在现场对废弃混凝土进行处理。

7.4.3.1生产系列产品综述

建筑垃圾被特定机器破碎之后，被分离成为钢筋，泡沫，木料等

建筑装饰材料，经过破碎的建筑垃圾经过筛分的设备处理之后，生产

出再生骨料，用于修公路必不可少的公分石和搅拌混凝土所需的沙

子。经过制砖机生产各种石专，如铺路砖，植草砖，道牙砖等，最大化

的扩大经济效益。

1.建筑垃圾大多为固体废弃物，一般在建设或旧建筑物维修、拆

除过程中产生。虽然不同结构类型的建筑所产生的垃圾各种成分的含

量不同，但其基本组成是一致的。

建筑垃圾主要由土、渣土、散落的砂浆和混凝土、剔凿产生的砖

石和混凝土碎块、打桩截下的钢筋混凝土桩头、金属、竹木材、装饰

装修产生的废料、各种包装材料和其它废弃物等组成。旧建筑物拆除

垃圾的组成与建筑物的种类有关：废弃的旧民居建筑中，砖块、瓦砾

约占80%,其余为木料、碎玻璃、石灰、粘土渣等；废弃的旧工业、

楼宇建筑中，混凝土块约占50%〜60%,其余为金属、砖块、砌块、

塑料制品等。

木料、碎玻璃及钢筋分类。

2.承包建筑垃圾一一建筑垃圾的分拣大块要二次破碎。

建筑混凝土和废弃砖石生产

粗细骨料。

渣土可用于筑路施工、桩基

)填料、地基基础等。

)利用废砖瓦生产骨料，可用

于生产再生砖、砌块、

墙板、地砖等建材制品。

其中生产免烧制砖是我公司主要的生产产品。

7.4.3.2生产新型免烧砖生产流程

建筑垃圾资源化处理：运输一一破碎大块废料一一筛分一一初步

破碎——分离铁质——二次破碎——加工。

•破碎：通过一体化的整合机组，实现建筑垃圾的破碎处理。

•分选：建筑垃圾经过特定的除铁设备，去除其中含有的铁质物

质，经粗碎、中碎以及细碎设备的粉碎处理。

•加工：分选后的材料被加工成一定粒度的再生砂石骨料，最后

压制成为免烧砖。

8.投资分析

8.1股本结构与规模

公司注册资本800万。股本结构和规模如下:

本来源风公司持股技术期权激职工及向社

岛里模险入股励会民众是自

投资金设备高级管理愿入股

资入股入股人员持股

金额（万元）20016080608050160

比例25%20%10%7.5%10%7.5%20%

在股本结构中，本公司持股40%,其中资金入股20%技术入股10%

高级管理人员持股10%,期权激励5%,职工及向社会民众的自愿入股

20%,风险投资25%风险投资方面，我们打算吸引4-5家风险投资共

同入股，筹资440万元，以化解风险。

8.2资金来源与运用

公司初期需要外借资金200万（金融机构一年期借款，利率

5.85%）,用作流动资金，同时还需要考虑到合理的负债比例，公司的

资产负债比约为1：6O

资金主要用于购建生产性固定资产（401万），以及生产中所需的

直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等（332万）。

（注：第三年追加固定资产投资47万用于购买设备）

■风险投资

■技术入股

口资金入股

口设备入股

8.3投资分析

投资决策需要使用各种指标进行计算判断。为了更好的为投资者

做参考，下面从投资净现值、内含报酬率、投资回收期、盈亏平衡分

析、投资回报分析、项目敏感性分析六个方面做分析。

8.3.1投资净现值（NPV）

NPV=2(CI-CO)t(l+i)-t

计算得NPVE507.31百元)

银行短期借款（1年期）利率为5.85%,长期借款利率为5.92%o

考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因

素，i取8%(下同)，此时，NPV=4507.31(万元)，远大于零，项目净

效益抵付了以行业基准收益率计算的盈利后仍有盈余，计算期内盈利

能力高于行业平均水平，因此，项目在财务上可行。

8.3.2内含报酬率(IRR)

根据现金流量表计算内含报酬率公式如下：

n

£(CI-CO)t(l+IRR)-t=O

t=i

计算得IRR=85%

内含报酬率达到85%,远大于资金成本率8%,主要因为本服务成

本低，利润高，，因而使得销售利润率较高，前5年内市场增长性良

好。

8.3.3投资回收期(PT)

投资回收期采用现金流量表按下列公式计算：

投资回收期(PT)二(累计净现金流量出现正数的年份-1)+上年累

计净现金流量的绝对值/当年净现金流量

计算得PT为2年零1个月，小于行业平均投资回收期(PC),投

资方案可行。

8.3.4盈亏平衡分析

通过计算盈亏平衡点业务量(BE),可以知道公司何时总收入刚刚

能够抵得上成本。

计算盈亏平衡点的公式是：BE=TFC/(P—VC)

根据公司具体的财物数据，由以上公式可以求得：

BE=24363.36(单位)

因此，公司的盈亏平衡点为24363.36个单位，也就是说，如果

业务量超过24363.36个单位，公司盈利；反之则亏损。而我们预计

的第一年业务量为4000人次左右，大于盈亏平衡点，故公司盈利，

投资方案可行。

8.3.5投资回报分析

根据对公司未来几年经营状况的预测，公司能保持较高的利润增

长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。由于公司在前

面几年全新业务的开展和对市场尽大可能的争取，成本花费较大，故

公司在前面三年不分红，第三年以后每年分红为净利润的32%,其中

预计第四年分红金额为672.5万元，第五年分红金额为853.7万元，

分别为投资股本的134,5%,170.74%,可见投资回报丰富，投资方

案可行。

8.3.6项目敏感性分析

投资现金流量表是根据市场调研数据与公司战略所做的预计表，

而现实中公司在经营收入、投资、经营成本上存在着来自各个方面

的不确定因素，为此，我们对这三者分别按提高10%和降低10%的单

因素变化做敏感性分析，用逐项替代法计算投资回收期和内部收益

率。

所得结果如下表所示:

投资经营成本