质量管理体系审核计划

管理体系审核计划版本：10第页质量管理体系审核计划基本信息：项目编号：受审核方：住所：受审核方的法定代表人：认证地址：联系人：联系手机：联系座机：传真：邮箱：档案号：审核时间：xxxx年11月21日08:30:00至xxxx年11月23日16:00:00拟派审核组成员及联系电话姓名/联系电话代号性别审核日期组内职务注册领域注册级别/注册证书编号专业代码审核目的■管理体系监督：确认管理体系在认证周期内持续满足认证准则要求。认证的领域、审核类型认证领域认证领域缩写认证类型认证范围场所名称认证地址(邮编)场所类型认证领域是否子证是否抽样范围（专业代码）审核取证期限：QMS:自2021年11月21日至本次审核结束时止。需要时，可超期取证。审核准则认证领域认证标准受审核方：管理体系文件版本：A/0产品标准、相关法律法规及其他相关文件审核人日要求审核方式：现场审核，审核总人日数：8.9，审核天数：3体系覆盖人数：QMS(537)审核报告发放范围：受审核方；审核委托方；方圆标志认证集团有限公司。抽样说明：不抽样其它说明：现场审核日程安排由审核组长与受审核方代理人商定，在最末页拟订；首、末次会议由受审核方管理层或者（适当时）相关职能过程负责人参加；审核过程中请为每个审核小组配备一至两名向导，其职责主要是审核的见证、联络、向导。按审核日程安排，受审核方的有关人员应在本岗位，特殊情况，由审核组长决定调整审核计划。本公司及审核组承诺保守受审核方的技术、商业、管理方面的秘密。审核工作所用的语言有无特殊要求：无受审核方确认意见：R同意本计划的安排，我单位可以按此计划安排工作，配合现场审核。£有异议，说明：（公章）审核管理部门意见：批准按此计划实施。（公章）xxxx年11月10日

现场审核日期：xxxx年11月21日08:30:00至xxxx年11月23日16:00:00审核组长：xx日期第一组A人员时间过程/区域/要求11.21ABC08:30-09:00A09:00-12:0013:30-17:30ABC17:30-18:00首次会议管理层4.1-4.4，5.1-5.3，6.1-6.3，7.1.1，9.3，10.1，10.3学校基本情况，组织及其环境，相关方需求和期望，体系范围，质量管理体系策划及变更管理，领导作用和承诺，管理方针，目标、岗位、职责和权限，风险和机遇，目标，资源，管理评审，持续改进信息中心（图书馆）7.1.3，7.1.4，9.1.1，9.1.2.服务设施，过程运行环境，监视测量，顾客满意度测量审核组内部沟通11.2208:30-12:0013:30-17:30ABC17:30-18:00后勤服务中心7.1.3，7.1.4，8.4服务设施，过程环境，外部供方控制安全保卫处7.1.4，7.1.5，9.1.1监视、测量与评价审核组内部沟通11.2307:30-10:0010:00-12:00ABC12:30-14:3014:30-15:0015:00-16:00院办7.4，7.5沟通，成文信息人事处7.1.2，7.2，7.3，8.4人员、能力，意识，外部供方控制感补充审核审核组内部沟通与受审核方沟通及末次会议

日期第二组B第三组C人员时间过程/区域/要求人员时间过程/区域/要求11.21B09:00-12:0013:30-16:0016:00-17:30质量管理处/6.1，6.2，7.1.5，7.5，8.1，8.6，8.7，9.1.1，9.1.3，9.2，10.2应对风险和机遇的措施，文件和记录管理，运行过程策划与控制，服务检查，不合格控制，分析评价，内审，不合格及纠正措施，证书使用科技处/组织知识、服务设计开发7.1.6，8.3C09:00-12:0013:30-16:0016:00-17:30教务处/7.1.5，8.1，8.4，8.5，9.1.1，9.1.2，8.5.6监视与测量资源，教学策划，服务过程控制，外部供方控制，监视测量，顾客满意度测量及顾客投诉调阅资产财务处7.1.311.2208:30-12:0013:30-17:30学院17.1.3，7.1.4，7.1.5，8.2，8.5.1，8.5.2，8.5.3，8.5.4，9.1.1及相关条款服务设备、运行环境、监视与测量资源，服务提供过程，标识，顾客财产，防护，监视、测量与评价08:30-12:0013:30-17:30学院27.1.3，7.1.4，7.1.5，8.2，8.5.1，8.5.2，8.5.3，8.5.4，9.1.1及相关条款服务设备、运行环境、监视与测量资源，服务提供过程，标识，顾客财产，防护，监视、测量与评价11.2307:30-10:0010:00-12:00招生办公室8.2，9.1.1服务要求确及评审，监视与测量就业创业与校企合作处8.2，8.5.5，9.1.1，9.1.2服务有关要求确定及评审，交付后活动，顾客满意07:30-10:0010:00-12:00基建与招标投标办公室8.4，9.1.1外部供方控制，监视与测量服务设施学生工作处/7.1.3，8.5.1，9.1.1，服务设施，学籍管理，监视测量与评份说明：1.本审核计划提供的详细程度应反映审核范围及复杂程度，任何修改应征得各方同意