IATF16949管理程序文件完整版本(共32个程序文件)

版本：依据标准：IATF汇编 审核 批准 HL/PD-HL/PD-HL/PD-文件编号：HL/PD-文件编号：HL/PD- 版本号B/0第1页共6文件编制（修订审批相关相关相关 各部门负责人 4.8订/作废申请3.订/作废申请1.2.各部门内作业标准/办法﹑3.行政部/编制单位/使《文件控制清文件名称：文件控制程 文件编号：HL/PD- 版本号B/0第4页共6（详见下页文件编号规则（61.2.订/作废申请》《文件发放回领用/借阅申4.请5.25.7“文件名称：文件控制程 文件编号：HL/PD- 版本号B/0第5页共6文件废止审总经理/管《文件销毁申订/作废申请HL/QM—程序文 -三阶文件（管理办法及作业指导书 -程序文件 HL/ 公司的代号（5-三阶文件及其他类HL/QRXZ01-公司代号表 类别代号顺序E编号组成说明；HL:指温州合力弹簧制造有限公司的合力201,2301，100201,文件编号：HL/PD-文件编号：HL/PD- 版本号B/0第6页共6d)QR版本编号从大写“A”“A1“A2“B1“B2”号应一样,但是对于同一个部门下属人员,如生产部第一个车间就用发文号数字增加-1表文件编号：HL/PD-文件编号：HL/PD- 版本号B/0第1页共3各种质量记文件名称：记录控制管理程 文件编号：HL/PD- 版本号B/0第3页共3各种质量记《文件借阅文件编号：HL/PD-文件编号：HL/PD- 版本号B/0第1页共4A、市场部提供顾客需求、市场前景和行业竞争对手BC、财务部提供财务状况报告；D、行政部人事提供人力资源状况和管理创新报告；EF、生产部提供生产能力报告；GH、品质部提供产品质量水平情况报告；对问题（包括在方针目标展开时已经考虑到的和4以确保方针目标的实现。对提出的改进措施和建议，各部门负文件编号：HL/PD-04文件编号：HL/PD-04B/0PAGE14上1。《管理评审会议3《部门/车间质量管理体系运出各项决议，行政部做好会议记录并形成《年管理评《年管理评审 《年管理评审1.上述所有管理评 文件编号：HL/PD-05文件编号：HL/PD-05B/0PAGE16（转岗《年度定岗《 年度定a.2.行政部每年初并随时对新设立、合并、分解的岗位《岗位说明《岗位说明行政部编制《年度人力资源计划》及《关键人员《人力资源需 《关键人员顶人力资源计划审 《关键人员顶行政部组织相关部门人员对应聘者进行素质能力考现场实践技能考核等。了解应聘者的素质能力是否符《员工履历《面试记录《员工履历《面试记录《入职手续《员工转正4招聘过程须按以上述流程程序执行，确保招聘的人员《员工奖惩年度工作总结评《年度人力资源工作以上相关记《员工满意《员工满意 文件编号：HL/PD-06文件编号：HL/PD-06B/015文件编号：HL/PD-06文件编号：HL/PD-06B/0PAGE25各部门按本程序和行政部3.（ac.操作g备操作人员；h.检验与试验人员；i.其他影响质量的员《 年培训《专项培训2.（3）a.fh效前及时组织内部培训或联系外部具备相应资质的机构《 年度培《专项培训《员工转正进行三级安全生产教育以及培训相产知识。对于承担特定工作的人员（）3.《三级安全教育考试成《员工员工2，作周内）划等《员工员工HL/PD-文件编号：HL/PD-07文件编号：HL/PD-07B/013 文件编号：HL/PD-07版本号B/0第2页共3页1施（防火、安全防护）等。公司每年应采用多方论证的方法对现有的库存量,增值劳动含量。文件名称：设施及现场管理程 文件编号：HL/PD-07版本号B/0第3页共3生产部/行生产部、行政部对已具备验收条件的设施及现场项设施及现场项目转固后，由行政部建立固定资产台帐。生产部/行生产部/各生产部/行生产部/行部门负责维护其责任范围内的环境.工作环境包各职能部门应保持本部门工作环境符合要文件名称：设施及现场管理程 文件编号：HL/PD-07版本号B/0第4页共36S活动(整理、整顿、清扫、清行政部6S检查标准》的要6S活动开展情6SHL/QRP07-HL/QRP07-可采用《6S活动检查记录》文件编号：HL/PD-08文件编号：HL/PD-08B/0PAGE17团队领导人由技术部负责人担任，PDTPDT（如人员有变动时另行任市场部5（含）客户指向性开发 理解和评审输1.1产品要求的识别、评审和确定（客户确定的，a）功能和性能要求b）法律法规要求e）本公司确定的其他要求确定是否进行在上述基础上结合经营计划之营销策略技术部1.9.★合同评审与 品 成立项目小组完善总体开发项目小组/品质部顾 项目小组/ 编制产品保证 一阶段总结评核心管理阶段评审以确认达成本阶段的要求。总结本阶段工作包括 模具设计采用多方认证方法，在设计产品时考虑以下项(包含数学数项目设计输入：客户图纸设计（含公差设计图纸评审记录（同和试验设备要当产品保证计划、设计评审提出新设备/设施要求时，在进度表上增加这些内容，确保在试生产前完工装（模具）技术部/生2.11&样件制造控制计划及作业指注意·2.17指令单（样品 先在公司内部进行试装评估,确认后样件送客户确2.20（同ECN2.24核心管理产品/过程质3.2.制造过程设计制造过程的设计输入应覆盖IATF16949:20163.3.在初始过程流程图的基础上,3.4.（试生产3.5.车间平面布置3.6.3.7.3.8.过程失效模式采用多方认证方法过程过程FMEA★工装模具后计试生产控制计采用多方认证方法，编制过程作业试生产制造计人员配置及培 新产品开发测量系统分析 初始过程能力 项目小组及部 部对不良率进行统计,并针对生产过程中的质量问题进行原因分析并制订相关措施计划.4.1.在试生产前，使用规定的测量装置和方法按工程规见MSA初始过程能力4.2.4.3.PFMEA工厂、设施和4.5.对一阶段策划的设计目标时行验证确认,进行开发费用核算及成本分析4.6.质量策划认定在APP项目完成时对APQP过程一些项目,如:控制计划、过程指导书、量具和试验装备的测量系统进包括质量风险成本、前置期、关键路径等事宜，确定支持事项。对APQP4.8.产品质量策划总结和认4.9.阶段总结评审相关会议文件编号：HL/PD-09文件编号：HL/PD-09B/0PAGE15适用于顾客合法要求的识别、产品要求的评审和与有关合同/市场部公司市场部负责人《订单汇总及《顾客信息记1评审；6）技术部5.评审方式：5.1对（销售）订单的评审：1）已生产过产品客沟通。5.2市场部接合同草案后，合同/订单修GC问题沟通/合同签订（订单1ERPERPERP《订单汇总及顾客产品特合同执行状况《订单汇总及《交期异常后产品质量HL-QS06-合同/文件编号：HL/PD-10文件编号：HL/PD-10B/0PAGE13 市场部是顾客沟通和服务提供的归口管理部门，组织协调公司顾客沟通和服务提供活动的开展；负责顾客问询、顾客反馈、合同或订单的处理方面的沟通和服务提供；1.市场部接收顾客要求和反馈信息后，确认并通A产品技术方面的由市场部负责沟通，技术部协B产品质量方面的由市场部负责沟通，品质部协DEF电话、有关表了解顾客提出的要求和有关背景，确定沟通的方出相应的工作任务以确保沟通能按顾客同意的语计划或工作任通过有效的方式方法与顾客有关单位或人员进行沟通；顾客投诉/意见/建议处电话、有关表，由市场部组织协调，电话、有关表电话、有关表电话、有关表HL/QM-文件编号：HL/PD-11文件编号：HL/PD-11B/0PAGE151辅助物料(C)：市场部成的影响由使用单位负责；采购需求以《采购申请单律法规要求，报市场部负责人市场部负责人汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比所需技术（产品或过程可用资源（如：人员、基础设施）设计和开发能力（包括项目管理业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划所选择的供应商需要按照公司要求的报价方式进行报《采购《质量《采购品、过程和服务对内部（组织的）《采购准则和措施表跟下发《采购订单》后，采购人员应根据需求情况跟踪了物资到货后，由采购人员通知仓管员安排物资存放地；。仓1品质部接到《产品送检单》后，按进料检验相关规定；3评审结果为返工的,采购员组织供应商返工后,通知品审/处置仓HL/PD-HL/PD-HL/PD-WI-GZ-HL/QRP11-HL/QRP11-HL/QRP11-HL/QRP11-HL/QRP11-HL/QRP11-HL/QRP11-HL/QRP11-1市场部《潜在供应商 评估主要是对供应商的对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估、质量和，同时考虑其汽车业需技术（产品或过程、可用资源（如：人员、基础设施、制造能力、更改管理过程、业务连续性规划（如：防《供方调查评管理者代表AB市《供方调查评市场部试市场部根据实际情况向供应商发出（OHLPPAPB、C管理者代表2.对于有PPAP要求的采购件供应商，还需按《PPAP由市场部《合格供方名《采购合同》《供方供货及《供方供货质《供应商供货5.依据年度综合评价（100）结果，进行A《年度供货业a综合评价：质量得 占50分 占30分； 占20分;=质量得分+交货期得分+其他得分bA、B、C、D90A8089B7079C；70Dc82%的供方不得评A序为：a)ISO9001；ISO/IEC17021管理体系认证。IATF《供方质量管理体系开发计3）供方现场审核WI-CK-WI-CK-文件编号：HL/PD-13文件编号：HL/PD-13B/0PAGE13技术部负责提供产品检验和试验所需的产品图样及设计文件、技术标准，负责制订产品工程规要求供货方进行整改；市场部100%验证，并向品质部等相关部门反馈和传递，并负责对不合格品进行隔离和标识。市场部在下采购计划的同时通知品质部仓﹑规格﹑3)对紧急放行的原辅材料、外购外协件由仓管员采用“紧急放以便相关单位做好标识和记录，同时应按计划继续进行规定的《记录误用，品质部将注明了不合格原因的《进货检验记录》交与HL/QRP13-HL/QRP13-HL-QR01-QP8.2HL/QRP13-文件编号：HL/PD-14文件编号：HL/PD-14B/0PAGE14

ERP汇总及发货监控记录》初始输入首次，+1，N+2）

《订单汇总及发货监控

编制生产计

文件名称：生产计划管理程 文件编号：HL/PD-14版本号B/0第3页共4下达生产计生产任务安排各车间生产《生产指令《生产日报《生产任务达成整改计6.相关文件文件编号：HL/PD-14文件编号：HL/PD-14B/044文件编号：HL/PD-15文件编号：HL/PD-15B/014文件编号：HL/PD-15文件编号：HL/PD-15B/0PAGE243市场部市场部负责制订月度销售计划和销售完成情况统计，并下达（反馈）料要求、工装模具要求及相关的检验要求等，作为工序控制的依据。由检验员对工艺执行情况进行检查，12文件编号：HL/PD-16文件编号：HL/PD-16B/0PAGE163.3.4设备操作维护规程：设备操作规程是操作人员正确掌握操作技能的技术性规范。其内容是根据二级保养：指以操作工为主的日常保养（一级生产部/生产《基础设施技术部/管理2市场部采购/生产、品质、《设备验收生产部/生产车间/外协单生产车间/品《设备验收《设备履历财务/生产部/A(关键设备)、B（主要生产设备、C（一（A（O《基础设施《关键设备生产车间/生设备操作规生产车间/生》《设备备件生产车间/生《员工培训《特种设备计划采购。具体按《设备维护保养规定》执行。《设备日常生产车间/生技术部/采购/》《设施维修每年12、公司领导对设备大修计划进行审批。生产部组织实《设施维修生产车间/生产部/品质部/技术部/行政《基础设施生产车间/生《年终设备使用评价报力分析WI-SB-WI-SB-文件编号：HL/PD-17文件编号：HL/PD-17B/0PAGE14市场部市场部生产部在模治具报废后，需要补充模治具时，用《《模具采购单》1.1.2.3.当技术工程更改导致模具需要修改时，由技术部根据《变更管理程序1.3.4.WI-GZ-WI-GZ-WI-GZ-文件编号：HL/PD-18文件编号：HL/PD-18B/014 文件编号：HL/PD-18版本号B/0第2页共4页 生产部：负责合理安排生产计划，监控生产进度，确保按期交付；负责包装材料的请购；负包 文件名称：产品防护和交付管理程 文件编号：HL/PD-18版本号B/0第3页共4 仓仓仓仓仓仓仓库量和批次号等。仓库入仓文件编号：HL/PD-18文件编号：HL/PD-18B/044

5100%按时交

HL/PD-HL/PD-文件编号：HL/PD-19文件编号：HL/PD-19B/014文件编号：HL/PD-19文件编号：HL/PD-19B/0PAGE24 1：当考虑产品时，可追溯性可涉及到：仓仓《物料标识工艺流程仓入库的产品按包装箱标识的生产日期,摆放在先进先出仓工艺流程WI-ZZ-《生产批号管理规定HL/QRP19-HL/QRP19-文件编号：HL/PD-20文件编号：HL/PD-20B/0PAGE15市场部《采购申请《采购计划品质部根据需要确定组织财务和各使用单位对公司监测设技术性以及质量成本等。临时急用的监视和测量设备，使批采《监视和测量（ISO/IEC17025或等效的国家标准认可，认可（证书）范围《监视和测量经检定后合格的监视和测量设备由品质部《监视和测量设要单独存放，做好标识，并在电子版本的《监视和测量设备管理台账》中做好记录。后续处置执行不合格监视和测（5.14《量测仪器管测量设备管理《监视和测量品质部把刻录了编号的监视和测量设备输入监测设备台《监视和测量《测量系统分使用，立即送品质部进行重新检定、校准，做好记录。责任单位对已监视和测量的产品进行重新评定，根据评定结对已发出的产品要通知顾客。检测设备拆装、搬迁后需重《监视和测量设备日常点检表《监视和测量计划》、《监视和测量设备审批。视和测量设备校记录表》，《监视和测量设备延期使用不合格的监《监视和测量设量器具失准追溯《监测基础设施停用/报废申请存（停用）申请HL/QP-WI-JJ-WI-JJ-WI-JJ-WI-JJ-WI-JJ-文件编号：HL/PD-21文件编号：HL/PD-21B/0PAGE15价格；因我公司产品引起的顾客生产中断；重大的顾客关《顾客满意E－mail《顾客满意《分顾客业分制（很满意1008060分、不满意300。《顾客满意《顾客满意《顾客满意HL/QP-HL/QP-文件编号：HL/PD-22文件编号：HL/PD-22B/0PAGE16管理者代表3.1.7总经理是产品审核的归口管理部门，具体由技术负责人是过程审核的归口管理部门，具体由品质负责人产品审核：VDA6.5《内部审核总经理审批各审核计划，并任命可确保审核过程客观、公正管《内部质量体系审核检相关见证资《不合格项对于滚动审核由审核组长每月在月度质量例会上核报告，经管理者代表审核后，24《不合格项相关见证资技术部对制造过程审核及产品质量审核的资料进行归包《内审审核HL/QRP22-HL/QRP22-HL/QRP22-HL/QRP22-HL/QRP22-HL/QRP22-HL/QRP22-HL/QRP22-HL/QRP22-HL/QRP22-HL/QRP22-HL/QRP22-HL/QRP22-HL/QRP22-HL/QRP22-HL/QRP22-HL/QRP22-文件编号：HL/PD-23文件编号：HL/PD-23B/0PAGE15根据控制计划要求在适宜的阶段对产品的质量特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。100%《新产品开《生产指令首《制程首件《制程巡检X-R图）《不合格品《库存品检全尺寸检验行全尺寸检验和功能试验，并填写《全尺寸/（D）等；HL/QP-HL/QP-WI-JY-WI-JY-HL/QRP23-HL/QRP23-HL/QRP23-HL/QRP23-HL/QRP23-文件编号：HL/PD-24文件编号：HL/PD-24B/01PAGE5文件编号：HL/PD-24文件编号：HL/PD-24B/0PAGE25PPAP 进料不良时，IQC应于《不合格品评审/处置报告》4术部最终确定处置方式，重大级别由管理者代表经理不合格品评审处车2评审结论为让步接收时由顾客代表负责传递不合格品车间利用风险分析（FMEA）方法来评估返工返修过程中8DWI-BL-文件编号：HL/PD-25文件编号：HL/PD-25B/013文件编号：HL/PD-25文件编号：HL/PD-25B/0PAGE23市场部负责公司生产经营数据的收集、分析；以及外部各单位自行界定适合本单位数据分析使用的统计技术。《数据分析一各单位负责识别本单位数据分析需使用的统计技责公司级技术数据的收集；3市场部负责公司级经5.各单位负责对本单位负责人《统计分析图1.质量业绩数据及分析报告送交品质部，技术业各单位数据统计人员在数据分析并形成分析报告HL/QP-HL/QP-文件编号：HL/PD-26文件编号：HL/PD-26B/0PAGE13A4小时B类：A类以外的质量信息，B类质量信息由发FMEA，识别问题，根据不同类型的问题，选用《8D小组长按计划组织工作小组对改进工作进行验证HL/QP-HL/QP-HL/QP-HL/QP-HL/QP-HL/QP-HL/QP-HL/QP-HL/QP-文件编号：HL/PD-27文件编号：HL/PD-27B/014文件编号：HL/PD-27文件编号：HL/PD-27B/0PAGE24《公司年度工《改进项目提《改进项目提《改进项目实HL/QP-HL/QP-HL/QP-HL/QP-HL/QP-HL/QP-HL/QP-HL/QP-HL/QP-HL/QP-文件编号：HL/PD-28文件编号：HL/PD-28B/0PAGE15总经理对于客户要求如需重新提交样品和或报告，PPAP市场部采购负责外协/外购样品的准备和供应商报告、PPAP 3.11.1.4：5由市场部将顾客提出的工程变更信息当天递交给设计文件更改A持续改善时，提出更改要求；B纠正预防时，提出更改《设计文件《设