2024年公司内部审计年终工作总结（二篇）

第5页共5页2024年公司内部审计年终工作总结一、资料与实际执行一致性问题在某些情况下，提供的资料与图纸或实际操作不一致，导致执行困难。二、定价与合同管理环节审计人员依据各工程特性，采取公正准确的核价方法，如网上查询和市场调查。在合同签订前，严格核实工程概况和结算条款，实施事前控制。目前存在的问题包括核价不清晰、标准不统一、合同签订滞后、先施工后签合同以及相关人员签字不及时导致的合同延迟。三、专项审计工作强化今年审计部的专项审计任务繁重，主要涉及结算审计。审计部首先了解前期结算情况，识别存在的问题和争议，然后指派专人根据原始资料进行精确结算。同时，我们积极寻求上级主管部门的支持，查找法律依据，加班加点查找资料，向专业部门提交书面意见书，反驳不公正资料。审计人员及时跟进，掌握情况后，加班出具准确数据。四、提升管理，奠定审计基础1.制度建设：我们根据集团领导要求，起草了《审计部工作职责》《审计部人员岗位工作职责》和《审计部工作流程》，对部分审计事项进行了详细规定，以规范审计程序，提高审计质量，增强工作透明度，确保审计独立、客观、公正。2.专业技能提升：鉴于审计任务的广泛性和人员的有限性，我们强调审计人员的专业素质提升，要求他们不仅做好基础工作，还要学习其他专业知识，如精通土建的需掌握____知识，做____的需掌握土建等，实现审计人员知识的多元化。同时，面对工作量大、任务重的情况，我们经常需要加班加点以完成工作。五、总结经验，提升工作质量过去一年，虽然取得了一些成绩，但也存在不足，如部分部门对监管的抵触情绪影响审计工作，相关部门对工作流程理解不足导致审计滞后，人员知识结构无法满足全面审计需求，以及服务意识需进一步提高。在今后的工作中，我们将加强与管理层的沟通，争取理解与信任，同时提升审计人员的专业素质和服务意识。六、未来工作规划1.完善制度体系和审计流程，建立科学、严密的管理制度，补充管理流程，减少管理漏洞，通过规范审计程序控制业务流程。2.转变审计思路，向多元化审计发展，从错误查找转向风险点和控制点的识别，实现事前和事中的监督与防范。3.建立内部审计激励机制，对审计人员进行考核和奖励，激发工作热情。七、改进措施从一年的工作中，我们注意到以下问题需要改进：1.结算、割算资料需重点核查，对不完善或矛盾的签证进行统计上报，希望现场人员准确客观签收工程量。2.割算前应出具完整预算，割算过程中加强搜集分析，及时调整偏差，提升经济指标分析能力。3.定价时，要求指挥部提供书面做法、报价和工程量资料，以避免做法变更带来的不一致。4.合同签订前，应合理确定工程成本，公平自愿签订合同。5.加强工作作风建设，提高服务质量，树立良好的工作形象。总之，审计部将继续在公司领导的支持下，以监督服务、查错纠弊、促进管理为宗旨，加强专业培训，改进工作方法，提高服务意识，坚持实事求是、客观公正的工作态度，努力提升审计质量和效率。感谢大家的关注和支持。2024年公司内部审计年终工作总结（二）____一、税务优惠政策与经济效益____本公司成功协助____物流公司和____运输公司完成了税收减免与缓缴工作，经市国家税务局审批，____物流公司及____运输公司成功获得____年度企业所得税减免合计____万元，营业税减免____万元的优惠政策。此举为集团公司带来了实质性的经济收益。____二、财务管理与财经秩序整顿____为响应市局（公司）关于财经秩序专项整顿的工作安排，集团公司遵循“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格自查财务情况。通过财务审计部全面细致的自查，结合经济责任审计与财经秩序整顿，我们发现了若干问题，并针对性地制定了整改措施，有效加强了国有资产的监管力度。____三、资金管理的强化____为确保集团经济的健康运行，集团公司自____年____月起将资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们严格审核并汇编了各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算等，同时强调各分、子公司加大货款催收力度，以保障集团公司的正常经济运行。____四、审计工作的推进____1.根据市局财务审计工作会议精神，我们对财务审计部提出了明确要求，包括加强财务管理模块推行、提升财务人员管理意识和责任心、加强内部审计工作力度等，以确保企业资产的安全和增值。2.我们积极迎接国家审计，并面向社会招聘了四位经验丰富的财务人员，加强财务的审计、审核及管理工作。同时，制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，以提高财务工作的质量和效率。____五、存在的问题与未来展望____尽管我部在财会审计工作方面取得了显著进步，但仍存在制度建设需加强、子公司财务管