项目物资管理制度

———项目物资管理制度项目物资管理制度1第一条目的为规范公司及各项目部物资的采购工作，为规范采购部的部门管理行为，管理依据,管理标准,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采购本钱，特订立本制度。第二条适用范围本制度适用于公司全部物资采购工作。第三条权责（1）采购部负责本制度的执行监督。（2）采购部有权依据本制度对违反制度的人员进行惩罚和提出处理看法。（3）项目部及公司各相关部门具体执行此制度的要求。第四条料子计划1、料子上报：公司及项目部的所需料子均需依照标准版本上报至公司采购群，由总经理批阅批示。在无特殊批示后视为同意采购。其他形式均不认可，视为无效计划。料子上报日期按规定日期上报,不定时间节点上报料子（领导特殊批示的除外），视为无效计划。在料子相关标准不确定就上报，视为无效计划。为统一采购以节省最大本钱，现将料子上报做如下规定：2、计划类别（1）料子总计划。（2）月度料子计划。（3）周料子计划。（4）急需料子采购计划。（5）特殊料子计划。3、具体计划及时间节点说明（1）料子总计划：指项目部接到工程后，项目部制作出该工程所需料子名称，数量，规格，标准，要求，做出计划，动工前10天上交采购部，采购部接到总计划后，进行料子的比对，做出市场分析，订立出料子内部计划.做出料子价格资金预算。提前找寻供应合作商，出本钱表。采购部经理合理调配采购人员的对接工作。（2）月度料子计划：每个月25号到30号，项目部依据倒排工期的情况，依据时间节点，上报次月料子需求计划给采购部，采购部依据此计划，联系供应商，订立出料子价格，同时对大型料子做到提前考察价格，核算加工周期。做出月度资金使用计划，每月1号到5号上交财务，做到有计划支出。假如项目工期短，能够在当月完成的，只需上报料子总计划，不需要上报月度计划。（3）周料子计划：指以四天为一个周期，每个周期项目部上报近期的料子,料子上报时需按预算编制的科目编制上报需求计划。周六提交周采购计划，周日、周一完成询价并提交询价表；周二前一般料子进场,大宗料子,加工类料子,甲定类料子,附样品类料子,不明确类料子完成定价、采样和确定进场日期。周二提交周采购计划，周三、周四完成询价并提交询价表；周五前一般料子进场,大宗料子,加工类料子,甲定类料子,附样品类料子,不明确类料子完成定价、采样和确定进场日期。（4）急需料子采购计划；指项目部施工中遇到特殊情况，需要购买的料子。项目部电话说明急需类料子的购买的具体原因，通知采购部经理、总经理，经批准以后，采购部方可进行采购,及时补报料子计划。（5）特殊料子计划.有总经理签字特别批示的料子，按需求日期优先购进。第五条料子采购1、料子询价针对料子计划，对应负责的采购员在拿到料子采购计划后，首先明确相关料子的具体型号数量和具体要求。仓库有的料子优先应用到项目中,没有的料子在与项目部确认好最终的相关要求后开始询价。本着“货比三家，物美价廉”的原则，对询价供应商数量要求至少三家以上。具体规定和要求如下：（1）采购员在询价时，原则上可以找任何满足条件的供应商询价，但针对询价中供应商随便找人替换或者顶包，对相关责任人每次500元惩罚，并承当相应责任。（2）在询价单中，对供应商所报的价格随便增大或更改来锁定某个供应商或者谋取个人利益，对相关责任人做开除处理，并承当相关法律责任。（3）全部采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以1000元的惩罚。（4）针对料子价值一万元以下，五千元以上或者单项过千的出具询价单由采购部经理审批同意后购买；一万元以上（含一万元）的料子出具询价单后由预算部领导核实,总经理审批同意后方可购买，询价单必需货真价实，发现弄虚作假，对责任人处以1000元罚款，采购部经理对其负责抽查落实，公司抽查。（5）询价单针对料子，不针对个人或项目，可共享使用。针对询价单的时效性，一个月之内，在价格无更改的情况下同一种料子无需再出具询价单；（6）针对签订合同的长期供货商，在询价时优先考虑；针对开具专票的供应商，在询价时优先考虑；针对厂家源头类供货商，询价时优先考虑。2、料子对比（1）料子价格确定后，数量较大的料子与预算清单料子价格对比，发现料子价格差别大或高于预算价格时，有询价单的在询价单上注明,签字时进一步说明，没询价单的要首先上报领导。（2）料子数量较大的料子，累计数量超出预算量时，帮助项目查清原因并上报领导。3、料子采购工作（1）样品确认。由采购员联系供应商供应多家相应样品，由项目部或者甲方确认。在样品确认后，项目部更改或取消，造成损失的由项目部负责并向总经理汇报,采购部帮助退货或退至仓库。（2）甲方指定料子。指定料子由采购部和项目部一起向总经理汇报，包含价格和付款方式等问题。在总经理批复后按相应采购流程购买。（3）采购员在供应商样品确认后上报询价单批复，由采购员与之签订合同（公司统一版本）。合同要求保密，在合同中必需注明单价、料子型号及发票的类型和开具发票的时间，资料完善,合同的其他具体要求按公司制度执行。（4）针对料子采购，采购员需在4天的采购周期内完成一般料子采购，未进场的，首先由采购部经理询问延迟进场的原因，并催赶尽快进场，对进一步未进场的料子，每项对采购员处100元罚款，并随时间的延上进行累计。若因其他部门的原因导致采购计划落后而耽搁交期的，采购部门不以受各惩罚；若因其他部门申报清单出差错，并没有及时更改导致采购错误的，采购部不以受各惩罚；若因生产中，料子清单发生临时更改未及时予以通知导致采购错误的，采购部不以受各惩罚。（5）针对大宗料子,加工类料子,甲定类料子,附样品类料子,采购员需在4天的采购周期内完成料子采样,询价,结合项目部料子使用情况订立出进货时间,结点.未能定时供货的给与100元惩罚,对于项目上剩余料子过多,或由于更改造成料子剩余,由项目部负责,采购部帮助办理退货或退仓库手续.（6）采购料子的价格。针对采购的料子，采购员需对料子价格负责。在审批过程中或在以后审核中明显高于现市场价20％的，一次性罚款500元；高于现市场价30％的，一次性罚款1000元；累计3次以上或此项累计罚款金额在1000元以上的对工作布置作调整。在采购过程中对价格下降做出巨大贡献的嘉奖100—1000元.若因生产进行中显现的突发采购计划，采购部应尽力保证以为公司节省本钱的理念进行采购，若在急需的采购中价格略高于市场价的，公司采购部应以实际情况考虑，不对采购人员进行惩罚。（7）采购料子的数量。采购员需依据项目上所报计划来确定采购数量，原则上不得大于项目上所报料子的数量标准（砂石料或者砖等地材因凑车加添数量的经项目部确认同意后的除外）。在项目料子验收入库时发现数量弄虚作假，查明原因后如是采购员弄虚作假，每次处200元经济惩罚，并追究相关责任；如是供应商弄虚作假，采购员首先要通知供应商本批次货物按实际到货数量结算，并依据实际情况作出部分经济惩罚。（8）采购料子的质量。采购员需依据项目要求的质量标准来确定采购质量，在项目料子验收入库时发现质量弄虚作假，以次充好，查明原因后如是采购员弄虚作假，每次处200元经济惩罚，并追究相关责任；如是供应商弄虚作假，采购员首先要通知供应商退货或更换，并依据实际情况作出部分经济惩罚。（9）料子进度跟催。由供应商送货料子，加工类料子等有送货周期的料子，采购员需及时跟进，掌握送货进度，保证工地正常施工。第六条料子入库（1）每个项目部由公司指定具体的料子收料员，每一项料子入库必需由收料员本人验收，及时开具相应的料子入库单；收料员不在场时，由他指定相应人员临时验收入库，后期本人核实无误后开具相应的料子入库单。不能滞后采购部的票据手续工作。（2）相关资料务必货到资料到,资料要真实有效，对随货带去的料子相关资料（包含但不限于合格证、检验报告等）统一随料子交付料子员保管，资料不全的由收料员向采购员通知补全，后期项目部丢失的，采购部不在负责，由项目部自行解决。相关的资料肯定是厂家盖章或者供应商盖章，否则视为无效资料，需重新供应。（3）项目部对验收后的料子数量和初步的料子质量负责。收料员接到料子到货通知后,对应清单数量进行清点,发现问题做出记录,需要测量的进行测量,同时对料子表面质量进行初步检测,需要通知技术员的有技术员检测,无异议,在清单上签字或开证明,料子清单或收据上必需有章或供货商签字,否则视为无效票据,再办理入库手续,有异议的由采购员协调退货或其它方式处理,原则上后期发现料子数量不对或者损坏的情况由项目部负责，采购部帮助解决。内在质量问题有采购员，项目部，供应商共同分析，协商解决。（4）收料员依据实际收货数量和质量开具入库单，采购员依据实际验收的料子数量和质量与相关供应商结算。（5）采购部票据按预算编制料子分类初步统计与预算量对比,做出预警,给项目及领导供应参考依据.第七条料子账款1、料子预付款及定金（1）针对部分料子需要预付款的情况，采购员尽量采用预付款方式,预付款时手续要齐全（手续见财务制度）,减少个人借款,却有需要通过借款的方式，在公司统一版本的借条上面需要写明钱数，借款项目部和用途（如能写清楚单价数量也要写明）。部门经理签字，财务经理签字，总经理签字。如借款金额大于或者等于十万还需要董事长签字。签字完成后交到财务部。（2）借款需要在财务规定的时间内及时冲减，具体要求见财务部规章制度。2、对账支出（1）每项购买的料子应和预算编制对应由采购员认真的记录购买时间、料子数量、型号、价格、供应商名称、付款方式、是否开具发票及发票类型；采购部统计人员对相关料子对应计划按实际货单做出认真统计，做后期对账核帐使用。（2）相关签字手续（3）个人报销针对由采购员个人报销的料子票据，采购员应供应相应的支出凭证，包含小票，微信截图等。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。（4）供应商转账针对由财务部直接转账的料子票据，采购员应依据其开具的发票准确的供应相应的收款帐号，因帐号供应错误而延迟支出的，针对情况，由供应商或者采购员承当相关责任。严禁将供应商的款项报销个人等挪用公司款项的情况显现，一经发现，每次处100元的罚款，并追究相关法律责任。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。（5）供应商挂账针对挂账支出的料子票据，采购员填写票据时应写明挂账单位（与开具发票单位全都，其他特殊情况需提前向财务部说明）和认真的工程名称。与公司长期合作的供应商在工地显现退货的情况时，退货单同样需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。采购员每月与合作供应商核对账目一次，确保无漏帐，重帐，错账。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。（6）供应商挂账付款在挂账的供应商满足付款条件后，由供应商开具相应的收款收据，采购员在收款收据后粘贴对应的挂账单第二联，执行付款手续。付款采用少付勤付,有采购人员,或财务人员自动通知供应商方式,提高公司信用度,加添挂账额.减少不必需的手续.其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。第八条剩余物资处理（1）项目部显现的剩余料子,数量大的由项目部向领导做出回报,同时由料子员提出退货申请,由采购人员联系供应商退货,并开具退货单,由项目部签字认可,以付.账的由供应商将货款打回财务帐户或以现金退款,具体方法按财务要求办理手续.挂账的,退货单需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。（2）项目部显现的剩余料子,数量较小的（能退则退）,不能退货的料子,由料子员办理退库手续,与采购员一同将料子退至仓库内,按进货价的50%—70%价退出项目本钱.（3）多次能利用的料子,由料子员办理退库手续,与采购员一同将料子退至仓库内,办理入库手续.第九条其他工作1、料子售后质保在相关的料子在购买时，如灯具，机械等需在票据上注明保修期限。在保修期内由采购人员联系供应商进行维护和修理保养；在保修期外由项目部和采购部协商解决。2、发展定点供应商（1）发展优质供应商，签订联营协议。（2）尽力做到供应商直接供货到施工现场，由项目部直接验收、入库。（3）发展联营供应商的数量和质量，坚持每月每个采购员加添一名长期合作挂账供应商,也作为采购部月度考核的紧要内容。3、合同采购部的料子合同均采用公司同一版本，采购员在签订合同时应当注意以下几点：（1）合同肯定要注明开具发票的类型和开具发票对应的时间节点。（2）合同对相关的进场时间，进场质量作出明确的要求，针对要求要有相关的制约措施。（3）合同相关附件一起准备齐全后申请盖章，附件重要包含但不限于供应商的营业执照，开户许可证，法人或者代理人的身份证复印件，代理人的委托书等，附件上面肯定要有供应商的公章认可。项目物资管理制度2一、采购、加工1、加强物资的采购、加工管理，是保证物资供应提高工程质量的紧要手段。采购人员必需国家各项方针、政策，不绝提高自身的业务水平，严禁其各种违法违纪行为，抵制不正之风。2、依据工程的情况和公司的布置及采购产品的类别，实施采购的部门严格依照《采购掌控程序》中的规定进行采购。若有特殊质量、安全、环境要求的物资应组织有关专业人员参加技术协议、质量保证协议签订，保证供货合同能满足物资要求，并明确验收标准及使用该物资的质量标准。3、加强物资供方的评价工作，保证所购物资的供方都是经过评审的合格供方。分承包方都经过评审。要依据设计选型，在择优选厂比质、比价、比运距的前提下与合格的供方签订合同，保证所采购的产品符合规定的要求。4、加强物资采购管理工作⑴依据工程的任务量和工期，合理编制采购计划。⑵组织物资的订货采购工作，负责做好采购的谈判、签约，并保证采购物资适时、适量、价格合理。⑶对采购的全过程实施质量、安全、环境掌控。5、物资采购、加工的.一切手续，必需完整清楚，物资购入后应及时会同料子员填写收料单验收入库。在验收中如发现数量、规格、质量不符时，应加以记录并向供应部门报告，供应部门核实后再向供应产品的部门报告。6、供应人员的一切采购加工业务，必需严格遵守财经纪律和有关规定，工作完成后计划员应及时向财务部门办理报销结算手续。二、合同管理1、有效合同是合同双方行使权利和履行义务的法律依据，本工程的料子订货都必需签订有效合同。2、合同上必需认真注明所订料子的名称、规格、数量、加工图纸、质量要求、生产厂家的质量保证方法、交货期限、违约责任及赔偿方法、解决纠纷的法律依据等，以保证料子质量合格，及时到位，满足工程施工进度的需要。3、合同订立前，必需从工程技术部门取得准确认真的料子表，严格依照设计要求进行。4、合同订立前必需报领导审批，合同订立后交副本给计财部，已准备资金，同时报监理单位备案。三、料子管理1、料子站是整个工程料子物资的集散地，必需充分认得其紧要性，以确保工程施工全过程器材供应。2、料子站选址前要考虑到便于工程料子的运输，离大运起点的距离合理，路况较好，中运运距较佳，确定站址前要调查清楚上述情况。3、选定料子站要考虑面积能否满足需要，有肯定的库房，通水、通电、通路，有基本生活设施。4、对料子站要合理规划、统一布置，搞好照明、排水、防火、防盗、防损坏、防触电等工作，设置有关的安全标志。一有料子进站，必需二十四小时有人值班。5、料子站内的各种物资料子堆放要整齐有序、标识清楚。6、各施工队到料子站领料，必需先办理手续，料子人员凭单发货，严禁随便发放、无单装料，违者要严厉处理。项目物资管理制度31.背景随着施工项目规模的扩大和多而杂性的加添，有效的物资管理制度对项目的顺利进行至关紧要。本文档旨在订立一套完善的施工项目物资管理制度，以确保物资的准确采购、储存和使用，提高项目的效率和质量。2.目的本制度的目的是规范施工项目的物资管理流程，确保物资的合理使用和精准明确掌控，以避开过度采购、损耗或滞销的情况发生。同时，本制度还旨在保证施工项目物资的及时供应，以满足项目的需求。3.负责部门和职责3.1项目经理：负责项目物资需求的分析和计划；确定合适的供应商，并与其建立合作关系；监督物资采购和交付过程；确保物资库存的充分和合理使用。3.2采购部门：依据项目需求和经理的要求，订立采购计划；找寻合适的供应商，并进行询价和比较；—签订物资采购合同，并跟进交付过程；对采购的物资进行验收和入库，并及时更新库存记录。3.3仓库管理部门：负责物资的储存和保管；订立严格的仓库管理规定，确保物资的安全和完整性；定期盘点库存，清点过期和损坏物资，做好报废处理。4.物资采购流程4.1项目经理确定物资需求，提出采购申请。4.2采购部门依据经理的申请订立采购计划。4.3采购部门找寻合适的供应商，并与其进行谈判和询价。4.4采购部门依据谈判结果，签订物资采购合同。4.5供应商交付物资，并由采购部门进行验收和入库。4.6仓库管理部门定期进行库存盘点和清点过期物资。5.库存管理和掌控5.1仓库管理部门负责对物资库存的管理和掌控。5.2仓库管理部门依据项目经理和采购部门的需求，及时增补物资库存。5.3仓库管理部门定期盘点库存，记录库存更改情况。5.4如发现物资过剩或过期，仓库管理部门应及时采取措施，如报废、退货等。6.物资使用和登记6.1项目经理负责对物资的合理使用进行监督和掌控。6.2需要使用项目物资的部门须提出申请，并经项目经理批准后方可使用。6.3物资使用部门需要定期向项目经理报告物资使用情况和库存更改情况。7.监督和检查7.1项目经理应定期对物资管理制度的执行情况进行监督和检查。7.2采购部门和仓库管理部门应搭配项目经理的监督和检查工作，并乐观改进物资管理流程。8.引用参考资料8.1施工项目物资管理手册8.2相关法律法规和标准本文档为施工项目物资管理制度的起草稿，将在相关人员的讨论和审批后进行最终修订和发布。项目物资管理制度41.概述多年来,我公司在施工现场的物资管理方面,积累了丰富的经验,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是贯彻iso9000标准以来,进一步体现了以业主为中心的思想,在物资管理的每一个环节,通过连续改进,以满足业主不绝变动的需求,实现业主满意为宗旨。在公司内部引进了物资管理竞争机制,模拟市场化管理,建立料子超市,通过招议标择优选择供应商进驻超市,做到料子的质量、价格公开化,各使用单位可以进入市场对料子择优选用。使物资管理得到了进一步的规范和提高。同时,在物资管理过程中,我们依靠科技进步,不绝地提高管理水平和办公自动化,从19我们就开始探究计算机信息技术在物资管理中的运用,通过不绝更新完善软硬件设施,强化对管理人员的计算机培训,现在物资管理系统不但普及了计算机管理,还实现了计算机由单机应用到网络应用的飞跃。针对本工程业主对料子、设备管理的要求,项目经理部在现场设立供应科,依照iso9000标准要求,对自购料子、设备进行采购掌控、仓储管理、运输、防护、质量跟踪、不合格品的.掌控等（自购料子前已按业主规定的本工程料子使用申请管理方法取得业主的批准）,同时在供应科下设物资管理组对业主供应的设备及料子实行专项管理。2.物资采购过程的掌控2.1供方评价2.1.1建立评价组织评价组织以项目部有关专业人员为主,由以下人员构成:评价组组长:供应科科长评价构成员:业主代表、供应科专业组长、专业计划员、使用单位技术负责人等构成。2.1.2评价范围对全部影响工程质量的物资供方都要进行评价。2.1.3供方名单来源物资供方名单由各专业组负责,通过广告、用户介绍、分供方自荐、历年采购情况等收集供方名单,并向评价组供应初选供方名单。2.1.4评价要点审核其营业执照、税务登记证、生产许可证了解其资金情形评价以往供应仿佛产品的交货质量情况调查其质量历史与信誉调查其生产本领、质量体系以及质量掌控的有效性和完整性、了解职工素养情形、制造、安装、检测设备情况。对样品进行检验和试验产品价格、优惠条件、运输距离连续满足施工需要的保证本领2.1.5评价方式依据评价要点、以会议形式,由参加评价会议人员逐项比较、排队,确定出合格供方名单,并做好评价记录。由专业组依据评价记录,填制合格供方报告,一式两份。2.1.6合格供方审批重要物资的合格供方,由公司分管经理审批；一般物资的合格供方,由负责此项目的项目经理审批。2.1.7合格供方业主确认审批后的合格供方必需报业主确认后方可执行。2.1.8合格供方名单的增删业主不承认的供方要从合格供方名录中删除。供方所供应的物资,如发现质量下降或多次不符合要求,可由使用单位或进货检验人员提出书面建议和验证记录,从合格供方名录中删除。通过招标确定的供方,填制合格供方报告或中标确定表,经公司分管经理审批,并报业主确认后可列入合格供方名录。2.2供方掌控2.2.1对供方的掌控程度,取决于采购产品的类型、供方业绩及质量保证本领,应以满足质量要求为目的,可采取以下之一或其组合:派常驻代表定期、不定期到工厂进行监督检查设立质量监督点（见证点或停工待检点）对工序或特殊工序进行监督检查质量体系审核产品联合检查（会检）,可以是与业主共同到供方处实施联合检查要求供方及时报告生产条件的重点变动情况（转让别的企业加工或与别的企业联合生产加工等产品进厂验证对于不易检验需在使用过程中才略证明其质量的物资,在订货合同中,应规定肯定比例的质量保证金,以提高供方对物资质量的关怀程度。2.2.2供方掌控实施,由各物资采购部门负责,并形成记录,必需时应将掌控方式和手段写到采购文件中,同时项目供应科应保管对供方的掌控记录。2.3采购资料采购资料或采购文件,是指就采购事宜提出的书面文件,包含采购计划、采购合同、合同附件、采购技术协议等。应规定明确的采购要求,除技术要求外,还应依据产品的类别及供方的质量历史等因素,提出不同的质量保证要求。2.3.1采购计划采购计划由供应科专业计划员,依据设计文件、图纸、料子设备清册、更改以及施工计划等编制。如有下列要求时必需在其中明确规定:要求供应有关质量保证文件（产品检验记录、使用说明书、设备装配图、设备易损件、备品备件清单、产品制造计划会检通知）实施设计审查的规定制造过程质量监督和产品会检的规定有关供货范围、交货进度、交货状态的规定等2.3.2采购合同全部的用在工程上的料子都要通过招议标,并邀请业主参加,确定出供货单位和供货范围后,由专业计划员,依据物资的技术及商务要求起草订购合同。订购合同中除明确订购数量、交货日期、提货地方以外,至少应包含:产品类别、型式、等级、标识方法产品的应用标准、规范、图样、检验规程、是否有特殊质量要求等当有质量保证要求时,要写明适用的质量保证模式标准的版本、编号等2.3.3采购资料审批采购计划由项目部供应科科长审批。采购合同填制合同审查表并按以下次序办理:项目物资管理制度5一、物资采购的划分一般工程可以对项目采购物资分为业主供应的物资，项目采购的物资和分包单位采购的物资。二、供应商的预先考察和评价，总包单位要组织人员对全部供应工程物资的供应商进行预先考察和评价，确保其有履行合同要求的本领。1、对供应商资格的预审，总包单位首先要对供应商生产厂家手续，供应料子的合格证书，企业的资质进行审查。或者从公司合格供应商名录中选择有实力的供货商。2、总包单位在对供应商进行资格预审后，对合格供应商要进行考察和评价，如生产，人员，原材料，机械设备等情况以及供应商的质量保证，支出和供应保险等本领的调查，并做好供应商考察表和评价表。并提交公司以进行供应商的选择。三、合同的签订，在确定供应商后，要和其针对本工程的实际情况签订相应的合同条款。签订合同是不能盲目的使用另外一些工地的合同模板轻率签订合同，必需依据现场的实际情况，如付款的节点，供货指定品牌，价格管束（例如钢筋网价没有的情况应确定增补条款，混凝土外加剂价格确实定等），质量标准，料子运输中的损坏等方面，避开遗漏导致发生质量问题或其他问题时的责任不明确。四、业主供应的物资管理1、审查合同文件。当业主将部分工程或供应部分物资指定给其他供应商时，总承包单位与业主洽商并以书面的形式确定对该分项工程的责任及对该供应商的管理权限；业主介绍的分包商，总承包单位应对供应商进行预先评价，合格后再与供应商签订合同。若预先评价没有通过而当业主坚持使用该供应商时，总承包单位应同业主确定项目对该分项工程的责任和权利；对业主供应的物资，总承包单位应在同业主签订合同时明确其供应物资的清单，包含物资的种类、数量、规格和相关的管理条件等。2、业主供应物资的验证、贮存和维护，对业主供应的物资，总承包单位在其管理的过程中必需按其类型、品种数量、质量要求等进行检验或验证，合格物资进行标识，并单独存放和妥当防护，防止变质、损坏、丢失和混用，在贮存、维护，过程中如有丢失、损坏或不适用等情况，应记录并向业主报告。对经验证不符合合同规定要求或质量文件资料不全的物资，也要做好记录并及时报告业主。五、项目采购的物资管理1、物资需求计划，首先，开工前有合约部供应相关料子的总计划，便于掌控料子的.进场总数量，当工程需要某种料子时，应提前一周由相应的施工班组上报料子的规格和数量，有相应工长审核后编制物资需求计划表，经合约部审核，项目经理审批后方可联系料子进场。2、料子的运输，一般料子的运输在合同中都会明确有乙方（料子供应商）供应，但物资管理部门必需依据料子的相关特点要求供应商供应合适的运输方式。如需防潮，防火和防碰撞等。3、料子的验收，规定相关的料子验收手续，料子进场后，组织相关人员对料子进行验收，首先，供应商必需供应本次进场料子批次和出厂合格证，产品必需供应原材检验报告，有些物资要有“三证一标志”，验收过程中，必需对进场物资的规格型号，数量，质量进行严格审查，并做好料子