天然气管道EPC工程项目生产和服务提供程序

天然气管道EPC工程项目生产和服务提供程序1目的为确保生产和服务得到有效控制，实现向顾客提供产品和服务的符合性，满足西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部环境管理目标和绩效要求，确保西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部员工职业健康安全，特制订本程序。2范围本程序适用于西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部每一项工程项目生产和服务全过程控制。3术语本程序引用下列标准条款中规定的术语及定义：GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南3定义GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范3术语和定义4职责4.1工程部a）负责西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部施工技术管理及计划工作，编制西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部年度、季度施工生产计划，对项目工程部的技术管理、计划工作进行检查、指导。b）负责对项目部测量及量测工作的管理和指导。c）负责西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部测量和量测仪器的统一管理。d）负责对项目部过程产品的标识和可追溯性控制情况进行监督检查。e）负责对项目部分项、分部工程及已竣工尚未交付工程的防护情况进行督促、检查。f）参与大型工程的竣工验收。g）负责施工过程顾客满意度的监视和测量。4.2计材部a）负责西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部施工机械设备的管理，对项目部机械设备管理工作进行检查、指导。b）负责西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部物资管理，对项目部的物资管理工作进行检查、指导。c）负责对采购、自加工的构成工程实体的材料或对工程有影响的材料的标识和可追溯性控制情况进行监督、检查。d）负责对项目部甲供物资管理情况的检查。e）负责对采购产品的防护实施情况进行检查。4.3HSE部负责西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部工程质量和职业健康安全管理工作，对项目部的质量、职业健康安全管理工作进行检查、指导。负责西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部环境管理工作，对项目部的环境管理工作进行检查、指导。4.4综合部负责西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部施工组织机构的管理和员工的培训工作。4.5综合部负责提供西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部所涉及的法律、法规与其他要求的清单。4.6项目部相关部门直接组织上述相应工作的实施及动态管理，负责施工阶段服务工作，负责中、小型工程的竣工验收。5工作程序5.1开工前准备5.1.1工程项目策划项目经理负责主持编制本项目的《工程项目策划书》，在首次项目经理现场办公会召开前完成初稿，经项目经理现场办公会讨论确定后，及时将其以传真或电子文件格式报工程部。工程项目策划书是为尽快掌握工程边界条件，确保项目满足顾客要求而编制的，是编写实施性施工组织设计的基础。5.1.2图纸会审a）项目总工负责组织图纸会审工作。b）图纸会审要做好记录，有问题时及时向监理、业主反映解决。c）图纸会审无误后方可使用。5.1.3施工组织设计西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部工程部负责编制年度指导性施工组织设计，由主管生产的副项目经理和总工程师审定，项目经理批准。各类工程项目由项目总工负责组织编写实施性施工组织设计，并执行《中铁隧二处有限西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部实施性施工组织设计管理办法》。5.1.4质量计划项目工程部负责编制质量计划。大型工程必须编制质量计划，小型工程根据工程特点确定是否编制质量计划，当涉及到新工艺、新材料或新设备时，应编制质量计划。质量计划必须体现出项目特点，明确特殊工序和关键工序。5.1.5法律、法规、与其他要求项目部生产和服务提供过程中必须严格遵守相关的法律、法规等要求。并执行《法律、法规与其他要求评审程序》。5.1.6施工测量a）工程部精测组负责工程控制测量工作。项目工程部负责工程的施工测量。b）工程部精测组复核测量成果后交项目工程部，并对测量成果负责。c）施工测量放线必须复核，记录要正规。d）测量技术交底要有计算人、复核人、接受人签字。5.1.7资源提供a）综合部根据施工组织设计中劳力计划，配备生产人员和管理人员。b）计材部根据施工组织设计中机械配备计划，落实工程需要的施工机械设备和主要材料。c）工程部根据工程实际情况，制订现场环境管理措施。d）项目部根据实际情况安排建点，组织人、机、物调配。5.1.8项目总工负责现场技术交底工作，执行《西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部施工技术交底管理办法》。5.1.9施工现场具备开工条件后，项目部填写开工报告单，按合同规定程序报监理或业主批准。经批准的开工日期即为正式开工日期。项目总工负责将开工报告批复单原件报工程部一份。5.2生产过程控制5.2.1严格按照施工设计图纸、施工组织设计、施工方案、质量计划、环境管理方案、职业健康安全管理方案、施工规范、法规、工程建设标准强制性条文中的相关内容、操作规程、工法、技术交底、安全交底和各种管理措施等组织施工。5.2.2严格执行持证上岗制度，特种作业人员及检验人员必须经过培训，经考试合格后持证上岗。5.2.3投入使用的设备应定期检查，保持完好，严格执行《设备管理程序》。5.2.4投入使用的检验、试验设备、测量仪器、计量检测器具要能达到精度要求，严格执行《监视和测量装置控制程序》5.2.5所有进场物资必须按《采购程序》执行。5.2.6对产品的监视和测量按照有关规范、标准及《监视和测量控制程序》执行，经检验合格后方能投入使用或转入下道工序。否则按《不符合控制程序》处理。5.2.7工程部按合同要求、项目总进度计划、阶段计划，编制年度、季度施工生产计划，项目部按施工生产计划组织施工，做到均衡生产，必要时做出应有的调整。工程进度应接受监理单位、建设单位的监督，使建设单位、监理单位满意。5.2.8施工过程中出现设计变更时，应按合同规定程序进行，先洽商后施工。5.2.9工程造价及合同管理按照项目承包合同、相关法规规定实施，并符合与顾客沟通条款要求，保障建设单位的合法权益。5.2.10项目部要认真落实职业健康安全有关法律法规要求，执行相应的标准、规范，落实集团及西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部各分部管理制度和专项安全规定，保障职工的职业健康安全；搞好施工现场管理，做到文明施工。5.2.11对生产和服务过程中产生的环境影响，执行《施工现场环境管理程序》。5.2.12发生新工艺、新材料使用时，工程部、计材部、HSE部等有关部室参加，结合工程项目特性对新工艺、新材料进行调研，报经西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部总工程师审核后，及时通知项目部。项目总工及有关部门进行新工艺、新材料的具体实施和验证，做好记录。并及时进行总结，以利推广使用。5.2.13项目部对不可预见性的工程险情，依照实际情况制定应急措施，经项目经理批准后实施。5.2.14项目总工主持编制竣工文件，无论工程规模大小，竣工文件份数除满足合同要求外，必须经西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部工程部审核后送西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部档案室一份存档。竣工文件的编制内容和要求按《基本建设工程竣工文件的编制办法》及合同要求进行。5.3生产和服务过程的确认项目工程部针对项目特点和检验条件，认真分析工程施工流程，编制关键工序和特殊工序施工作业指导书，报项目总工批准后实施。内容包括：a）对操作和检验人员培训、经历或资格的要求。b）对工程材料、机具的要求。c）工艺操作规程。d）对场地布置、作业环境的要求。e）需要的质量记录。f）再确认计划。根据再确认计划，或施工条件发生改变时，进行特殊过程的再确认。5.4标识和可追溯性5.4.1标识范围a）采购、自加工的构成工程实体的材料。b）虽不构成工程实体，但对工程本身有重大影响的材料、机具，如炸药、雷管等。c）甲方提供的材料。d）施工半成品：分部、分项工程。e）工程成品。5.4.2物资（采购、自加工、甲供物资）的标识内容、方法a）物资（采购、自加工、甲供物资）由仓库保管员在物资码放位置上放置料签、料牌进行标识。存放于仓库内的产品采用料签；存放于料棚内的产品采用料牌。b）标识的内容应有：产品名称、规格型号、生产厂家（或自加工、顾客提供）、到场日期（水泥为生产日期）、进货数量（或该工程累计数量）、检验和试验状态。c）项目计材部在确认产品应具备的原始标识（如标签、随行文件）完全正确后，对产品进行标识，同时对原标识进行保护。项目计材部应将标识设置在明显、易被人发现处，该部位还必须有利于对标识的保护。d）标识过程中，要保证与原始凭证、记录等相一致。5.4.3施工机具的标识施工机具的购置应有产品说明书、合格证明等有关资料，由工地仓库保管员验收并分类将资料记录归档，作为产品标识。5.4.4施工半成品的标识分项、分部工程，采用技术交底书、工序交接记录、检验报告、试验报告、隐蔽工程施工及检验记录、施工日志、特殊过程确认记录等作为标识方法。检验报告、隐蔽工程施工及检验记录应经监理单位签认。5.4.5工程成品的标识竣工验收资料，例如工程技术档案、施工管理资料、各种检验报告、主管部门认可文件、工程竣工报告、监理资料、质量监督部门的质量核验报告等。5.4.6检验和试验状态类型的标识a）产品通过检验和试验合格的，标明“合格”。b）产品通过检验和试验判定为不合格的，标明“不合格品”，执行《不符合控制程序》。c）未检验的产品，标明“待检”。d）已取样送检，但尚未做出结果的，标明“已检待定”。5.4.7标识的保护a）在材料、半成品、设备采购和运输过程中，注意保护标识，丢失或损坏的立即由责任人员重新进行标识。b）在接受储存产品时，认真做好产品标识的验证管理及可追溯性的记录。c）在生产过程中原标识被破坏或消失时，必须在下一步操作中恢复其相应的标识。钢筋等半成品成型后，在使用前由项目计材部负责及时移植原标识。产品（如钢筋砼）从生产到成品的加工过程中，项目工程部试验部门负责标识和标识移植，并在施工日志记录以下内容：使用有水泥、砂、碎石、钢筋等的原标识内容；何时用于何部位；记录施工配合比。d）标识不完整或没有标识的产品，不得使用或进入下一道工序，特殊情况下，必须按紧急放行执行，经验证、批准并做好相应的可追溯性标识和记录。5.4.8可追溯性施工过程中，根据合同有追溯性要求的，应以满足可追溯性要求为准进行特殊标识，并做好相关记录，合同无规定时，项目部根据项目特点确定有可追溯性要求的产品，一般应将下列产品确定为有可追溯性要求的产品：a）对最终产品质量有较大影响的产品，例如现浇钢筋混凝土结构、商品混凝土等。b）建设单位、监理单位必作验证的产品，如隐蔽工程施工及验收记录。c）容易出现质量通病，有待改进的产品或过程。d）采用了新材料、新技术、新工艺、新设备的产品；法规规定须严格控制的易燃、易爆或有毒物品等。顾客有特殊要求或产品出现不合格时，由项目工程部组织项目计材部进行追溯调查，从采购、生产到成品的标识记录和生产记录，追踪产品的原始状态、生产过程和使用情况。执行《不符合控制程序》。5.5顾客财产的控制5.5.1根据西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部经营情况，顾客财产解释为“甲供物资或施工设计图纸”。5.5.2甲供物资的验证a）项目部依据合同、协议和《监视和测量控制程序》、《采购程序》，对顾客提供的物资严格进行验证和检验。b）直接送现场的顾客财产由项目部和顾客共同进行检验、验证，与顾客办理交接手续，并做好检验记录和标识记录。c）顾客要求不开箱检验的物资，项目部按货物整体编号验收，进行外观检验。对箱内物资损坏、数量差异不承担经济责任。d）对顾客提供订货来源的物资，由物供站依据《采购程序》对供应商进行调查评价。e）顾客订货的物资，项目部应在货源地点检验，验证合格后，顾客仍要对以后的质量问题负责。f）施工方的验证不能减轻顾客提供合格财产的责任，对不合格的财产由物供站及时通知顾客和西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部相关部门，并与顾客协商解决，保存相关记录。5.5.3施工设计图纸项目部接到由建设单位提供的施工设计图纸后，立刻组织有关人员进行图纸会审，按本程序有关图纸会审部分的要求执行。施工设计图纸的管理执行《文件控制程序》。5.5.4对顾客提供的产品，标识应区别于自购产品。独立存放，并做好可追溯性标识记录。5.6防护5.6.1特大、特重超长构件、设备的搬运a）项目部根据需搬运构件/设备的特性，对构件、设备的就位现场进行测量、布置，满足构件/设备的安装要求。b）项目部对实施搬运的相关人员进行培训，制定必要的搬运方法（包括使用的运输工具、吊装、构件/设备的放置状态、稳固方法、运输速度、经由线路等），并对容易混淆的构件/设备进行标识。c）根据确定的方法实施搬运，分别保存记录，并保护好相关标识。5.6.2贵重物品、爆炸物品的搬运a）项目计材部根据产品说明书对产品特性的描述，必要时制定搬运方法。搬运实施前对搬运人员进行培训或以其他方式使所有参与人员均掌握正确的搬运方法，并保证产品标识的完整。b）爆炸器材的搬运实行人力作业，轻拿轻放，禁止拖拉、抛掷或翻倒。c）项目计材部在实施搬运过程中，要对产品的原始标识及包装进行保护。不慎损坏时，及时恢复标识或重新包装。需移植原包装时，应同时对原标识进行移植。d）搬运过程中发生的产品损坏，项目计材部执行《监视和测量控制程序》，必要时，请生产厂家对产品进行鉴定，产品合格，项目计材部对其进行妥善保管，造成的不合格，项目计材部执行《不符合控制程序》。5.6.3贮存场所a）项目部根据构件、设备的特性，选择适宜的贮存场所，制定必要的贮存方案，并根据构件、设备的验收标准及技术指标、性能参数进行验收、贮存、使用。b）项目计材部向项目工程部提出仓库建造要求，由项目工程部设计，使其达到必要的防雨、防潮、温控、防盗、防火、防爆、防污染环境和其它防损坏措施。爆炸物品仓库的选址及建造，应满足《铁路物资技术保管规程》中“火工品仓库的设置和安全要求”。5.6.4产品入库a）项目计材部根据技术证件及票据进行产品入库验收，执行《监视和测量控制程序》。b）产品的贮存、发放，项目计材部执行“铁路物资仓库技术管理规定”的规定。对库存物资实施月循环自点，发现变质和损坏时，作好记录，查找原因，执行《不符合控制程序》。c）爆炸物品的管理，执行《易燃、易爆及其他危险品管理程序》。d）外单位委托保管的产品，项目计材部填写“产品代保管证”，单独存放并记录、标识。e）对顾客提供的物资要单独堆存、码放，建立台帐并设置标识。项目部负责依据本程序的相关规定做好顾客提供物资的管理工作，做好防火。f）项目计材部编制“材料动态报告表”，经项目经理审批后，于次月10日前报计材部。5.6.5工程防护a）项目总工负责制定对生产提供过程中分部分项工程、已完工尚未交付工程的防护措施。b）项目部主管生产副经理组织实施防护措施。c）项目HSE部负责验证防护效果。d）西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部工程部不定期检查各分部工程防护工作的进行情况。5.6.6项目部相关部门妥善保管相关记录，如：搬运方法、贮存方案、票据、动态表等，执行《记录控制程序》。5.7交付a）工程竣工交付按照合同规定的验收标准执行。b）项目工程部负责将审核后的竣工文件按照合同要求的数量提交业主，并保存业主签认的“竣工文件移交册”。c）大型工程由西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部总工程师组织工程部、HSE部等相关部门及项目总工配合业主组织的验收工作，进行正式验收；对工程进行复验和抽查，验收现场初验中提出问题的处置效果。d）项目总工负责填写“交工验收证书”和“单位工程质量评定表”，报业主签认。e）项目总工负责将经业主签认的“交工验收证书”或其他竣工证明文件报西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部工程部一份存档。5.8服务的控制5.8.1施工阶段的服务项目部负责施工阶段对顾客服务的具体实施，主动收集顾客意见，并将对顾客满意度的监视和测量情况上报西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部工程部。对顾客的抱怨或投诉，应制定相应措施，经项目经理批准后实施。如顾客提出特殊要求时，由项目部经工程部报项目经理批准后实施。5.8.2工程回访a）工程交付后西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部经营部负责工程回访，进行顾客满意度的调查，根据合同中规定的项目缺陷责任期制定回访工作计划。一般情况下，以一年为一个回访周期。有特殊情况时可及时进行回访。b）回访可采取电话询问、会议座谈、登门拜访等形式，并作好回访记录。c）回访中发现质量不符合等问题时，按“工程保修”条款要求进行修理。d）对于顾客的投诉或抱怨，执行“先服务后论责任”的原则，保证顾客满意。5.8.3工程保修a）西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部根据保修合同，按要求组织保修。b）工程部在接到工程修理通知书和在工程回访中接到顾客投诉时，在一周内组织相关部门、项目经理到现场复查不合格情况，写出工程质量不符合书面记录。c）根据保修合同，明确质量不符合产生的责任，确定修理范围。然后会同项目经理鉴定质量不符合并提出意见，经顾客同意后由项目经理负责在一周内开始实施，其验收标准不应低于工程竣工验收标准。d）修理完毕后由工程部负责组织顾客对修理效果进行检验，并共同对修理结果签署意见。e）由项目部实施的保修工作，过程中的文件和资料除交给顾客一份外，其余由工程部存档。5.8.4西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部经营部对年度西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四