能源管理体系文件-管理手册+程序文件与表格+能源管理制度-符合GBT23331-2020能源管理体系要求及使用指南

包含如下内容：符合：GB/T23331-2020《能源管理体系要求及使用指南》(符合GB/T23331-2020标准的受控号：发布日期：2021年06月06日实施日期：2021年06月08日123456789能源管理手册修订记录 2能源管理手册发布令 5能源方针发布令 6发布能源目标、指标通知 7企业简介 8 9 第三章术语和定义 第四章能源管理体系要求 4组织所处的环境 4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定能源管理系统的范围 4.4能源管理体系 5领导作用 5.1领导作用和承诺 5.3组织的岗位、职责和权限 25 6.6能源数据收集的策划 7.1资源 287.3意识 7.4信息交流 7.5文件化信息 8.1运行的策划和控制 8.3采购 9绩效评价 349.1能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价 9.3管理评审 37 附录1能源管理体系公司机构图附录2能源管理体系职责分配表附录3程序文件目录附录4能源管理人员附录5能源管理体系运行模式图 高效低耗生产，依据《能源管理体系要求及使用指南》(GB/T23331-2020),结合本定，现予以批准颁布，本手册自2021年06月08日起实施。批准：2021年06月06日 遵守法规清洁生产创新改造提高能效2021年06月06日 2025年能耗/产量(吨)较2020年下降10%。1、2021年能耗/产量(吨)较2020年下降2%;2、2021年水量/产量(吨)较2020年下降1%;3、2021年电量/产量(吨)较2020年下降2%4、2021年油量/产量(吨)较2020年下降2%5、2021年煤气量/产量(吨)较2020年下降3% 第10页第一章范围1.2公司覆盖的部门(见附录1能源管理公司结构图)。 第11页1)GB/T23331-2020《能源管理体系要求及使用指南》; 第12页第三章术语和定义3.1边界3.2持续改进3.3纠正3.4纠正措施3.5能源3.6能源基准3.7能源消耗3.8能源效率3.9能源管理体系 第13页3.10能源管理团队3.12能源绩效3.13能源绩效参数3.14能源方针3.15能源评审3.16能源服务3.18能源使用3.19相关方3.20内部审核 第14页3.23程序3.24记录3.25范围3.26主要能源使用3.27最高管理者 第15页第四章能源管理体系要求4组织所处的环境 第16页b)这些相关方的相关需求和期望；---确保其能够获得与其能源效率、能源使用和能源消耗相关可以采取包括协作、合作、谈判、外包或终止活动等多种多样的方式，来表达和满足顾客、所有者、股东、员工、供应商及合作伙伴和社会等能源管理体系的相关方通过有针对性的措施和方式，保证不同的利益相关方以不同的方式参与到组织的相关活动中，企业应根据需要和相关性，制订相关方参与的计划并及时告知相关方，以长期的视角、监视和分析公司的环境、平衡所有相关方的利益。与所有相关方建立平衡关系，在各利益相关方的关切上寻求一种平衡。对不同利益相关方的关切进本公司合作伙伴可以是产品和服务的外部供应方、服务的提供方、节能技术和金本公司建立、实施对供方与合作伙伴管理过程，建立与合作伙伴相互依存、互利由相关部门负责对公司管理体系所涉及的相关方进行识别与评价，形成公司的相关方识别一览表，制定应对措施，并定期评价应对措施的有效性，以确保其充分和适宜。并及时做出本公司相关方的需要和期望方面的决策，以保持和改进公司的能源管4.3确定能源管理系统的范围 第17页b)相关方的所述要求；d)其实施控制与施加影响的权限和能力。EnMS管理体系的范围和边界应保持为文件化信息，公司依据GB/T23331-2020《能源管理体系要求及使用指南》标准，建立、实施并保持适合公司的能源管理体系，并公司生产地址：*****4.4能源管理体系公司根据GB/T23331-2020《能源管理体系要求及使用指南》标准，建立、实施、1.本公司依据GB/T23331-2020《能源管理体系要求及使用指南》标准要求，建实施、保持和持续改进能源管理体系，包括所需的过程及其相互作用，并持续改进能2.管理体系所需的过程 第18页5.领导作用1)最高管理者 第19页5.2能源方针5.2.1总则5.2.2职责5.2.3控制要求第20页1)最高管理者(1)确定能源管理体系的范围和边界；(4)确保措施计划得到批准和执行；(7)确保能源管理体系实现其预期结果；(8)促进能源绩效和能源管理体系的持续改(9)任命管理者代表和批准组建能源管理团第21页2)管理者代表3)动力设备部第22页4)综合部职责 第23页5)生产车间职责6)财务部职责7)检测实验室职责6策划 第24页策划策划使用人员(见4.1,4.2,6.1)内外部因素(来自环境) 第25页b)可测量(可行时);一要做什么;一需要什么资源；一由谁负责；一何时完成；第26页6.3能源评审第27页获得的参数(如单位产品综合能耗)。此类参数与监6.5能源基数 第28页收集(或通过测量(视情况而定)获得的数据和保留的文件信息应包括：d)静态因素(如适用);7.1资源 第29页7.2能力第30页7.3意识7.4信息交流 第31页7.5文件化信息2)管理体系文件结构图3)创建和更新 第32页b)形式(例如语言、软件版本、图形)和媒体(例如纸张、电子);4)文件控制 第33页8.2设计 第34页 8.3采购 第35页9.1.1总则 第36页9.2内部审核 第37页9.3管理评审 第38页 第39页10.2持续改进 第40页附录1附录2附录3附录4附录5 第41页附录1公司总经理能源分管副经理公司总经理能源分管副经理动力设备部检测实验室生产车间财务部综合部 第42页附录2部门最高管理者管理者动力设备部财务部综合部生产车间内容4组织所处的环境理解组织及其环境★★OOOOO理解相关方的需求和期望★★OOOOO确定能源管理体系的范围★★OOOOO能源管理体系★★OOOO05领导作用★★OOOOO能源方针★★OOOO组织岗位、职责和权限★★OOOOO6策划O★OOOOO目标、能源指标及其实现的策划O★OOOOO能源评审O★OOOOO能源绩效参数O★OOOOO能源基准O★OOOOO能源数据收集的策划O★OOOOO7资源OO★O★OO能力OO★O★OO意识OO★O★OOOOO★OO文件化信息OOOOOO8 第43页设计OO★OOOOOO★O★OO9绩效评价能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价O★★★★★★内部审核O★OOOOO管理评审O★OOOOO改进不符合及纠正措施O★OOOOOO★OOOOO★----主要负责部门O----相关部门 第44页附录31组织环境与相关方要求控制程序2风险和机遇管理程序3目标、指标的制定控制程序4能源管理方案制定和实施程序5能源评审控制程序6能源基准与能源绩效参数设定程序7能力、意识和培训控制程序8信息沟通程序9文件控制程序记录控制程序体系运行控制程序用能设备的使用、维护和处置程序程序能源使用识别及控制程序能源服务、产品、设备和能源采购控制程序设计控制程序 第45页应急准备和响应程序监视和测量控制程序法律、法规及其它要求的识别控制程序内部审核程序管理评审程序不符合、纠正、改进措施程序 附录4管理者代表：***办公室成员：***、***、***、***附件5内、外部因素相关方的内、外部因素需求和期望能源管理体系规范PC能源管理体系的预期结果123456789文件编号1组织环境与相关方要求控制程序42风险和机遇管理程序83目标、指标的制定控制程序4能源管理方案制定和实施程序5能源评审控制程序6能源基准与能源绩效参数设定程序7能力、意识和培训控制程序8信息沟通程序9文件控制程序体系运行控制程序用能设备的使用、维护和处置程序监测和计量装置的购买、使用、维护和处置程序能源使用识别及控制程序能源服务、产品、设备和能源采购控制程序设计控制程序应急准备和响应程序监视和测量控制程序法律、法规及其它要求的识别控制程序内部审核程序管理评审程序不符合、纠正、改进措施程序ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-01-2021文件名称：组织环境与相关方要求控制程序文件版次：第A版第0次修订2范围4职责ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-01-2021文件名称：组织环境与相关方要求控制程序文件版次：第A版第0次修订5.1.2.1人力资源部：内部(公司价值观、企业文化、5.1.2.2综合部：内部(产品、活动、服务、业绩表现等),外部(法律、技术、竞5.1.2.3管理者代表：内部(战略、知识、人员能力、业绩表现等),外部(社会和经济环境等)5.1.4.1管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-01-2021文件名称：组织环境与相关方要求控制程序文件版次：第A版第0次修订6记录内外部环境要素识别各部门内外部环境要素识提交管理评审内外部环境要素识别内外部环境要内外部环境要素监测与提交管理评审相关方要求识别估编号：XSQP-CX-01-1ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-02-2021文件名称：风险和机遇控制程序文件版次：第A版第0次修订3.1总经理3.2各部门3.3综合部4工作程序ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-02-2021文件名称：风险和机遇控制程序文件版次：第A版第0次修订4.2.2风险评估ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-02-2021文件名称：风险和机遇控制程序文件版次：第A版第0次修订规定的评价准则进行评价确认，风险的严重度和发生频度的确认用以确定风险系b.严重e.轻微ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-02-2021文件名称：风险和机遇控制程序文件版次：第A版第0次修订度描述严重等级法律法规、要求人身伤害财产损失(万元)处罚企业形象非常严重国家标准、客户标准骨折、听力财产损失≥不可恢复/停厂重大国际、5严重省内标准、行业标准受伤需要停工疗养，且停工时间≥3个月10<财产损失≥5需要较长时间调整可恢复、抱怨、处罚省内、行业影响4较严重地区标准受伤需要停工疗养，且停工时间<3个月5<财产损失≥0.5间接性恢复、书面抱怨响3一般企业标准轻微受伤，财产损失<短时间恢复、口头抱怨企业及周边范围2不违反无伤亡无损失没有停工、没有抱怨不影响14.3.2风险的发生频率(0)评价准则ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-02-2021文件名称：风险和机遇控制程序文件版次：第A版第0次修订发生频度定义等级极少发生1很少发生0.001%<发生概率≤0.1%2偶尔发生3有时发生1%<发生概率≤10%4经常发生5ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-02-2021文件名称：风险和机遇控制程序文件版次：第A版第0次修订发生频度严重度生很少发生偶尔发生有时发生经常发生非常严重5严重48较严重369一般246812345风险系数风险等级及应采取的措施风险等级风险措施高风险一般风险需采取措施降低风险风险较低，当采取措施消除风险引起的成本比风险本身引起的损失较大时，接受风险ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-02-2021文件名称：风险和机遇控制程序文件版次：第A版第0次修订发生频度严重度非常少发生很少发生偶尔发生有时发生经常发生非常严重一般风险一般风险高风险高风险高风险严重一般风险一般风险高风险高风险较严重一般风险一般风险一般风险高风险一般一般风险一般风险一般风险一般风险ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-02-2021文件名称：风险和机遇控制程序文件版次：第A版第0次修订类别：■能源编号：SQP-CX-02-1源(内部/外部)责任部门实施时间成)12345678编号：XSQP-CX-02-2企业内部因素对企业外部因素策内部优势S外部机会0劣势+机会WO外部威胁T劣势+威胁WT注：S一竞争优势；W—竞争劣势；0—机会；T—威胁；编制：批准：ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-03-2021文件名称：目标、指标的制定控制程序文件版次：第A版第0次修订3.1动力设备部3.2各相关部门3.3管理者代表3.4总经理4工作程序4.1能源目标的确定ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-03-2021文件名称：目标、指标的制定控制程序文件版次：第A版第0次修订4.3能源指标的分解4.5能源目标、指标的更新5记录1、今年年能耗/产量(吨)较上一年下降N%;1、今年年水量/产量(吨)较上一年下降N1%;2、今年年电量/产量(吨)较上一年下降N2%3、今年年油量/产量(吨)较上一年下降N3%4、今年年煤气量/产量(吨)较上一年下降N4%年月份编号：XSQP-CX-03-2ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-04-2021文件名称：能源管理方案制定和实施程序文件版次：第A版第0次修订3.1责任部门3.2动力设备部3.3管理者代表3.4总经理4工作程序ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-04-2021文件名称：能源管理方案制定和实施程序文件版次：第A版第0次修订5记录编号：XSQP-CX-04-1时间节点ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-05-2021文件名称：能源评审控制程序文件版次：第A版第0次修订4工作程序4.1能源评审前期准备4.2能源评审内容ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-05-2021文件名称：能源评审控制程序文件版次：第A版第0次修订4.3能源评审结果5.1能源评审准则编号：XSQP-CX-05-1评审项目能源种类、来源·主要工艺对应的主要耗能设备的名称的关键点(节能)点(节能)能源管理体系运作·制度实施：包括人员能力培养、工程建理、能源统计管理、节能技改管理等实施节管理状况及其各项活动的有效性的评审·工程设计--节能设计(节能专篇等)中·工程设计--节能设计(节能专篇等)中·工程设计--节能设计(节能专篇等)中·节能设计落实存在问及能源统计评审·能源计量网络建设情况；率·能源计量器具完好率和受检率情况；·企业能源统计现状，包括原始记录、台析设备、系统、过程能源绩效效评审·有条件时，对有较大节能潜力的设备应·无条件时，借助专业测试机构进行设备·查清被国家列入淘汰设备目录的设备的评审项目效评审主要供电设备情况及技术状况；术状况；·供水系统包括主要供水设备情况及技术·载能工质系统包括转换站、主要转换设备及技术状况；·对用能系统实际运行状态水平进行分析·分析用能系统的节能潜力；述业合理用电技术导水技术导则》对热、电等主要用能系统进行综合、系统分析；点(节能)效·年度节能技改项目计划及完成情况；·项目的年节能能力和实际节能量；析效评审·能源定额管理情况；析节能量审核·对已实施的节能技改项目进行经济技术分析和评价；·能源折标系数的审核；·根据已采取的节能措施，核算年度节能·节能目标完成情况；能目标完成的影响程的节能量指标落实中能源使用和能源消能源统计数核能源实物量能源消耗指·按管理层次(企业、部门、产品、工序)单位增加值综合能耗；√部门：部门综合能耗；√产品：产品综合能耗、单位产量综合能耗评审项目√工序：工序综合能耗、工序单位产出未来的能源使用·识别未来的能源结构调整需求；·识别未来的清洁能源或能源替代的需求的控制建议·生产规模、产品结构、的能源管理要求调整的建议未来的能源消耗的生产规模、产品结构、技术装备、改·识别未来的能源消耗重点；·识别未来的能源消耗控制要求；节能潜力结构节能·产品结构调整节能潜力分析审的结果、发现的问工艺节能·节能技术应用节能潜力分析管理节能·计量设备配备节能潜力分析结构节能措1.列出节能改进建议清单2.对改进优先顺序进行并汇总；3.节能改进建议清单流出措施内容、责任单位、进度、节能效果等内容；工艺节能能措施排序管理节能能措施排序编号：XSQP-CX-05-2能源评审性质：全面能源评审口专项能源评审口初始能源评审口其它口能源评审目的：□通过对生产现场调查、资料核查和必要的测试，分析能源利用状况□确认能源利用水平，查找存在的问题和漏洞□全面的评价分析其能源利用效果和最大限度地查找节约潜力□评价合理用能，节约能源的有效办法□分析对比挖掘节能潜力，提出切实可行的节能措施和建议能源评审范围评审期评审范围能源工作小组成员在能源评审组中的作用专业范围能源评审进展计划安排：见能源评审进度计划表编号：XSQP-CX-05-3评审项目部门时间能源种类、来源主要产品生产工艺·主要工艺对应的主要耗能设备的名称能源来源能源管理的审查能源管理体系运作统计管理、节能技改管理等实施三同时实施施设备的落实备及能源统计评审·能源计量网络建设情况；·能源计量器具完好率和受检率情况；能源统计过程能源绩效评审设备能源绩效评审系统能源绩效评审力系统、供水系统等供电设备情况及技术状况；技术状况；·分析用能系统的节能潜力；评审项目部门时间技改项目绩效·年度节能技改项目计划及完成情况；·项目的年节能能力和实际节能量；绩效评审·能源定额管理情况；节能量审核·对已实施的节能技改项目进行经济技术分析和评价；·能源折标系数的审核；.节能目标完成情况；能源使用和能能源统计与复核能源实物能源消耗指标核算·按管理层次(企业、部门、产品、工序)计√企业：综合能耗、单位产值综合能耗、单位增加值综合能耗；√部门：部门综合能耗；√产品：产品综合能耗单位产量综合能耗√工序：工序综合能耗、工序单位产出综未来的能源使用和能源消耗未来的能源使用·识别未来的能源结构调整需求；·识别未来的清洁能源或能源替代的需求未来的能·识别未来的能源消耗重点；·识别未来的能源消耗控制要求；结构节能·产品结构调整节能潜力分析工艺节能·节能技术应用节能潜力分析管理节能·计量设备配备节能潜力分析改进措结构节能措施排序工艺节能能措施排评审项目部门时间序管理节能能措施排序本次能源评审的范围包括(企业、厂部)全部范围职能部门(科室):……生产车间(班组):……工厂：.(主要介绍企业(厂部)大致情况，包括企业(厂部)区域、生产工艺、生产表2-1企业概况及能源管理人员信息表(企业)企业(厂部)名称企业法人代表企业地址企业性质邮编占地面积建筑面积职工人数建厂日期能源管理负责人、能源管理员、能源管理机构信息能源管理总负责人能源管理员企业节能管理机构负责人电话企业能源计量管理机构负责人电话表2-1厂部概况及能源管理人员信息表(厂部)厂部名称所属工艺厂部第一负责人职工人数能源管理负责人、能源管理员、能源管理机构信息能源管理总负责人能源管理员厂部节能管理机构负责人厂部能源计量管理机构负责人表2-2企业(厂部)近季度产品生产量统计表产品名称月到月)第二季度(月到月)第三季度(月到月)月到月)合计(主要介绍企业(厂部)人员结构、工作班次目前企业(厂部)采用班制，正常的工作日为每周工作天，季度工作天2.4企业(厂部)生产工艺2.5生产设备和淘汰设备2.6企业(厂部)用能概况公司(厂部)生产用能品种有,使用的耗能工质有,用于各类生产设备。能源种类能源来源能源使用范围用途水电天然气蒸汽压缩空气柴油汽油企业(厂部)近四个季度的用电量汇总表(单位：万KWH)部门或班组第一季度(月第二季度(月到月)第三季度(月到月)第四季度(月到月)合计□某部门/班组□某部门/班组□某部门/班组□某部门/班组2.6.2供用水情况企业(厂部)近四个季度的用水量汇总表(单位：T)部门或班组第一季度(月到月)第二季度(月到月)第三季度(月到月)第四季度(月到月)合计□某部门/班组□某部门/班组2.6.7企业(厂部)用能汇总排序表在评审期月到月，各部门/班组用能排序如表能源种类用能排序(从用量大小)第1名第…….名水部门/班组能耗量占总用量的比例电部门/班组能耗量占总用量的比例. 序号能种组组组水能耗量单价电能耗量单价金额合计2.6.9企业(厂部)用能系统图车间/班组车间/班组车间/班组车间/班组电水油第3章企业(厂部)能源管理状况3.1企业(厂部)能源管理机构的设立第4章企业(厂部)能源计量管理情况数量用能单位次级用能单位主要次级用能单位主要用能设备水电天然气蒸汽主要次级用能单位清单序号部门/工序/工段使用能源种类能源种类额定量主要用能设备清单序号设备编码名称规格数量使用能主要技术参数及耗能设计效率制造厂家时间注：主要次级用能单位与主要用能设备根据《能源运行控制程序》的识别标准来划分数量一级计量二级计量理论配备数实际配备数配备率完好率能源理论配备数实际配备数理论配备数实际配备数理论配备数实际配备数水电天然气蒸汽计量器具汇总表序号安装地点计量表名称型号规格倍率能源种类所属部门准确度等级测量范围生产厂家出厂编号状态5.1能源消耗情况在评审期月-月，从能耗表的各种能种消耗量来分析，企业(厂部)主要能源是。序号能源种类单位消耗量5.2能源消耗流向及能量平衡在评审期月-月，从企业能源消费综合流向表的各种能种消耗量来分析，生产系统占%,辅助系统占%,生活系统占%企业能源消费综合流向表(厂部级不填)能种名称生产系统辅助生产系统生活系统其他系统合计水电折标合计所占比例消耗量饼图能源流向图(厂部级不填)5.3能源消耗费用分析5.3.1在评审期月-月，各能源种类消耗共计花费元，各能源种类占比例是多少企业(厂部)能种能耗费用表序号能源名称来源能耗量单价金额所占比例合计5.3.2在评审期月-月，各能种消耗的排序如表能源种类用能排序(从大到小)第…….名能源种类能耗量占总用量的比例能源种类能耗量占总用量的比例公司/部门(汇能源种类能耗量占总用量的比例5.4.1政府指标及完成情况(厂部不填)日期(月单位月月月月-12月本期综合综合能源消费量吨标准煤本期工业总产值千元指标量吨标准吨标准煤/元实际量吨标准吨标准煤/元完成率 5.4.2集团指标及完成情况(厂部不填)日期(月单位月日月月月月-12月本期综合综合能源消费吨标准煤量本期台指标量吨吨标准煤/台实际量煤/台吨标煤/台完成率5.4.3公司下达的指标及完成情况能源种类水电等等能耗量指标量(单位/实际量(单位/完成率能耗量水电等等单台消耗用电(度/台)指标量实际量完成率单台消耗用水(吨/台)指标量实际量完成率等等5.5.2工艺技术的影响5.5.3生产设备的影响6.2生产工艺方面6.3水能利用方面6.4电能利用方面第七章未来能源的应用序号能源种类单位耗量估消耗量1电万KWH2天然气万立方3蒸汽万吨4水万吨5柴油吨7.2新能源的利用XXX线XXX线XXXX线XXX线合计第八章结论附件主要节能技改项目可行性分析或能源管理方案(有就写)ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-06-2021文件名称：能源基准与能源绩效参数设定程序文件版次：第A版第0次修订4.1.1确定原则ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-06-2021文件名称：能源基准与能源绩效参数设定程序文件版次：第A版第0次修订4.1.4基准确定d)计算节能量；ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-06-2021文件名称：能源基准与能源绩效参数设定程序文件版次：第A版第0次修订5.1能源基准能源基准版次：基准年份：20年单位发电量总产值万元工业增加值万元电消耗总量tt油消耗总量t水消耗总量t总能耗吨标煤万元产值综合能耗吨标煤/万元万元工业增加值综合能耗吨标煤/万元吨标煤/KWH次级用能单位名称：能源基准版次：基准年份：20年单位电消耗总量(适应于电厂)tt油消耗总量t水消耗总量t总能耗吨标煤产品综合能耗(适应于电厂)吨标煤/KWH系统综合能耗(适应于电厂)吨标煤/KWH单耗人均办公能耗公斤标煤/人%%%%%%%管理层次绩效参数监测责任公司管理层面能源绩效参数量每日能管员电耗量抄表数据每日能管员抄表数据每日能管员综合能耗(E)每月能管员产品产量(P)每日仓库每月每月每月统计员月度单位产品综合能耗趋势图总煤耗/P每月统计员月度单位产品综合能耗趋势图总电耗/P每月统计员月度单位产品煤耗趋势图万元产值综合能耗每月万元增加值综合能耗综合能耗/工业增加值每月层面能源绩效参数电耗量抄表数据每日能管员抄表数据每日能管员综合能耗(E)每月能管员产品产量(P)每日仓库每月统计员月度单位产品综合能耗趋势图车间运行绩效参数在线监测实时监督，每班记录设备运行记录在线监测实时监督，每班记录设备运行记录二反进口温度在线监测每小时监测设备运行记录二反出口成分设备运行记录压缩机电机的空载电电实验室监测每班监测质检部设备运行记录仪表监测电机维修后设备运行记录打料后设备运行记录实验室监测打料前质检部监测分析报告蒸汽总管压力设备运行记录7℃水总管温度设备运行记录冷冻盐水温度设备运行记录循环水总管温度设备运行记录实验室监测质检部监测分析报告ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-07-2021文件名称：能力、意识和培训控制程序文件版次：第A版第0次修订ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-07-2021文件名称：能力、意识和培训控制程序文件版次：第A版第0次修订4.5各部门5工作程序1)内部培训2)外部培训ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-07-2021文件名称：能力、意识和培训控制程序文件版次：第A版第0次修订5.4培训流程5.5培训记录5.7教育背景考核5.8专业能力考核ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-07-2021文件名称：能力、意识和培训控制程序文件版次：第A版第0次修订4)综合部门负责全程监督人员能力考核程序，并按照相关程序或制度进行奖5.12考核周期5.13考核结果6支持性文件6.1培训需求表6.3培训签到表6.4培训记录表申请部门培训时间日期年度培训计划培训时间培训地点责任部门日期培训时间培训地点培训人员培训地点培训时间考核部门考核人员姓名姓名评价人：日期：ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-08-2021文件名称：信息沟通程序文件版次：第A版第0次修订3.1综合部3.2各部门4工作程序(2)不符合信息(含潜在的),如管理体系内审的不符合报告、纠正和预防措ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-08-2021文件名称：信息沟通程序文件版次：第A版第0次修订4.2外部信息交流管理4.2.2外部信息的收集与处理5记录5.2会议记录编号：XSQP-CX-08-1发出人发出时间接收时间信息描述(如另附其他资料，请注明载体名称和数量):签名：日期：签名：日期：编号：XSQP-CX-08-1发出人发出时间接收时间信息描述(如另附其他资料，请注明载体名称和数量):签名：日期：ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-09-2021文件名称：文件控制程序文件版次：第A版第0次修订3.1动力设备部3.2管理者代表3.3总经理3.4各部门3.5动力设备部3.6管理者代表3.7动力设备部3.8各部门4工作程序4.1文件的分类ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-09-2021文件名称：文件控制程序文件版次：第A版第0次修订4.1.2文件分类4.3文件的编号ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-09-2021文件名称：文件控制程序文件版次：第A版第0次修订ZD—管理制度操作规程WL—外来文件4.4文件的受控凡与体系运行紧密相关的文件应受控，所有受控文件必须在该文件封面或内页4.5文件的发放和使用管理4.5.2各部门按业务关联程度确定受控文件发放范围，填写“文件发放申请表。4.5.3“文件收发记录表”在所发文件的有效期及作废后一年内，应由发放部门妥4.5.4文件领用人应对领用的文件妥善保管和使用，防止污损、遗失。4.5.5文件因破损严重而影响使用时，使用者应向发放部门办理文件更换手续，交4.5.6受控文件只限于持有部门使用，不得私自外借。ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-09-2021文件名称：文件控制程序文件版次：第A版第0次修订4.6文件的更改4.6.1因公司内部发生变化或法律法规及其它要求发生变化致使受控文件的适宜4.7外来文件的管理4.8文件的归档5记录5.2外来文件登记表5.3受控文件清单5.5文件更改单分发号接收部门日期日期发放部门时间签名归还时间编号：XSQP-CX-09-5被更改文件编号被更改文件的页码更改标记更改前更改后拟制/日期更改人批准/日期更改日期编号：XSQP-CX-09-6文件编号文件名称销毁日期ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-10-2021文件名称：记录控制程序文件版次：第A版第0次修订本程序适用于公司与能源管理体系有关的各项活3.1动力设备部3.2生产车间3.3管理者代表4工作程序4.1记录的分类4.2记录样本的编制ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-10-2021文件名称：记录控制程序文件版次：第A版第0次修订4.2.4记录编号4.3记录表的领用4.4记录的使用和管理4.5记录的修订ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-10-2021文件名称：记录控制程序文件版次：第A版第0次修订4.6记录的保存5记录5.1记录总目录编制部门记录部门ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-11-2021文件名称：体系运行控制程序文件版次：第A版第0次修订3职责3.1动力设备部3.3生产车间3.4管理者代表3.5各部门4工作程序ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-11-2021文件名称：体系运行控制程序文件版次：第A版第0次修订的检测仪器或人员的经验判断等方法，对用能设施设备的规ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-11-2021文件名称：体系运行控制程序文件版次：第A版第0次修订评审目的评审时间评审人员评审地点二、能源管理基准与标杆的建立、能源目标和指标实现程度三、能源管理体系审核报告五、能源绩效和相关能源绩效参数的评审六、合规性评价七、下一周期能源规划八、纠正与预防措施的实施情况九、以往管理评审的后续措施能源管理体系的客观变化(公司的组织结构、职责分配、资源配置是否适宜、体系文件是否有修正的需要)十、管理评审总结及建议决议ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-12-2021文件名称：用能设备的使用、维护和处置程序文件版次：第A版第0次修订3.1动力设备部3.2检修车间4工作程序4.2用能设备使用、维护程序(1)用能设备在运行过程中，是否处于经济运行状态，负荷变化情况如何控(2)操作用能设备的步骤，包括操作前的准备工作和操作顺序、明确各类运ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-12-2021文件名称：用能设备的使用、维护和处置程序文件版次：第A版第0次修订(3)安全注意事项。4.4用能设备检修4.5用能设备报废ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-12-2021文件名称：用能设备的使用、维护和处置程序文件版次：第A版第0次修订5相关记录5.2用能设备检修记录设施名称：设施编号：使用部门：保养人：年月序号：保养项目123456789备注设施使用部门：设施名称设施编号型号规格执行部门：序号：检修时间编制：日期：批准：日期：设施名称、使用部门放置地点编制：日期：使用部门：序号：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-13-2021文件名称：监测和计量装置的购买、使用、维护和处置程序文件版次：第A版第0次修订3.1综合部3.2各部门3.3动力设备部4工作程序ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-13-2021文件名称：监测和计量装置的购买、使用、维护和处置程序文件版次：第A版第0次修订5.1监测和计量装置档案(使用说明书、出5.2监测和计量装置台帐(使用说明书、出厂合格证书、历次检定/校准证书)编号：XSQP-CX-13-2-2021自编号测量范围购进时间启用时间管理人：登记日期：编号：XSQP-CX-13-3自编号使用部门检定部门拟制：批准：编号格准确使用部门校准时间有效时间校准范围使用范围确认人：确认时间：暂停使用/报废申请单-CX-13-5-CX-13-5申请项目申请日期年月日口暂停使用口报废口模具口治具口机器设备口其它口仪器品名规格申请原因：ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-14-2021文件名称：能源使用识别及控制程序文件版次：第A版第0次修订3.2动力设备部3.3管理者代表4工作程序4.1.2能源使用识别ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-14-2021文件名称：能源使用识别及控制程序文件版次：第A版第0次修订4.1.2.2生产车间门采用过程分析法(如物料平衡、能量平衡等)进行分析，从中4.2能源使用评价(5)其它意见。4.4能源使用控制(1)操作规范；(3)设备检查维护要求。4.4.2主要能源使用控制(4)改进措施等。ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-14-2021文件名称：能源使用识别及控制程序文件版次：第A版第0次修订5记录5.2能源使用评价表编号：XSQP-CX-14-2会议地点、日期a.相关法律、法规、强制性标准和其他要求；b.组织的节能战略目标及能源基准和标杆；c.发生的频率及持续时间；d.监控措施、测试数据及报告；e.能源审计、能量平衡、节能监测、清洁生产等提出的建议；f.相关方的影响力。g.“20/80”原则和技术可行、经济性好。评价结果：能源负责人公司领导部门：序号能源因素产生现有控制措施改进建议电力蒸汽原煤油品压缩空气水资源注：1.表中的“能源因素”是指在本单位营运过程中，对能源消耗和能源利用效率有影响的现状及原因编号：XSQP-CX-14-5部门123456789ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-15-2021文件名称：能源服务、产品、设备和能源采购控制程序文件版次：第A版第0次修订3.3各相关部门(3)其它相关事宜等。ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-15-2021文件名称：能源服务、产品、设备和能源采购控制程序文件版次：第A版第0次修订5记录5.1采购申请单5.2能源消耗明细表日日序号(台套)(元)填报部门：时间：年_月消耗部门考核项目单位本月消耗水吨电压空蒸汽吨柴油L水吨电压空企业综合能耗合计企业煤耗吨(原煤)企业水耗吨水耗吨电气电比汽煤比m³/kg标煤水吨电柴油L汽油L电备注：部门负责人：填报人：填报时间：ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-16-2021文件名称：设计控制程序文件版次：第A版第0次修订2、范围3.1动力设备部3.2项目办4.2设计开发的策划ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-16-2021文件名称：设计控制程序文件版次：第A版第0次修订能源消耗等方面评估分析，确定最优方案(在难以取舍时可选择2～3个方案同时完成日期)。每个阶段都需要将设计开发的输入信息、输出信息、责任人、完成6)能耗指标分析；ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-16-2021文件名称：设计控制程序文件版次：第A版第0次修订4.4设计和开发变更5.1《设计开发任务书》5.2《设计开发计划书》5.3《项目建议书》5.5《设计开发验证报告》编号：XSQP-CX-16-1提出项目部门项目名称型号规格预期顾客建议日期项目基本技术要求(主要功能、性能、结构、技术参数等):市场预测分析(市场需求、用户期望、预期首批销量、交货期限、经济预测等):可行性分析(设计、工艺、采购、生产、检验、成本核算等方面):项目所需资源和参加人员：技术负责人审查意见：编制：审核：批准：日期：编号：XSQP-CX-16-2项目名称起止日期型号规格费用预算设计职责责任人员设计职责责任人员资源配置(人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流等)需求：设计阶段主要活动内容负责人配合部门备注记录人日期编制：日期：审核：日期：批准：日期：编号：XSQP-CX-16-3项目名称起止日期型号规格费用预算设计部门项目负责人设计技术要求(产品主要功能、性能、技术指标，主要结构和相关法律法规、标准及技术协议的基本要求等)(可附页):部门职务/职称姓名部门职务/职称姓名相关措施：实施效果：验证人：日期：项目名称型号规格验证目的验证日期参加验证部门验证人员职务/职称验证内容；(可另附页叙述)口设计开发输出满足输入要求；□设计开发输出基本满足输入要求，需采取改进措施；口设计开发输出未满足输入要求，采取改进措施有效后再验证；编号：XSQP-CX-16-5项目名称项目编号更改实施情况(日期、部门、文件份数等):更改人：校对人：日期：编制：日期：审核：日期：批准：日期：ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-17-2021文件名称：应急准备和响应程序文件版次：第A版第0次修订3.2各部门3.3总经理4工作程序(5)设备故障等。4.2应急准备ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-17-2021文件名称：应急准备和响应程序文件版次：第A版第0次修订4.3应急响应4.4事故调查与处理5支持性文件5.3《信息沟通程序》6记录6.5事故调查报告编号：XSQP-CX-17-1演练名称演练地点演练类别口实际演练口桌面演练口部分预案口全部预案口提问讨论式演练演练时间参加部门组织部门总指挥物资准备描述预案适宜性充分性评审必须修改人员到口职责不明，操作不熟练物资到现场物资严重缺乏部分人员防护不到位织情况率低，有待改进抢险组分工：口合理、高效□基本合理，能完成任务□效率实战效果评价口达到预期目标口基本达到目的，部分环节有待改进口没有达到目标，须重新演练外援部门及协作效果消防部门：□按要求协作□行动迟缓医疗救援部门：□按要求协作□行动迟缓存在问题和改进措施编号：XSQP-CX-17-2演练参加单位：演练地点：演练日期：演练内容：演练过程概况：演练总结(包括改进建议)编号：XSQP-CX-17-3演练时间演练项目组织人员参加人员人员签到人员签到演练时间演练地点演练名称指挥人参加人：效果评价：评价人签字：编号：XSQP-CX-17-5事故名称发生时间发生地点收集人：日期：批准人：日期：实施人：日期：ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-18-2021文件名称：监视和测量控制程序文件版次：第A版第0次修订3.2动力设备部4工作程序4.2监视和测量的方式ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-18-2021文件名称：监视和测量控制程序文件版次：第A版第0次修订5支持性文件5.5《文件控制程序》ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-19-2021文件名称：法律、法规及其它要求的识别控制程序文件版次：第A版第0次修订2范围3.1管理者代表3.2动力设备部3.3相关部门4工作程序4.1.4行业规定及标准。4.2获取途径ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-19-2021文件名称：法律、法规及其它要求的识别控制程序文件版次：第A版第0次修订(1)各相关部门根据公司的经营特点和进展情况，认为公司应遵守的法5记录ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-19-2021文件名称：法律、法规及其它要求的识别控制程序文件版次：第A版第0次修订编号：XSQP-CX-19-1生效日期/最新修订日颁布部门相关条款说明适用部门序号日期发放部门日期ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-20-2021文件名称：内部审核程序文件版次：第A版第0次修订3.1管理者代表3.2动力设备部3.3内审组长3.4内审员3.5各受审部门4工作程序ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-20-2021文件名称：内部审核程序文件版次：第A版第0次修订(4)审核任务的分配。4.2内部审核的实施4.2.2审核组长在进行审核前7天内将“审核实施计划”发放至受审部门，以便做4.2.3内审员分工4.2.4审核依据(3)操作规程(如操作规程和各项管理制度);4.2.5编制检查表4.2.6资料准备ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-20-2021文件名称：内部审核程序文件版次：第A版第0次修订4.2.7首次会议4.2.8现场审核4.4末次会议4.5审核报告ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-20-2021文件名称：内部审核程序文件版次：第A版第0次修订5相关记录5.2审核实施计划5.3审核检查表5.4不符合报告表编号：XSQP-CX-20-1编制：时间：审核：时间：批准：日期：5.审核安排：日期时间部门审核涉及的能源管理体系标准要求月日首次会议审核组会议月日与总经理、管理者代表谈话审核组会议编号：XSQP-CX-20-3受审核部门内审员审核日期陪同人员条款审核内容及方法审核记录符合判定备注受审核部门审核员审核日期审核员：部门负责人：部门负责人：日期：审核员：日期：编号：XSQP-CX-20-5审核依据：审核日期：不合格项统计与分析(包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等):对能源管理体系的评价(包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果行的机制及措施等):审核组长：日期：审核：日期：批准：日期：内审首(末)次会议签到表时间：编姓名部门姓名部门编号：XSQP-CX-20-7部门编制：日期：审核：日期：ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-21-2021文件名称：管理评审程序文件版次：第A版第0次修订3.2管理者代表3.3动力设备部3.4公司各相关部门4工作程序4.1工作程序ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-21-2021文件名称：管理评审程序文件版次：第A版第0次修订4.2管理评审的准备4.3能源管理评审的输入ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-21-2021文件名称：管理评审程序文件版次：第A版第0次修订4.4管理评审的实施4.5管理评审输出4.5.2能源方针。4.6管理评审报告ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-21-2021文件名称：管理评审程序文件版次：第A版第0次修订4.6.2评审目的；4.6.3评审依据；4.6.4评审内容；4.6.5评审概况与结论；5记录5.1管理评审计划编号：XSQP-CX-21-1一、管理评审的目的：二、管理评审范围：三、管理评审的组织：四、管理评审的内容：五、管理评审的时间安排：时间：地点：六、管理评审的准备工作要求：会议类型会议地点时间：部门/职务部门/职务编号：XSQP-CX-21-3评审时间地点主持人建议改进摘要及责任部门批准：审核：编制：评审目的评审时间评审人员评审地点编号：DL-NYJL-21-5管理评审改进措施项目人员ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-22-2021文件名称：不符合、纠正、改进措施程序文件版次：第A版第0次修订3.1各部门3.2动力设备部3.3管理者代表4工作程序4.2不符合的分类ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-22-2021文件名称：不符合、纠正、改进措施程序文件版次：第A版第0次修订4.3不符合的处置表”,并按本程序4.3.4中的(2)～(7)步骤执行。ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-22-2021文件名称：不符合、纠正、改进措施程序文件版次：第A版第0次修订(7)若验证不合格，则按本程序4.3.4中的(1)～(6)步骤执行。4.5持续改进4.5.1评审、确定持续改进项目a)动力设备部根据日常活动相关数据和信息的分析、评价，识别并b)各部门根据生产和试验能力、检测能力及质量管理能力的实际与d)持续改进项目应书面申报，机械动力部根据项目来源、目的、资和可行性，形成评审意见和结论，经总经理批准后，确定持续改进项4.5.2持续改进的策划d)确定改进阶段目标和指标及完成的时间节点。4.5.3持续改进的实施a)按需要编制改进实施细则或工作日程ABCD机械制造有限公司文件编号：XSQP-CX-22-2021文件名称：不符合、纠正、改进措施程序文件版次：第A版第0次修订b)相关责任人执行改进实施细则或工作日程表，对实施结果对照目c)及时解决实施过程中发生的各类问题，必要时补充或修改实施细4.5.5持续改进成果总结持续改进项目的负责部门(者),对照持续改进的目标和指标，进行进5记录编号：XSQP-CX-22-1部门负责人时间需改进的事项名称完成日期改进内容(可另附页):签名：日期：纠正(改进)措施处理单编号：XSQP-CX-22-2责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：(符合GB/T23331-2020受控号：编制：123456789页码1企业能源管理制度42第一章能源管理总要求43第二章能源管理组织机构及主要职责545678第七章奖惩法则9第八章附则计量人员岗位责任