2017年度部门决算表

第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表 公开01表公开部门：海原县教育体育局（本级） 金额单位：元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1247,617,637.75一、一般公共服务支出2840,000.00其中：政府性基金预算财政拨款23,550,000.00二、外交支出29二、上级补助收入3三、国防支出30三、事业收入4四、公共安全支出31四、经营收入5五、教育支出32279,283,862.37五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出33六、其他收入74,983,235.74七、文化体育与传媒支出349,900,000.008八、社会保障和就业支出359,019,304.409九、医疗卫生与计划生育支出363,897,093.1510十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出382,550,000.0012十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出46656,000.0020二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48750,000.0022二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计24252,600,873.49本年支出合计51306,096,259.92用事业基金弥补收支差额25结余分配52年初结转和结余26174,631,133.36年末结转和结余53121,135,746.93总计27427,232,006.85总计54427,232,006.85注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 收入决算表 公开02表公开部门：海原县教育体育局（本级） 金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计252,600,873.49247,617,637.754,983,235.74201一般公共服务支出40,000.0040,000.0020199其他一般公共服务支出40,000.0040,000.002019999其他一般公共服务支出40,000.0040,000.00205教育支出230,638,475.94225,655,240.204,983,235.7420501教育管理事务18,155,553.0513,172,317.314,983,235.742050101行政运行776,283.30776,283.302050199其他教育管理事务支出17,379,269.7512,396,034.014,983,235.7420502普通教育188,672,922.89188,672,922.892050201学前教育34,455,304.0034,455,304.002050202小学教育92,174,767.4392,174,767.432050203初中教育24,568,851.4624,568,851.462050204高中教育32,240,000.0032,240,000.002050299其他普通教育支出5,234,000.005,234,000.0020503职业教育16,170,000.0016,170,000.002050304职业高中教育15,750,000.0015,750,000.002050305高等职业教育420,000.00420,000.0020507特殊教育1,000,000.001,000,000.002050701特殊学校教育1,000,000.001,000,000.0020599其他教育支出6,640,000.006,640,000.002059999其他教育支出6,640,000.006,640,000.00207文化体育与传媒支出4,800,000.004,800,000.0020703体育4,800,000.004,800,000.002070399其他体育支出4,800,000.004,800,000.00208社会保障和就业支出9,019,304.409,019,304.4020805行政事业单位离退休8,930,226.238,930,226.232080504未归口管理的行政单位离退休159,212.00159,212.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8,771,014.238,771,014.2320827财政对其他社会保险基金的补助89,078.1789,078.172082702财政对工伤保险基金的补助52,606.3052,606.302082703财政对生育保险基金的补助36,471.8736,471.87210医疗卫生与计划生育支出3,897,093.153,897,093.1521012财政对基本医疗保险基金的补助3,897,093.153,897,093.152101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助3,897,093.153,897,093.15212城乡社区支出2,550,000.002,550,000.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2,550,000.002,550,000.002120804农村基础设施建设支出2,550,000.002,550,000.00221住房保障支出656,000.00656,000.0022102住房改革支出656,000.00656,000.002210203购房补贴656,000.00656,000.00229其他支出1,000,000.001,000,000.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1,000,000.001,000,000.002296003用于体育事业的彩票公益金支出500,000.00500,000.002296004用于教育事业的彩票公益金支出500,000.00500,000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表公开部门：海原县教育体育局（本级） 金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计306,096,259.9227,692,453.67278,403,806.25201一般公共服务支出40,000.0040,000.0020199其他一般公共服务支出40,000.0040,000.002019999其他一般公共服务支出40,000.0040,000.00205教育支出279,283,862.3714,080,056.12265,203,806.2520501教育管理事务17,630,406.1214,080,056.123,550,350.002050101行政运行776,283.30776,283.302050199其他教育管理事务支出16,854,122.8213,303,772.823,550,350.0020502普通教育240,433,456.25240,433,456.252050201学前教育37,843,804.0037,843,804.002050202小学教育60,000,767.4360,000,767.432050203初中教育32,550,609.8232,550,609.822050204高中教育9,027,800.009,027,800.002050299其他普通教育支出101,010,475.00101,010,475.0020503职业教育9,240,000.009,240,000.002050305高等职业教育420,000.00420,000.002050399其他职业教育支出8,820,000.008,820,000.0020507特殊教育2,800,000.002,800,000.002050701特殊学校教育2,800,000.002,800,000.0020509教育费附加安排的支出3,070,000.003,070,000.002050901农村中小学校舍建设3,070,000.003,070,000.0020599其他教育支出6,110,000.006,110,000.002059999其他教育支出6,110,000.006,110,000.00207文化体育与传媒支出9,900,000.009,900,000.0020703体育9,900,000.009,900,000.002070307体育场馆5,000,000.005,000,000.002070308群众体育100,000.00100,000.002070399其他体育支出4,800,000.004,800,000.00208社会保障和就业支出9,019,304.409,019,304.4020805行政事业单位离退休8,930,226.238,930,226.232080504未归口管理的行政单位离退休159,212.00159,212.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8,771,014.238,771,014.2320827财政对其他社会保险基金的补助89,078.1789,078.172082702财政对工伤保险基金的补助52,606.3052,606.302082703财政对生育保险基金的补助36,471.8736,471.87210医疗卫生与计划生育支出3,897,093.153,897,093.1521012财政对基本医疗保险基金的补助3,897,093.153,897,093.152101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助3,897,093.153,897,093.15212城乡社区支出2,550,000.002,550,000.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2,550,000.002,550,000.002120804农村基础设施建设支出2,550,000.002,550,000.00221住房保障支出656,000.00656,000.0022102住房改革支出656,000.00656,000.002210203购房补贴656,000.00656,000.00229其他支出750,000.00750,000.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出750,000.00750,000.002296004用于教育事业的彩票公益金支出750,000.00750,000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表 公开04表公开部门：海原县教育体育局（本级） 金额单位：元收入支出项目行次决算数项目行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1244,067,637.75一、一般公共服务支出2940,000.0040,000.00二、政府性基金预算财政拨款23,550,000.00二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325五、教育支出33272,625,773.56272,625,773.566六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出354,900,000.004,900,000.008八、社会保障和就业支出369,019,304.409,019,304.409九、医疗卫生与计划生育支出373,897,093.153,897,093.1510十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出392,550,000.002,550,000.0012十二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出47656,000.00656,000.0020二十、粮油物资储备支出4821二十一、其他支出49750,000.00750,000.0022二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计24247,617,637.75本年支出合计52294,438,171.11291,138,171.113,300,000.00年初财政拨款结转和结余25167,431,133.36年末财政拨款结转和结余53120,610,600.00120,010,600.00600,000.00一、一般公共预算财政拨款26167,081,133.3654二、政府性基金预算财政拨款27350,000.0055合计28415,048,771.11合计56415,048,771.11411,148,771.113,900,000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表公开部门：海原县教育体育局（本级） 金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计291,138,171.1126,784,714.86264,353,456.25201一般公共服务支出40,000.0040,000.0020199其他一般公共服务支出40,000.0040,000.002019999其他一般公共服务支出40,000.0040,000.00205教育支出272,625,773.5613,172,317.31259,453,456.2520501教育管理事务13,172,317.3113,172,317.312050101行政运行776,283.30776,283.302050199其他教育管理事务支出12,396,034.0112,396,034.0120502普通教育238,233,456.25238,233,456.252050201学前教育35,643,804.0035,643,804.002050202小学教育60,000,767.4360,000,767.432050203初中教育32,550,609.8232,550,609.822050204高中教育9,027,800.009,027,800.002050299其他普通教育支出101,010,475.00101,010,475.0020503职业教育9,240,000.009,240,000.002050304职业高中教育2050305高等职业教育420,000.00420,000.002050399其他职业教育支出8,820,000.008,820,000.0020507特殊教育2,800,000.002,800,000.002050701特殊学校教育2,800,000.002,800,000.0020509教育费附加安排的支出3,070,000.003,070,000.002050901农村中小学校舍建设3,070,000.003,070,000.0020599其他教育支出6,110,000.006,110,000.002059999其他教育支出6,110,000.006,110,000.00207文化体育与传媒支出4,900,000.004,900,000.0020703体育4,900,000.004,900,000.002070308群众体育100,000.00100,000.002070399其他体育支出4,800,000.004,800,000.00208社会保障和就业支出9,019,304.409,019,304.4020805行政事业单位离退休8,930,226.238,930,226.232080504未归口管理的行政单位离退休159,212.00159,212.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8,771,014.238,771,014.2320827财政对其他社会保险基金的补助89,078.1789,078.172082702财政对工伤保险基金的补助52,606.3052,606.302082703财政对生育保险基金的补助36,471.8736,471.87210医疗卫生与计划生育支出3,897,093.153,897,093.1521012财政对基本医疗保险基金的补助3,897,093.153,897,093.152101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助3,897,093.153,897,093.15221住房保障支出656,000.00656,000.0022102住房改革支出656,000.00656,000.002210203购房补贴656,000.00656,000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表公开部门：海原县教育体育局（本级） 金额单位：元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出22,283,655.39302商品和服务支出1,858,510.00310其他资本性支出30101基本工资4,664,719.7130201办公费216,609.5731001房屋建筑物购建30102津贴补贴815,324.0030202印刷费53,348.5031002办公设备购置30103奖金1,100,000.0030203咨询费31003专用设备购置30104其他社会保障缴费3,986,171.3230204手续费3,077.5031005基础设施建设30106伙食补助费30205水费7,404.8031006大型修缮30107绩效工资2,174,833.9430206电费24,966.3531007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费8,771,014.2330207邮电费100,465.5831008物资储备30109职业年金缴费30208取暖费75,128.0031009土地补偿30199其他工资福利支出771,592.1930209物业管理费31010安置补助303对个人和家庭的补助2,642,549.4730211差旅费468,820.0031011地上附着物和青苗补偿30301离休费159,212.0030212因公出国（境）费用31012拆迁补偿30302退休费30213维修(护)费48,055.0031013公务用车购置30303退职（役）费30214租赁费31019其他交通工具购置30304抚恤金30215会议费26,490.0031020产权参股30305生活补助1,244,412.0030216培训费397,183.5031099其他资本性支出30306救济费30217公务接待费304对企事业单位的补贴30307医疗费30218专用材料费30401企业政策性补贴30308助学金30224被装购置费30402事业单位补贴30309奖励金30225专用燃料费30403财政贴息30310生产补贴30226劳务费84,245.1930499其他对企事业单位的补贴30311住房公积金30227委托业务费307债务利息支出30312提租补贴30228工会经费140,000.0030701国内债务付息30313购房补贴656,000.0030229福利费87,000.0030707国外债务付息30314采暖补贴582,925.4730231公务用车运行维护费14,587.00399其他支出30315物业服务补贴30239其他交通费用61,460.0039906赠与30399其他对个人和家庭的补助支出30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出49,669.01人员经费合计24,926,204.86公用经费合计1,858,510.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表公开部门：海原县教育体育局（本级）