饲料厂新员工入职制度手册

东北片区内部管理制度手册编制：东北片区第一部份各线路制度汇编 6 6(三)、原料检验控制程序 7 (五)、原料部质量安全目标 8 8——生产部 9 9二、生产主管指导手册 9(一)、生产主管的职责与角色认知 9 (三)、生产管理的成长阶段：能耗阶段 设备成本.……18(四)、生产管理的成熟阶段：效率阶段 精细管理…………20 三、生产线路考核办法 23 24 24(三)、考评的程序 24四、生产线路等级评定细则 25(一)、打包岗位评级标准 26(二)、投小料岗位评级标准 26(三)、投大料岗位评级标准 26(四)、倒运、装卸岗位评级标准 27 27 27(七)、小料配制岗位评级标准 28(八)、制粒岗位等级标准 28 五、生产线路现场全景视频管理规定 29 (二)、现场管理的原则：地物明朗化 29 29 六、控制颗粒料水份具体规定 34 34八、设备配件管理流程 36(一)、配件的购买与入库 36(二)、配件的财务入账 36 36 (二)、投小料岗位 (四)、制粒岗位 (六)、打包岗位 (七)、倒运岗位 十一、鱼料生产质量保证系统的具体措施 39 十三、生产设备维护保养及检修规定 46(四)、风机维护保养规程 (五)、刮板输送机维修保养规程 (七)、颗粒分级筛维修保养规程 (八)、螺杆式空气压缩机维护保养规程 (九)、螺旋输送机维修保养规程 (十)、脉冲除尘器维修保养规程 (十一)、逆流冷却器维护保养规程 (十二)、皮带喂料器维修保养规程 (十三)、破碎机维修保养规程 (十四)、升降机维护保养规程 (十五)、双筒初清筛维护保养规程 (十六)、旋转分配器维修保养规程 (十七)、永磁筒维护保养规程 (十八)、圆筒初清筛维护保养规程 (十九)、圆锥初清筛维护保养规程 (二十)制粒机维修保养规程 64十四、生产设备定期检查内容表 十五、生产线路车间报表月统计汇总的通知 (二)、装卸岗位统计汇总表样式 (三)、投料岗位统计汇总表样式： (六)、粉碎岗位统计汇总表样式： (八)、包装岗位统计汇总表样式： (九)、司炉岗位统计汇总表样式： 十八、东北片区废旧编织袋管理细则 十九、散装料操作流程 二、回机料处理流程 财务审批权限及手续的暂行规定 (2004年3月修订) 关于调整省外工作人员津贴标准的通 员工差旅费开支标准 关于总助以上人员交通费报销的通知 关于规范分公司总助以上人员住宿的通知 关于线路人员报销的管理规定 关于签呈签批的流程 业务招待费的管理规定 销售会议报销管理规定 工程付款流程 原料采购付款流程 各公司借调原料流程 应收账款管理规定 劳保用品采购发放标准及规定 运费结算管理规定 委托加工管理规定 回机料的处理流程及规定 制程回机料的入账方法 市场赔偿支出管理规定 周付款计划与货币资金余额管理规定 存货周转天数管理规定 财务档案管理规定 物流档案管理规定 关于车间核算理论配方用量的通知 东北片区财务部上报报表规定(2010.05.01执行) 办公室考勤制度 员工休假制度 办公室考勤制度 职工意外伤害保险理赔流程 食堂采购支出管理规定 员工宿舍管理办法 员工出入厂管理规定 销售签呈样表 第二部份各线路岗位职责汇编 生产经理工作职责 打包岗位操作标准 电工工作标准 锅炉工操作标准 投大料工操作标准 维修工工作标准 配小料工操作标准 制粒工操作标准 ——品管部 品管部职责 三、小料配料流程 (三)样品检验分析判定制度 (十一)成品管理制度 (十二)产品留样观察制度 (十三)不合格品处理制度 出纳日常工作中应注意细节： 会计基础工作标准化规定 关于凭证制作的部分规范要求 出纳工作交接书 第一部分各线路制度汇编4、片区签订的合同，生效实施后，片区采购中心把合同原文传真至各分公司，各分公2、原料到厂后，由品管部负责原料检验，原料卸货过程中，负责原料检3、原料检验先进行感官抽查，并检查运输车辆的卫生状况。感官检辆是否运输过化学物质、包装袋是否符合卫生4、原料的感官检查合格、运输车辆卫生状况符合要求的，准许卸车并取样化验；6、经化验室检验后，合格原料准许卸货入库，不合格的原料直接退货出厂。检8、原料各项检验完毕后，由检验人员填写≤原料化验单≥交给原料供方代表，随入库10、对于水分、杂质等不合格，但可以降价接收的原料，在≤原料化验单≥上填写“不二、原料合同的管理规定第一部分各线路制度汇编6、各分公司招聘新生产人员程序：生产主管提出申请(写明招聘原因及岗1、人员管理与团队建设I、素质培养a、职业形象—针对生产员工，加强企业文化熏陶，调整价值观，端正奋斗目标，点滴做人，着重培养其人际关系处理能力，建立轻松愉悦的工作氛围，技巧处理人际关系；职业形象的管理，还应考虑如何量化或如何在做事中把其贯彻往往有些企业是因为一个员工的问题而丧失信誉。因此，必采取有针对性的有效措施，严格执行员工的行学习、发展和体验新事物的机会心驰神往。学习能够帮助员工提高专业a、做企业的主人什么叫做主人?不管老板在不在，不管主管在不在，不管公司遇到什么样的挫折，愿意去全力以赴，愿意帮助心态。员工具备了主人翁的心态，就会保质、保量、保期地完b、对事业的热忱灌输员工如果你真的想成为一个优秀的人，一定要做好工作当中、c、对待事情的意愿和决心世界上没有能与不能的问题，只有要与不要的问题。就是d、要有责任感责任，是工作出色的前提。一个缺乏责任的人是不可靠的人，一个缺b、多种激励机制的综合运用根据本企业的特点而采用不同的激励机a、什么是团队管理?举个简单的例子：如果有一车沙子从大厦顶上倒下来，对地面的b、制定良好的规章制度—小头目管事，大主管管人。在生产规模小的时候，主管既要是技术专家，善于解决各种各样的技术问题，在生产规模较大的时候，主管必须通过立规矩挥1+1>2的效应。VI、表率作用群体(全体员工)就会自然而然地形成。2、安全管理做、哪些不能做，从而提高自身的安全意识。III、加强对安全生产的宣传关于安全生产宣传是多方面的，主管应该及时对安全生产IV、坚持严格管理管理必须严格，并坚持认真做好，管理的严格与否直接影响到员工职工，其约束效能特别好。如果管理松懈，职工就会产生松口气的思想，安全意识3、质量控制I、生产进度控制是对生产量和生产期限的控制，其主要目的是保证完成生产进度计划所规定的生产量和交货期限。这是生产管理总的原则---关注细节、注重质量，全过程控制质量(不---接受/制造/传递---缺陷)。放过---不查清责任者不放过、不查清事故原因不放过、不落实预防措施不放过；4、现场管理现场管理虽然千头万绪，总的原则却是简单几个字：明朗清晰、摆放整齐、一目了然5、人才培养1、设备管理2、成本管理IV、目标管理以目标为导向、以人为中心、以成果为标准是目标管理的实质。主3、精细化管理(数据化管理)5、创新岗位吨电耗吨煤耗维修费中控(带班长)加油/看仓/小料制粒工维修工锅炉工原料组生产主管合计说明一岗多人的，按人员分配相应比例.1、考核项目费(包括制粒维修费和机物料消耗)。生产鱼料的公司今年超出去年产量的单独计算(鱼料按照吨电耗35-40度电计算);2010年5月份以后各月吨变动制造费用与上年同期相比，片区按照费用降低率排名，奖励前6名单位。2010年5月以后各月指标与上年同期指标比降低3%为目标，车间当月指标和与目标比较，对于节约或超出部分，节省部分按其价值的30%奖励；超出部分按其价值的20%扣1、片区生产专员负责考核2、采取月考核，季兑现的方法评定方案：分类一等二等三等四等岗位工中控小料系数+0.03原系数系数-0.02系数-0.03制粒看仓系数+0.03原系数系数-0.02系数-0.03打包缝口系数+0.02原系数系数-0.01系数-0.02计件工系数+0.05原系数系数-0.05系数-0.102、时刻注意成品的含粉率(禽料≤3%;猪料≤2%)。7、每100包残留不超过50克。4、对大宗原料估仓误差不超过±0.5T;氢钙、石粉不超过±1T。6、小料包装残存每100包不超过1克。2、关注颗粒颜色变化，控制含粉率禽料≤3%;猪料≤2%。1、装成品时每吨料不得大于2分钟。3、卸车码垛要横平竖直。将每日生产现场图片于测算日11:30前发至本公司总经理邮箱及片区生产公共邮箱；图片(好与差对比图片各一张);3、图片须注明公司名称及日期(例如：长春公司1.18);4、对于一日不报者进行罚款100元/次；励，后三名罚款(多奖少罚);2、摆放整齐；1、建立标准、执行标准、完善标准，强制执行；1、长春公司成品库全景3、长春公司原料库全景4、长春公司原料库一角8、长春公司地下室现场经济效益。由于受天气的影响，如何控制颗粒料的水分含量(夏季颗粒料标准水分在12%--12.5%),已成为饲料行业普遍关心的问题。为有效控制颗粒料的合理水分，降低损(一)、调整冷却器内料层基本平整(多调几次)。(三)、夏季蒸汽压力控制在0.15-0.2Pa之间(关闭所有或部分疏水阀)。(四)、调整制粒温度到80—85℃(乳猪料除外)。(五)、冷却塔加蒸汽提高颗粒料水分(确保成品安全)。(六)、使用糖蜜提高颗粒料水分(品管支持)。备注：请各分公司关注原料入厂及库存水分(注意仓库管理/仓库应定时通风)、粉(一)各公司在定购环模时，要确保所定购的环模压缩比能与配方相符合，使产量和质量(三)新环模第一次使用时，一定要配套使用新辊壳，第一付辊壳用到其寿命的50%时必须换下，调换第二付新辊壳使用，以保证环模在使用寿命60%之前，能配合使用比(四)各制粒工应定期检查制粒机的喂料刮刀磨损情况，该更换的一定要更换，定期检查(五)各制粒工应定期检查制粒机的切料刀磨损情况，刀口不锋利时或是有缺口时，要及(六)辊与环模的间隙：新环模第一次使用时，压辊间隙可调到环模运转一周，环模工作(八)抱箍形装配的机组，要保证抱箍斜面能收紧环模，抱箍斜槽底部与环模及传动轮之(九)螺钉锥度形装配的机组，要定期检查传动轮耐磨环的磨损情况，保证传动轮耐磨环(十)制粒机不可超负荷工作，开机前要用油料冲洗环模一～两分钟，使环模受热升温后不出料的眼孔，要及时打通，螺丝孔内的断通风、洁净处存放，长时间不用的环模，模八、设备配件管理流程(一)、配件的购买与入库1、每月月初，车间生产部经理责成维修工，打本月需购买配品配件的签呈预算，签呈里需列明备品配件的品名，数量，预计金额，生产部经理，财务主管，总经理签字后，放财务备案。2、单品种采购金额在1000元以上的，需报本公司总经理，片区生产专员，产品部经理，批复后方可采购；总计采购金额在5000元以上的，由片区审批。3、备品配件采购后由车间核算统一入库，车间核算开具入库单，经办人签字。(二)、配件的财务入账财务根据配件发票和后附入库单入账，单价在200元以上的配件需单入物料账，单价在200元以下的，可以直接入费用帐。(三)、配件的领用配件在领用时依据以旧换新原则，就是说车间拿着旧配件到车间核算处领用新配件，换下来的配件单独存放销售。(四)、配件库存金额的限制每个公司配件采购时，要随用随买，不要刻意做库存；除去环模外，各公司库存配件的金额不超过2万元。九、冬季降低颗粒料水份的方法由于东北冬季气候比较寒冷以及冬季玉米水分偏高，各分公司普遍存在冬季颗粒料水分高的情况，直接影响产品质量及储存安全。为保证产品质量，树立六和品牌形象，特建议以下两种方案，具体如下：方法1将制粒风门开到最大，在筛床下添加蒸汽盘管，并将冷却器进风口用棉布门帘密封。方法2建简易房将冷却器密封，在简易房里增加散热片，提高室内温度从而降低颗粒料水分(可用木方或者角钢做框架，密封材质可选用棉门帘，纤维板及石膏板)。建议使用方法2来降低颗粒料水分。4、投料时1号投料口一定要处理得当，避免交叉污染。5、投料前必须与中控2次沟通。6、每投完一个品种必须将投料口彻底清理干净，并延长设备走空时间3-5分钟。8、交接班时要注意交接清楚原料使用情况。5、每5批与中控核对一次投料数量。2、生产前核对输入电脑的配方与当前配方是否一致。5、每周清理混合机一次。6、更换油脂添加系统要准确到位，添加前并再次确认。7、配料过程时刻关注配料称重变化，避免配料秤漏料。8、每15分钟与看仓工沟通，确定仓号与仓内原料一致，进仓原料合格。9、每5批与小料投料工核对配料批数与投料批数。6、按标准要求调整破碎机压辊间隙。1、至少15分钟核对一次进仓物料品种与仓号是否一致，物料的品质、细度是否符合要3、每月各料仓空仓1次，避免有结块霉变原料。4、全价料的前3包和后3包、浓缩料的前5包和后5包回机处理。十一、鱼料生产质量保证系统的具体措施(一)、原料≤5.0%)粗灰分≤6.0%70%≤蛋白质溶解度≤85%UA<0.4。分≤12.5%粗蛋白质≥36.0%粗纤维≤12.0%粗灰分≤8.0%蛋白质溶解度≥10.0%,粗蛋白质≥65.0%粗脂肪≤10.0%,粗灰分≤18.0%,盐分+砂份≤5.0%砂钙3.5～6.0%,总磷≥2.2%,酸内用完，不可光照。水分≤11.0%粗蛋白质≥33.0%粗纤维≤5.5%粗灰分≤5.0%杂质(%)≤0.1%,过氧化值(mmol/kg)≤6%,石油醚不溶物<0.2%,加热试验1、粉碎工艺原料筛片孔径(mm)饲料粉碎对应目数鲤鱼鱼种料60目筛上物≤50%40目筛上物≤5%鲤鱼成鱼料40目筛上物≤15%草鱼鱼种料60目筛上物≤70%40目筛上物≤10%草鱼成鱼料40目筛上物≤20%次粉/小麦40目筛上物≤20%60目筛上物≤15%,40目筛上物≤0%磷酸二氢钙40目筛上物≤0%,可筛，除大块打碎，不用粉2、混合时间及混合均匀度料别混合时间(秒)混合均匀度≤,%鲤鱼/草鱼鱼种料鲤鱼/草鱼成鱼料汽压、调质温度要求品种、货号汽压(kg/cm2)调质料温调质时间鱼系列配合饲料生产品种环模孔径/长径比环模控制要求是否破碎上层筛下层筛鱼种料破碎磨损到φ5.0时转为其它料使用是鱼种料560磨损到φ2.8时转为其它料使用否4成鱼料561磨损到φ3.8时转为其它料使用否62成鱼料562磨损到φ4.8时应停用或作特殊料用否83颗粒长度为直径的1.5-2.0倍。注意56水分含量小于12.5%。固定资产(设备)台帐，新增设备的购入计划，定购合同，安装协议大型设备维修3、除入档文件，设备改造、大修、大型及关键设备应急维修为加强设备管理，使设备寿命周期的费用达到最经济的程度，要求各分公司生产主管根据本公司实际情况制定设备检修计划及检修方案，检修结束后针对检修点分析问题定性，对更换部件进行记录备案(产地/规格/价格)。本次设备检修工作本着设备使用与维护相结合、设备维护保养与计划检修相结合、1、刮板机一刮板与头轮的磨损情况。2、除尘器一布袋是否破损，阀膜片是否完好。4、粉碎机一粉碎机的振动与密封情况；轴承及销轴磨损情况。5、混合机一混合机的密封情况；混合机内残留是否过大；混合机链条的松紧度及磨6、颗粒机-—主轴轴承使用情况(主轴间隙/轴承磨损);破碎辊磨损情况检查；同步带使用情况(松紧度/是否跑偏);传动轮缘磨损情况(是否需要更换);内外刮刀的8、传动设备一电机工作效率；减速器更换润滑脂；链轮的磨损情况；皮带的张紧度9、安全性及可靠性检查一锅炉及附属装置安全性、热效率、水处理效果(要求水质I、常用摆线针轮减速机，在常温下一般使用40#或50#机油，为了提高产品性能，延长减速机寿命，推荐使用70#或90#工业齿轮油。10小时以下者，每隔6个月更换1次。1、安全规程IV、新装备斗带每运转2个班次(提升机负荷运转10小时以上),调整一次底座上的调VII、停机前，应停止进料并空车运转3-4分钟，排空无料。◆小修斗提机小修每半年进行一次，包括以下内容：2、粉碎机的调整IV、应定期检查、清洗(100小时)和润滑轴承。◆小修(每半年1次)◆中修(每年1次)VI、检查轴承座及减速机在工作过程中的温升情况，若手触10秒左右感觉烫手则表◆小修每半年进行一次，内容包括：积水1次。◆中修混合机中修每年进行一次，包括以下内容IV、每月润滑传动轴承1次，润滑剂采用3#锂基脂。VIII、筛体有无扭摆现象，校验筛面倾角是否在4-5°左右，并使筛体横向水平。◆中修每年进行1次，内容包括：查清洗1次。I、每班检查1次端部轴承和减速机温升情况，若手触10秒左右感觉烫手则表明温升小修每半年进行一次，内容包括：◆小修(每半年1次)◆中修(每年1次)III、每月给关风器添加润滑脂，润滑剂使用3#锂基脂。◆小修每半年进行1次，内容包括：III、每3个月对轴承润滑一次，润滑脂使用3号锂基脂。VIII、每班清理磁选杂物2次。◆中修每年进行一次3、维修规程◆小修每半年进行1次，内容包括：◆中修每年进行1次，内容包括：◆小修每半年进行1次，内容包括：◆中修每年进行1次，内容包括：◆小修每半年进行一次◆中修每年进行一次(十七)、永磁筒维护保养规程II、修补或更换操作门的密封条。III、检查操作门的密封和变形情况。IV、检查磁体顶罩的磨损情况，若磨损严重应修补或更换。◆中修每年进行1次，内容包括：◆小修每半年进行1次，内容包括：◆中修每年进行1次，内容包括：◆螺栓联接环模的安装程序◆抱箍环模的拆卸程序◆抱箍环模的安装程序(其安装程序与拆卸程序相反)◆压辊的安装程序◆小修每半年进行一次，包括以下内容：◆中修每年进行一次，包括以下内容：◆大修每2年进行一次，包括以下内容：十四、生产设备定期检查内容表序号检查对象检查内容完成人检查周期1性能检查混合机1.混合机门是否密封2.混合机内残留量大否3.液体喷嘴是否堵塞每月每月每月21.粉碎机振动是否过大2.粉碎机门是否密封3.粉碎机小时产量每季度每季度每季度3脉冲除尘器除尘效果是否降低每季度4配料秤每月5配料绞龙1.有无漏料现象2.配料能力每月每半年6制粒机环模压辊1.磨损状况2.产量与质量每季度每月7冷却器1.上下料位器灵敏度2.活动栅门是否到位每周81.轧辊表面齿是否磨钝2.轧辊是否平行每月每月9分级筛筛面是否绷紧每月空压机每分钟产气量每月斗提机1.皮带是否跑偏2.番斗是否破损每2周刮板输送机1.链条是否张紧2.刮板是否脱落或变形每月每2周油脂添加系统油泵是否磨损每2月分配器是否到位每季度精度检查地磅计量精度半年小料配料秤计量精度每月电子配料秤计量精度季度油脂计量仪计量精度季度液体蛋氨酸计量仪计量精度季度混合机混合均匀度变异系数半年包装秤包装精度与速度每月校包秤称重精度每月传动检查电机工作效率每半年减速器换润滑油或润滑脂每季度检查磨损每季度皮带检查张紧度与磨损每月检查磨损每半年打包输送带检查磨损每季度轴承检查磨损与换润滑脂按各自要求是否完善或损坏每季度十五、生产线路车间报表月统计汇总的通知5、月统计汇总3月21日起执行报送。日期123-本月最后一天合计倒运数量(吨)倒运时间倒运人数人均日倒运量当日出勤时间有效工作率××××年××月装卸岗位统计汇总日期123-本月最后一天合计成品装车时间人均口装车量123-月末最后一天合计投料数量(吨)投料时间(分钟)小时效率(吨/小时)系统耗电量(度)吨耗电(度/吨)投料数量(吨)投料时间(分钟)小时效率(吨/小时)系统耗电量(度)吨耗电(度/吨)效率分析投料总数量(吨)作业人数人均日工作量(吨/H)当口出勤时间(分钟)当日投料净时间(分钟)有效工作率123-本月最后一天合计粉碎机1φ2.0粉碎量粉碎时间小时效率系统耗电量吨耗电当日出勤时间设备利用率粉碎机2φ2.0粉碎量粉碎时间小时效率系统耗电量吨耗电当日出勤时间设备利用率日期123-本月最后一天合计混合数量混合品种数量混合时间小时效率系统耗电量吨耗电量当日出勤时间设备利用率日期123-本月最后一天合计粉碎机1φ2.0粉碎量粉碎时间小时效率系统耗电量吨耗电当日出勤时间设备利用率粉碎机2φ2.0粉碎量粉碎时间小时效率系统耗电量吨耗电当口出勤时间设备利用率φ5.0-6.0粉碎量粉碎时间小时效率系统耗电量吨耗电当日出勤时间设备利用率日期123-本月最后一天合计生产时间小时效率系统耗电量吨耗电生产时间小时效率系统耗电量吨耗电生产时间小时效率系统耗电量吨耗电生产时间小时效率系统耗电量吨耗电生产品种数生产量合计生产时间合计综合小时效率耗电量合计综合吨耗电制粒耗煤总量(公斤)平均吨耗煤(公斤/吨)当日出勤时间设备利用率日期123-本月最后一天合计包装1包装数量(吨)包装时间(分钟)小时效率(吨/小时)耗电量(度)吨耗电(度/吨)线耗用量(公斤)吨耗线(公斤/吨)出勤时间(分钟)设备利用率包装2包装数量(吨)包装时间(分钟)小时效率(吨/小时)耗电量(度)吨耗电(度/吨)线耗用量(公斤)吨耗线(公斤/吨)出勤时间(分钟)设备利用率日期123-本月最后一天合计总用煤量公斤运行时间小时总蒸汽量公斤公斤生活及消耗蒸汽量公斤公斤吨吨颗粒耗煤公斤元/公斤吨颗粒煤费元用电量度吨颗粒电量度锅炉作业原始记录12345678平均每车净重(公斤)本日用煤总量(公斤)生产总蒸汽提(公斤)每公斤蒸汽用保量(公斤/公斤)制粒用蒸汽量(公斤化油用蒸汽量(公斤)化油用煤量公斤!生活及模耗蒸汽望(公斤生活及损耗用煤皇(公斤本日耗电总数(度)中中具分配到生活及损耗用电<度)月月李肉时间装规相公称房智讼斤叫1号机合t号(分神号(分神耳中时述事院电领计网智片1号机应计净用间19中时t只1号明会计时杯t8香开积障国月傅其梅开样开博择机原因特师机障内开种得机障因人严时同舞小度异情开体保怀慎师因开并修构像四并中码啤两开施种机原国一般岗位作业工票计划作业数量(吨)实际作业数量(吨)计划作业时间分钟实际作业时间(分钟作业单价(元吨)结算工资额(元附1:废旧物资收入统计表日期客户名称客户地址销售(条/T)单价销售额(元)0.80元/条800元/吨附2:锦州阜新鞍山四平吉林双城哈尔滨区合计差异预计09年7-12月产量下半年编织袋收入增加根据出库数量(销管开票数量)入库，没入库之前，EAS为负数，入完之后为0。成第一部分各线路制度汇编品管部成品/原料检测周期表原料名称水分粗蛋白钙磷盐分硬度★★★★★★★★★★★乳猪宝150★★★★注：1、★★必检项目；2、★抽检项目原料名称水分维钙磷溶解度不容物生物柴油油度容重分析镜检及掺假鉴定豆粕★★棉粕★菜粕鱼粉米糠粕★玉米胚芽★油脂注：1、★★必检项目；2、★抽检项目(每月2次)(一)、制程中产生的回机料510必须回机到510。(回机日期、品种、数量),由核算员月底汇总。质量判定回机操作反馈记录退货申请表客户姓名：营销部意见：品种重量单价金额品控部意见：总经理意见：合计：I、反馈到公司的客诉，接诉人除通知相关人员处理整改外，都必须当天反馈到销管处II、销管负责每5天将客诉汇总一次，报给公司总经理、副总经理；情节比较严重或有3、客诉处理II、对于客户投诉，业务代表(投诉到公司的，接诉人通知业务代表)应立即到客户处III、客户投诉，原则上由市场人员直接处理解决(涉及赔偿要求的另议),但客诉内容及IV、客诉处理需要公司配合的，市场人员可直接联系公司相关人员(生产、品管等),由VI、客诉受理和处理后，业务代表和处理人要填写“客户投诉处理单”(格式附后),交现场勘查取样向销管或是业务代表反馈相关情库存成品统计预防处理回机处理配合料>10天、浓缩料>15天、鱼料>20天成品入库为使新进品管人员尽快熟悉品管工作，在短时间内能在业务技能和综合能力上获得提升，现就其实习期间乃至今后一段时间的工作做以下规划，以便更好的指导其实习及工作。实习期间(三个月),大体根据工作环节的不同将实习分为几个阶段，分阶段重点熟悉各个业务领域，实习结束后在再加以综合运用，具体安排如下：6、化验室的6S管理。6、业务关系的沟通协调(和供应商、客户、内外部的相关部门)7、品管部6S管理。(2004年3月修订)(一)分(子)公司、厂(场)电费与生产经营有关的费用，在严格手续和程序的条件下由分(子)公司、厂(场)主管(二)总部1、日常经营中，一次性支付现金3万元以下由行政副总裁审批；大于3万元，小于10万元由总裁审批；大于10万元由董事会审批。2、日常经营中，一次性支付非现金100万元以下(含100万元),由总裁审批。超过1、一次维修费用在3000元以下(含3000元)由分(子)公司总经理审批；2、一次维修费用在1万元以下(含1万元)由片区、事业部总经理和财务总监审批；3、一次维修费用在1万元以上，3万元以下(含3万元)由总部工程部和分管副总裁2、一次购置或者单台设备投资在5000元以上，5万元以下(含5万元),报总部工程3、一次购置或者单台设备投资在5万元以上，50万元以下(含50万元),由工程部1、3000元以下(含3000元),由分(子)公司、厂(场)总经理和财务主管共同签2、3000元以上，2万元以下(含2万元),报片区、事业部总经理和财务总监共同签3、2万元以上，5万元以下(含5万元),财务部核实，报总裁审批；1、一般行政事务开支1000元以下，由分(子)公司、厂(场)主管审批；超过10001、各分(子)公司、厂(场)的一切财务收支实行分(子)公司总经理、厂(场)1.适用范围省外工作人员是指家庭(未婚员工指父母、已婚员工指配偶)在山东省内、由人力资源部统一调配到省外工作的分(子)公司的管理、技术人员。2.津贴标准1)省外工作津贴：家庭距离公司200公里以上的给予省外工作津贴：总经理、副总经理、财务总监、高级营养师2000元/月，总经理、副总经理、总经理助理1400元/月，部门经理800元/月，关键岗位员工400元/月。2)新公司工作津贴：家庭距离公司200公里以内的员工，考虑到新建公司条件相对艰苦、经营压力大等因素，在公司筹建及投产半年内给予新公司工作津贴，津贴标准：总经理人员800元/月，部门经理400元/月。3)特殊岗位津贴：符合1)、2)条津贴条件的财务主管同时给予省外工作岗位津贴400元。3.管理办法本标准自2008年4月执行，省外津贴采取费用报销方式处理，由片区、事业部财务总员工差旅费开支标准1.车船费报销硬卧(含硬卧)以下的客票，三等舱(含三等舱)以下船票。2.住宿费每人每天60元以下(含60元),北京、上海、深圳、珠海、厦门及其他省会城市每人每天80元以下(含80元),住宿费标准以内凭住宿发票报销。每人每天20元，早餐2元，午晚餐各9元。在北京、上海、深圳、珠海、厦门及其(二)分公司(厂、场)部门经理报销硬卧(含硬卧)以下的客票、三等舱(含三等舱)以下船票。2.住宿费每人每天80元以下(含80元)。北京、上海、深圳、珠海、厦门及省会城市每人每天100元以下(含100元),住宿费标准以内凭住宿发票报销。1.车船费报销硬卧(含硬卧)以下的客票、三等舱(含三等舱)以下船票。确因工作需要乘坐人每天180元以下(含180元)。住宿费标1.车船费2.住宿费1.车船费2.住宿费(六)其它条款关于规范分公司总助以上人员住宿的通知对片区各线路人员(财务，生产，原料，品管)到各公司出差，除住宿费由所到公2010年6月7日2、1500吨--3000吨以下公司，每月招待费3000元销售会议报销管理规定2、需付款时，先由项目负责人报片区(事业部)财务总监，批复后报总部发展建设2、需付款时，先由项目负责人及所在公司报片区(事业部)财务总监，再报总部发二、改造工程项目付款流程付款项目负责人片区(事业部)财务总监一资金不足资金不足酌情付部分货款),然后提交财务主管、总经理审批。出纳付款时再次核对欠款金额。核5、应付账款风险较高，一旦支付错误，就有可能给公司造成巨大的损失，原料付款的注(1).从源头控制，对于保管输入的原始入库单，要注意复核(过磅单，品管的化验单就很容易判断录入数量是否正确，另外若附有对方过磅单和出库单，我们可以发现供应商名是否正确，同时还可以根据对方出库数量核对我方过磅入库数)若有疑问，要及时和保管进行沟通。(2).发票未到要求付款，一定要保证暂估入库的原料划价正确，特别是在价格频繁变动发票不全扣留对方部分货款。(3).预付货款一定要见采购合同，并且要有财务主管，采购经理，总经理签字的付款申请单方可付款，而且特别要注意货物是否及时收到，及时发现问题及时处理，大额的预付款最好根据公司每天的耗用量分批次预付，一般一次预付1-2天的货款为宜。(4).发票齐全并且符合付款计划，我们应该及时清理应付账款，这样有利于及时对账(由于我们的此次付款是清理所有欠款，供应商很容易发现双方的往来是否一致)。(5).预付原料的货款双方的往来会经常不一致，主要是预付原料双方的截止时间不一致，所以核对的时候特别要注意双方以同一车货物的发出为截止。(6).录入往来的记账凭证的时候要特别注意供应商的名称不能出错，最好在审核凭证和核对银行账的时候，再核对一遍供应商的名称。原料付款流程图：各公司借调原料流程原料借调(归还)单调出方：调入方：原料名称数量单价金额供应商备注合计调出方-总经理：财务：采购部：保管：调入方-总经理；财务：采购部：保管：但由于特殊市场需求及客户资信状况许可的情况下发生“赊销”原则上担保人应为公司内部业务人员，担保赊销金额不应超过担保人的担保能力，担保金额以2万元为限，以免影响公司资金周转。为控制风险，欠款时间不可过长，原则上不应超过10天，如欠款时间较长(最长不可超过30天),公司可制定计息方法，利率以总部流动资金计息利率为准，以加快资金回余额的70%,财务主管承担总余额30%。账长袖工作服短袖工作服工作帽绝缘鞋装卸风帽防尘口罩手套耐油手套电焊手套套装车间2件2件1双/月2件2件1件/年1双/月2双装卸2件2件2件I双/月1双2件2件1件/月1双/月核算/保管2件2件1双加油工2件2件5双投小料2件2件1件/月1双/月2件2件2只1件/年后勤2身生产经理1件1件2身洗衣粉毛巾香皂肥皂总金额车间1袋/季1条/季1块/季2条/季40元后勤1袋/季1条/季1块/季1条/季35元节点相关说明①签定运输合同(运输协议),并注意合同的严密性，应具备的条款是否齐全；明确承运方应承担的风险，当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否②派车前销管要多家咨询了解掌握相关运费价格，遵循安全、孰低原则配送货，索③销管开据派车单(一式三联①存根②财务③收货确数、运输品种数量、运费单价等相关运费结费数据，并在“经办人”处签字，收货④到货后由收货人“收货确认”联签字(或销管电话确认)后，销管在派车单财务联“核准”处签字。经财务主管、厂长审批后交由出纳处结算。由配货站配货的情⑤节点相关说明①采购原料前要签定运输合同或运输协议，应具体明点及验收方法。因零星汽运搬运费昂贵，尽量要求厂家送货。站台接货货损率高，所以应尽量减少搬运距离与次数。②原料运费结算时，结算人凭原料运费及装卸费发票结算。原料主管开据用款申请单[注明运输物料名称、数量、相应物料运费金额、运费单价、公里数作为财务复核及成本归集的依据],入库单、过磅单作为附件，经财务主管、厂长双签后到出纳处结算。③出纳核对相关单据数量及金额是否正确，开据付款单付④代付运费：要有原料部的用款申请单，供应商的委托书(支付货款),用款申请⑤对运输公司承运的，原料主管应督促运输户提供规范发票，按期结算运⑥客户到公司送货，不熟悉程序的由原料人员指导其办理手续。附：代加工业务调整利润表东北片区内部产品代加工考核利润调整表甲方(委托方):××六和乙方(加工方):××六和品名销售数量(吨)月末原料成本加工费调整额备注合计回机料的处理流程及规定A、账面价值2000(含)元以下查明原因、落实责任后由分公司审批处理，并随同原5、车间核算根据同品种回机、异品种回机(当期为生产)、异品种回机(当月生产)存货周转天数管理规定天数=(月初库存+月末库存)/2/月使用量*30预计使用原预计使用采购价格AB品名采购价格数量采购金额预计使用时间供应商名称财务档案管理规定(一)会计凭证类2、记账凭证15年3、汇总凭证15年(二)会计账簿类4、总账15年包括日记总账。6、日记账15年现金和银行存款日记账保管25年。7、固定资产卡片固定资产报废清理后保管5年。8、辅助账簿15年(三)财务报告类包括各级主管部门汇总财务报告。9、月、季度财务报告3年包括文字分析(四)其他类11、会计移交清册15年14、银行余额调节表5年15、银行对账单5年责任人车间档案内容保管期限备注车间核算①配方表兼出库单3年月底放财务留档②制造通知单3个月③微机中控室每批生产详单3个月④投料记录1年⑤打包记录1年1年⑦过磅记录3年月底放财务留档物流管理员大料①大料入库单保管联1年②原料耗用(调拨)单1年③每天的盘点记录1年④垛卡3个月小料①小料入库单保管联1年②小料领料单1年③每天盘点记录1年④垛卡3个月成品①销售发票(保管联)6个月②每天成品盘点记录1年③垛卡6个月以上档案由相关责任人按规定时间整理装订存档，次月10日内装订成关于车间核算理论配方用量的通知原料损耗=车间原料实际出库数-车间配方理论出库(中控室数据)损耗原因分析多。如水分在14%以下时粉碎过程平均水损0.81%,而水分达到15%以上时，平均水损在制粒后的冷却阶段，一般每降低11℃,颗粒水分减少1%,如果冷却到室温(30度),在调质器进口喷95～100℃的热水，增加调质水分含量。喷水的比例控制在1%一1.5%,成品水分可提高0.4～0.6%。同样，水中应加表面活性剂。东北片区财务部上报报表规定(2010.05.01执行)表一序号上报内容上报时间上报格式上报方式、地址汇总1片区周资金计划表周日晚7点前XX公司周资金计划表0601杨丽丽2片区主要经济指标旬报表每月1日、11日、21日上午9点前杨丽丽3资金日报(网上填报)次日上午8点前网上填报/asp/index.htm4经营快报(网上填报)每月2日下午5点前网上填报/asp/index.hto5利润调整事项(网上填报)每月2日下午5点前网上填报/asp/index.hto6K3账套(网上填报)每月2日下午5点前FTP或者VPN7利润调整事项每月1日下午5点前XX公司利润调整事项0905杨丽丽8片区四项费用统计表每月2日下午4点前XX公司四项费用表0905杨丽丽9片区月度预算每月2日上午12点前XX公司经营预算表0905张勇文片区月度预算完成每月2日下午4点前杨丽丽片区效率统计表每月2日下午4点前XX公司效率统计表0801杨丽丽片区财务报表每月2日下午5点前XX公司统计标准格式0905纪丽丽张勇文杨丽丽猪料数据统计表每月2日下午6点前李旭鱼料数据统计表每月2日下午6点前杨雨丽片区财务考核每月3日下午5点前吉黑区：1、纪丽丽序号上报内容上报时问上报格式上报方式、地址汇总片区财务考核每月3日下午5点前辽宁区：、张勇文杨丽丽每月4日下午5点前网上填报/asp/index.htm片区计提折让统计表每月3日9点前XX公司2009年计提折让统计表0905杨丽丽片区系列销量利润统计表每月3日9点前XX公司2009年系列销量利润统计表0905杨丽丽片区禽料销售统计表每月3日9点前杨丽丽片区应收账款统计每月3日9点前XX公司应收账款统计表0905杨丽丽股份会计报表附注每月10日前XX六和会计附注0905-邮件：xiakeping@liuhe片区利润测算表每月5、10、15、20日、25日晚上8点前XX公司利润测算表0525吉黑区：lzais2005@163.com、纪丽丽张勇文杨丽丽每月4口下午5点前XX六和财务分析0905邮件：片区财务会议纪要东北片区财务会议纪要0905邮件：zya669@片区季度税务工作总结季度末次月10日前XX公司一季度税务工作总结邮件：片区财务人员档案表季度末15日前XX公司财务人员档案表0903邮件：注：1、请各公司严格遵守上报时间，准时上报，上报时请务必将表格名称改成“**公司**表****办公室考勤制度员工休假制度一、元旦：1月1日1天二、妇女节：3月8日(限女性)半天三、清明节：4月5日1天五、端午节：5月5日1天六、国庆节：10月1日1天2、六和龄不满1年，1天扣发日薪的90%3、六和龄1年以上(含1年)3年以下，1天扣发日薪的80%4、六和龄3年以上(含3年)5年以下，1天扣发日薪的60%5、六和龄5年以上(含5年)8年以下，1天扣发日薪的40%6、六和龄8年以上(含8年)10年以下，1天扣发日薪的20%7、六和龄10年以上(含10年),1天扣发日薪的10%,第五条婚假(含例假日)第六条产假第七条丧假办公室考勤制度4.当月迟到3次扣1天日薪。第三条请假例行手续食堂采购支出管理规定节点控制相关说明⑥每日市场采购须两人同行(或由厨师与财务共同选供应商送货),采购员(厨师)财务(或保管)负责对食品原材料的数量、质量、⑦采购人对于验收人员提出的数量、质量等问题，及时与供应商协调处理。遇有重大问题需报财务部门审核同意后，退换货处理或更换供应商等。⑧厨师根据餐费标准及营养配餐，每周末制定下一周菜谱，经食堂管理员审核同意后执行。厨师根据次日菜谱，下达食品原材料采购计划。食堂管理员(厨师)应不断总结饭菜供应规律，对用量做到收中有数。⑨员工加班餐在正常伙食标准以外单独核算，标准每餐1公司发生的业务招待费、客户就餐费应单独核算，不记入员工生活费。节点控制采购结算管理相关说明⑦采购人员(炊事班长)根据采购计划单向供应商发出采购订单，明确说明采购食品原材料的品种、数量、质量要求、⑧财务(或保管)根据采购订单对食品原材料的数量、质量、品种进行验收。符合要求的进行入库，认真填写验收单等⑨填单后由经办人对进货验收单汇总签字，经财务主管、总⑩⑪出纳员查验采购订单、验收单以及发票等各类单据是否符合财务规定、数据是否相符等，经审核没有员工宿舍管理办法10、夜间归宿要注意安静，夜间10:30熄灯超过10:30不允许归宿。(特殊情况除外员工出入厂管理规定门卫50元。销售签呈样表呈送者：×××(业务员)日期：年月日部门：营销部1.主旨：关于新增客户政策的申请1、姓名：×××(直供户或经营销)3、月销量约：×××吨/月4、性质：①标准化鸡舍②五批连养③担保公司④一般户5、来源：①抢夺其它公司客户：**公司②新开发新增户肉鸡：×××元/T肉鸭：×××元/T②现返××元/T(或全部现返)7、执行时间：××月××日起基本数据填写肉鸡肉鸭上月区域平均折让预计客户效益(吨利)最近一次测算公司效益签字：×××(业务员、区域经理)呈3.高一级主管批示：(财务审批)4.高二级主管批示：(市场总助审批)5.高三级主管批示：(总经理审批)呈送者；×××(业务员)部门：营销部1.主旨：关于变更政策的申请1、姓名：×××(直供户或经销商)2、地址：××市×X镇××村月份××月××月××月吨数肉鸭：××元/T4、申请变更政策：肉鸡：××元/T(增加××元/T)肉鸭：××元/T(增加××元/T)7、事由：财务填写数据肉鸡肉鸭上月吨利本月变更后吨利签字：×××(业务员、区域经理)呈3.高一级主管批示：(财务审批)4.高二级主管批示：(销售总助审批)5.高三级主管批示：(总经理审批)山东六和集团有限公司呈送者；×××(业务员)部门：营销部1.主旨：关于市场促销的申请新新客户日期肉鸡吨数*单价金额肉鸭吨数*单价金额小计客户日期肉鸡吨数*单价金额肉鸭吨数*单价金额抢夺小计本月合计促销吨数××X吨，每吨××元/T,金额以上申请当否，请批示!签字：×××(业务员、区域经理)呈3.高一级主管批示：(财务主管审批)4.高二级主管批示：(销售总助审批)5.高三级主管批示：(总经理审批)签呈表呈送者；×××(公司总经理)部门：××公司营销部1.主旨：关于补助放发的申请一、合同补助合同日期苗只数每只补贴金额受贴单位10万只0.2元/只5万只0.2元/只养殖户说明：为培植合同鸭基础建设二、抢夺补栏资源合同日期苗只数每只补贴金额受贴单位0.1元/只养殖户后附详细清单四、标准化鸡舍补贴支付后附详细清单另签呈后附：①养殖户上苗明细②养殖户身份证姓名与卡号当否请批示!签字：呈呈送者；×××(业务员)部门：营销部1.主旨：关于客户转折让的申请转出客户转入客户以上申请当否，请批示!签字：×××(业务员、区域经理)呈3.高一级主管批示：(财务主管审批)4.高二级主管批示：(销售总助审批)5.高三级主管批示：(总经理审批)第二部分各线路岗位职责汇编生产经理工作职责成品倒运岗位工作标准4、根据生产品种确定码垛垛位。5、全价料的前3包和后3包、浓缩料的前5包和后5包回机处理。9、全价料的前3包和后3包、浓缩料的前5包和后5包回机处理。不大于70℃,轴承温升不大于55℃。4、不论高压设备带电与否，值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移6、与供电单位或用户联系，进行停、送电倒闸操作时，值班负责人必24、电工必需按要求穿戴防护用品(绝缘鞋、靴等),使用符合要求的绝缘工具(绝缘钳等工具)3、用硬杂木榔头或打棒(檀木、国槐等杂木)垫在后轴头上；选用适当的手槌敲击垫锅炉工操作标准1、锅炉投入运行前，应对锅炉本体、安全附件、给水设备、鼓风机等设备进行全面检2、锅炉升火、升压时，应先开引风机通风5分钟，排出炉膛和烟道内残存可燃气体。3、每班必须做好锅炉水质处理工作。4、锅炉运行期间，应随时检查锅炉人孔、手孔及受压部件是否有泄漏变形等异常现象。5、锅炉运行期间，应定期检查鼓风机、引风机、水泵炉排等运转情况。6、夜间压火期间，应有专人值班。检查压力水位是否正常，检查炉膛内煤层有否熄灭二、操作标准1、锅炉每运行4-8小时应按要求进行一次全排放，停止锅炉让压力降到0.15-0.2MPa打开手动排污阀进行排放，排放完毕，关闭排污阀启动锅炉。每次排污确保水位清晰、准确、可靠，水位变动范围不得超过正常水位±40毫米。2、应定期排污宜在高水位低负荷时进行，每次排污量约使水位下降30～50毫米。3、每周应手动安全阀排气试验一次，防止阀芯和阀座粘住，确保安全阀灵敏、可靠。4、每天应冲洗压力表存水弯管一次，检查压力表是否工常、准确。5、每周应对备用给水设备试运转一次，保证其运转良好。6、每班应检查引风机、炉排等轴承润滑油脂情况，及时给予补充。7、锅炉运行期间，必须密切监视水位、压力和燃烧情况，正确调整各种参数，每小时进行一次运行记录。8、锅炉对外供汽时，应先打开分汽缸、蒸汽管下的疏水阀排尽冷凝水，而后稍开供汽阀进行暖管，最后再开大供汽阀对外供汽。9、每小时检查烟囱冒烟情况。烟气无色透明，说明燃气燃烧完全燃烧，为最好状态；冒黑烟，说明空气量过小，燃气燃烧不充分，应加大风机送风量；冒白烟，说明空水样于锥形瓶中；2)量取1ml氨-氯化铵缓冲液加入锥形瓶中；3)再在锥形瓶中滴至运行状态不得小于0.5小时。2、每班校油一次，并做记录，要求误差小于0.5%。9、现场符合6S标准要求。看仓工工作标准长投大料工操作标准小料投料工操作标准织袋分品种(10条1捆)捆好放在指定位置。维修工工作标准有1/1.5表压余气。3)安装5)供给润滑剂(1)用压力机压入的方法(2)热装的方法(c)将轴承加热到比所需温度高20℃-30℃,以便操作中不至发生内圈变冷，难于安装；6、配制时先加比重小的、数量多的，比重大量少幼龄到成龄的配制顺序(如：肉鸡料，500-510-511-513);如遇新增计划(猪料)13、小料运转至小料投放口，配小料工与投小料工必须交接清楚，名称、批数、每批包14、配制时不准私自改变配方单，有疑问报告品管部；如在配制小料时出现问题，必须5、每批混合时间为()分钟。原料装卸工操作标准4、如遇堵塞(包括停电)必须清理制粒室、调制室、人工盘动后，才能启动，严禁强物料(不含硬性杂物)充分压模孔再停制粒机(将油料单独接出);2、蒸汽压力减压后冬季应在(0.3-0.4)MPa,夏季应在(0.2-0.3)MPa。求不超过5%,人工筛分要求不超过2%,水分：要求11-13.5%之间，长度：一般为直径的1.5-2.5倍。18、制粒机的主轴每运转100小时加油一次；压辊轴承每运转6小时加油一次；主轴铜19、现场符合6s要求。中控工操作标准中控工根据配方计算所需原料的数量并通知投料工所上原料→投料工准备好后投料工通知中控工一→中控选好仓位→顺序开动设备→开始上料→通知看仓工查看料的粒度、颜色、品种、气味是否正确一看仓工把结果通知中控工上料完成(上料期间注意是否满仓)—→投料工通知中控工—→停设备(时间核对配方通知看仓工配料的品种→选好料仓→启动设备开始配料2、小料添加每5批与小料工核对一次。过电机额定功率的1.5倍。7、油灌底部要根据油质(每天)排水1次。8、配料称每3个月标校一次，静态误差要小于2%,动态误差小于3%,发现投入产出12、现场符合6S要求。装卸岗位职责及装卸流程统一第二部分各线路岗位职责汇编品管部职责1、品管是个特殊的岗位，他直接和原料供应商、成品用户接触，因此，良好的职业素养和要求，对于品管人员来说很重要，具体来说，作为一名品管人员，应具备以下2、遵纪守法，爱岗敬业。每个品管人员都必须要做到知法、懂法、守法、用法及遵守3、坚持原则、实事求是。要求品管人员严格执行标准、规程，严格按制度办事，如实出具数据及检验结果，同时要求品管人员公平、公正、实事求是。4、执行规程、注重安全。执行规程、注重安全是每个品管人员职业责任的具体体现。品管人员要熟悉与自己工作有关的各项岗位责任制度、职责，操作中注意安全。5、善于沟通、团结协作。品管工作要和许多环节、部门打交道，这就要求品管人员具有良好的沟通能力，善于和别人沟通，在工作中，能够互相配合，团结协作。6、钻研业务、善于学习。品管工作要求每个品管人员要具备许多专业、非专业的技能，如饲料养殖方面的知识、电脑知识等等，这需要大家平时注意学习，认真钻研，努7、阳光正向、心态积极。品管工作会涉及到许多利益问题，如原料验收环节。这需要每个品管人员保持阳光、正向的心态和清醒的头脑，远离诱惑，同时以积极的心态1、全面负责品管部的工作。2、负责组织起草有关的质量标准、管理制度。3、关注每天到厂原料及生产成品的质量，对于出现的异常要及时和相关人员沟通解决。4、对每天的化验报表数据进行分析，并及时报送相关领导。12、严格执行“品管工作月计划”(表2)要求。表1、品管工作月计划工作日报(附表1、2)库存原料安全检查(附表3)库存玉米检查(附表4)小料抽查(附表5)配料仓原料检查(附表6)库存原料现状记录(附表7)大料秤校验(附表8)油脂质量检查(附表9)油脂添加计量校验(附表10)成品重量抽检(附表11)需核对的表格有：《中控记录表》(1次/班)、《小料投放岗位记录表》(1次/班)、《制粒记录表》(1次/班)、《打包抽重记录表》(1次/周)、《加油记录表》(1次/班)、《成品逾期料报表》(1次/5天)、《原料逾期料报表》(1次/5天)注：以上附表1-12另行补充列出。另“原料质量统计表”记录所有不合格原料3、要按照四平六和成品、原料检测项目进行检测，化验方法按照《东北片区4、熟记各种原料和成品的营养指标、非营养指标，对不合格料及时发现，及12、做好化验室6S管理。13、严格按照成品、原料检测项目进行检测(表3、表4)工作流程及相关制度(5)判定-综合以上结果，根据玉米/小麦验收标准(或者合同要求)作出卸(6)及时清理样品，保持工作台面的整洁。3、卸货监督4、二次检验：重复2中的(1)(2)(3)(4)(5)(6)步骤5、开检验报告单：综合两次检测结果，如果两次结果相差不大(水分差1.0%,杂质相差0.5%,霉变粒相差0.1%),按两次结果的平均值开检验报告单，始记录栏中打“V”-表示检验报告单已开。1、初检：货物到厂后，品管员先对露在外面的包进行取样，对样品进行感官检验(颜色、气味、粒度等)、进行口检(细仔的尝、嚼，有无异味等)、2、卸货监督：在卸车过程中，全程监督卸货，若发现异常(如结块、霉变、颜色不正常、有其他非正常物质等)立即停止卸货，向部门结理汇报研究合适重量，将样品平均分为两份，一份留存(重量200g左右),一份粉碎料验收标准中规定的(或合同要求的)项目相同(有毒有害成分与氨基酸(二)现有条件不能检测的原料 2、正常使用的原料，要严格按照“先进先出”的原则使用，保管每天盘库时5、对于原料使用过程中发现的原料质量的异常情况，投料人员要及时反馈给1、放到小料袋底的原料，量要较多，密度要大一些，这样容易倒出(因为总有部分倒不干净，允许5克)。3、氯化胆碱不要与维生素，药物放置到一起(胆碱极易吸潮)。具体配置方案1、首先添加矿物质预混料(如：M-P、M-S2……等);3、再添加其它氨基酸小料(如：蛋氨酸、苏氨酸)及其它添加剂(如酶制剂、2、必须保证所配制小料3天内使用完毕；否则，暂时不配小料。5、药物、植酸酶以及批添加在1kg以下的小料都要稀释10使用(可用粉碎的8、品管人员对混合好后的小料重量进行抽检，要求同配方单理论数据一致，2、在接到中控员开始配料通知时首先和工控员进行核实所配品种和批数。更3、小料员工在工作中需要暂时离开岗位时首先和中控员请假说明所需准确时5、所有从小料口投入的原料，包括部分大料，必须过筛(要求10目以上)。7、盛放小料的编织袋要分类(每个料号分开)打捆，做好标记(料号),以备(一)化验室管理制度(二)样品抽取管理制度件都需取样；总件为10～100时，取样样量在10的基础上每增加100件多取3件。是否在检定有效期内，人员操作是否正确，时间(加热、恒温、灭菌)限(五)检验结果校核和报告制度1、产品经检验(不一定经过检测)合格才可允许出厂。(七)化学试剂安全贮存制度(九)玻璃仪器管理和洗涤制度(十)检验记录管理和保存制度3、有检验数据、计算公式。有检验员、校核人签名(全名)。4、字迹清楚，色调一致。书写正确，无涂改。错误处用横线划去，并在改正(十一)成品管理制度定位置(区域)存放，保管明确标示(名称、数量、什么原因),然后由保管(或各环节严格执行)(十二)产品留样观察制度失；样品保存期为保质期过后三个月；超过保存期限样品，按规定由品管部负责人签字后统一处理，并做好记录。8、留样室的样品为单位的技术机密，未经品管部负责人同意任何人不得私自拿做它用。留样室应有温湿度表，样品保管员每天检查留样的温、湿度情况并记录，除具有特殊要求的样品外，通常为常温状态下保存。(十三)不合格品处理制度1、生产中不合格原料由原料保管员实施标识和隔离，不合格半成品由带班长负责组织标识和隔离，不合格成品由成品保管员负责实施标识和隔离。2、对制粒粒度不合标准及计量、包装不合格者，通过返工并经验证使之符合产品规定的要求。3、对因串仓造成的混仓原料，从仓中放出后混合均匀，由化验室化验某些指标，由品管部根据化验结果给出使用方案。4、因本公司库存或客户退回的已超过保质期，但并无霉变、酸败的成品，经化验，确认可以回机重制的，由品管部给出方案回机重新加工。5、不合格成品的处理原则是往同品种中回机，质量高的往质量低的中回机处6、对于霉烂、变质的原料或成品，不能够利用的，作报废处理。7、当原料进厂时发现的不合格品，即予拒收。8、对于已入库，后化验不合格但未付款的原料，应作退货处理或由品管部和原料部协商降价处理，处理方案报总经理批准。9、相关人员在处理不合格品时应按要求及时处理，并做好处理记录。10、不合格品的处置过程中品管员(化验员)应在场监督协助，处理完毕后，相关人员应将记录及时返回品管部。六、编织袋验收标准(一)、说明内容重量(克)长(厘米)宽(厘米)标准允许误差标准允许误差标准允许误差内容重量(克)长(厘米)宽(厘米)标准允许误差标准允许误差标准允许误差内袋3、20公斤外覆膜编织袋或珠光膜(珠光膜为内外袋总和):内容重量(克)长(厘米)宽(厘米)标准允许误差标准允许误差标准允许误差内袋内容重量(克)长(厘米)宽(厘米)标准允许误差标准允许误差标准允许误差40公斤外覆膜普包装：内容重量(克)长(厘米)宽(厘米)标准允许误差标准允许误差标准允许误差外袋40公斤覆膜彩印：内容重量(克)长(厘米)宽(厘米)标准允许误差标准允许误差标准允许误差蛋鸡料普包带内袋：内容重量(克)长(厘米)宽(厘米)标准允许误差标准允许误差标准允许误差内袋001、内袋的长和宽分别大于外袋的4～5厘米和2～3厘米。3、外袋用不透明聚丙烯材料(无废旧回收料),没有特别协议的情况下底边平行，外袋左右不能有毛边。8、底线针数不少于55针(以60厘米宽度计算)。10、编织袋底边要与内膜扎到一起，否则要视情况扣款(0.05～0.2元/条)或11、底边必须折回2.5厘米以上，缝底线距底边1.0～1.5厘米(折回部分不计17、编织袋版面平整、整洁，不可有污物、污色，否则视情况严重程度扣款(0.05～0.2元/条)或退货处理。18、编织袋反面无印迹；出现印迹的，视印迹严重程度扣款(0.02～0.05元/条)或退货处理。19、不可有锯齿边，否则视情况严重程度扣款(0.01～0.05元/条)或退货。0.1元/条)或退货处理。21、内膜不可有破损，否则视严重程度扣款(0.02～0.2元/条)或退货处理。由品管人员随机抽取，测长度与宽度时500条以上每个品种不少于5条，每100条称一重量算平均值，每500条称取100条。即每差1克扣0.02元/条。即每差1克扣0.02元/条。七、配方管理制度(二)配方改动管理(三)配方保存管理(四)使用配方的回收管理(五)奖罚处理!1、产品质量可追溯记录系统包括：质量可追溯小料配料记录表(见附录1表14)、质量可追溯大料使用记录表(见附录1表15)、质量可追溯油脂添加保存3年以上。8、结合原料成品化验报表、配方单就建立起了我们的产品质量可追9、所有报表要保存3年以上。品管部工作日报表(1-16)1、品管部工作日报表(一);品管部工作日报表(二);附录1-表1品管部工作日报表(一)质量是六和人的品格和自尊，让我们共同推进六和事业!日期品管员当日完成情况“√”生产过程关键环节控制1、生产时是否抽查核对了配方?2、生产时是否抽查核对了小料的品种及添加数量?3、是否检查了所用原料?4、是否抽检了所用油脂?5、是否在进仓口监控了半成品品质?6、是否检查了制粒(或破碎)效果，并及时反馈给制粒工7、是否抽查核对了生产所领用的包装袋和标签?8、是否在每种成品打包时感观检验其品质?9、是否收回了各岗位应归属品管的表格?生产控制中出现的问题注：质量是生产出来的。品管最重要的工作是实时监控，而不是事后处理。附录1-表2品管部工作日报表(二)质量是六和人的品格和自尊，让我们共同推进六和事业!原料验收的控制品管员所进主要原料简述原料的接受或退货等品控情况日期原料名称来源水分粗蛋白粗脂肪抽样时是否30%取样卸货时是否100%检验附录1-表3库存原料检查表日期：原料名称进货时间供货单位温度感观评定意见处理方法上中下附录1-表4库存玉米检测记录表日期取样仓位水分%霉变%粗蛋白质%杂质%处理方式取样人附录1-表5小料抽查表料号抽查日期抽查结果评定意见配方设定值实际测定值附录1-表6配料仓原料检查表日期仓位原料名称感官质量粒度有无串仓品管员备注注：仓中原料7天必须周转一次每周清理一次(包括仓壁)附录1-表7原料库存现状表日期原料名称产地/供应商进货日期结存(kg)备注1、主要填写：小料超过1个月、大料超过20天、没有3、请在每月2、11、21、28日填写本表，并及附录1-表8大料称校验记录表日期：月份校验日期原料名称仪表显示重量打出后实测重量(Kg)差值(Kg)评定品管员附录1-表9库存油脂检查表检查日期油脂名称厂家存放位置感观(颜色，味道等)检查人附录1-表10油脂添加计量校验表日期：月份检查日期名称设定值测定值误差备注加油工品管员附录1-表11成品重量抽查表序号料号生产日期实际重量误差备注1234567结论抽检人签名处理意见备注：1、对成品重量定期抽查。2、发现问题及时按有关规定处理，对严重事故上报主管处附录1-表12原料质量统计表原料名称进货日期进货厂家进货数量(吨)不合格原因处理措施品管员附录1-表13营销部意见：品种重量单价金额品控部意见：总经理意见：合计：附录1-表14质量可追溯大料使用记录表料号：中控员：大料名称生产厂家进货日期配方用量附录1-表15质量可追溯小料配料记录表料号配料人配料日期小料名称生产厂家生产日期生产批号配方用量备注：附录1-表16质量可追溯油脂添加记录表料号：加油工；生产日期：生产厂家进货日期配方用量校油值正负偏差备注：原料验收流程图合格：方可过磅，指定垛位原料进厂原料卸货配方管