关于建设体育用品用胶项目投资计划书

第一章项目概况

一、项目概况

（-）项目名称

体育用品用胶项目

（二）项目选址

XXX产业园区

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用

先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积34297.14平方米（折合约51.42亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.25%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率

6.46%,固定资产投资强度176.27万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积34297.14平方米，建筑物基底占地面积19635.11平

方米，总建筑面积48701.94平方米，其中：规划建设主体工程32762.92

平方米，项目规划绿化面积3148.09平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费3131.60万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1075333.06千瓦时，折合132.16吨标准煤。

2、项目年总用水量7891.79立方米，折合0.67吨标准煤。

3、“体育用品用胶项目投资建设项目”，年用电量1075333.06千瓦

时，年总用水量7891.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）132.83

吨标准煤/年。达产年综合节能量49.13吨标准煤/年，项目总节能率

22.91%,能源利用效果良好。

（A）环境保护

项目符合XXX产业园区发展规划，符合XXX产业园区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资1068L93万元，其中：固定资产投资9063.80万元，

占项目总投资的84.85%；流动资金1618.13万元，占项目总投资的15.15%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入13685.00万元，总成本费用10840.85万元，税

金及附加184.26万元，利润总额2844.15万元,利税总额3420.71万元,

税后净利润2133.11万元，达产年纳税总额1287.60万元；达产年投资利

润率26.63%,投资利税率32.02%,投资回报率19.97%,全部投资回收期

6.51年，提供就业职位223个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XXX产业园

区及XXX产业园区体育用品用胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对

促进XXX产业园区体育用品用胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结

构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“体育用品用胶项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进XXX产业园区经济发展，为社会提供就业

职位223个，达产年纳税总额1287.60万元，可以促进xxx产业园区区域

经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率26.63%,投资利税率32.02%,全部投资回

报率19.97%,全部投资回收期6.51年，固定资产投资回收期6.51年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、

推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国

65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成

的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主

体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%,而新增就

业贡献率超过了90%□

全面融入国家区域发展战略的黄金期。我市地理区位优势明显，历史

文化底蕴深厚，拥有雄厚的产业发展实力和潜力。我市应充分对接“一带

一路”、长江经济带、长三角一体化等重大区域战略，加强与上海的对接,

提升与苏中、苏北乃至整个长江流域的产业协作能力，大力发展更高层次

的开放型经济，积极推进国际产业对接合作，形成更高水平、更宽领域的

开放格局。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米34297.1451.42亩

1.1容积率1.42

1.2建筑系数57.25%

1.3投资强度万元/亩176.27

1.4基底面积平方米19635.11

1.5总建筑面积平方米48701.94

1.6绿化面积平方米3148.09绿化率6.46%

2总投资万元10681.93

2.1固定资产投资万元9063.80

2.1.1土建工程投资万元4159.27

2.1.1.1土建工程投资占比万元38.94%

2.1.2设备投资万元3131.60

2.1.2.1设备投资占比29.32%

2.1.3其它投资万元1772.93

2.1.3.1其它投资占比16.60%

2.1.4固定资产投资占比84.85%

2.2流动资金万元1618.13

2.2.1流动资金占比15.15%

3收入万元13685.00

4总成本万元10840.85

5利润总额万元2844.15

6净利润万元2133.11

7所得税万元1.42

8增值税万元392.30

9税金及附加万元184.26

10纳税总额万元1287.60

11利税总额万元3420.71

12投资利润率26.63%

13投资利税率32.02%

14投资回报率19.97%

15回收期年6.51

16设备数量台（套）126

17年用电量千瓦时1075333.06

18年用水量立方米7891.79

19总能耗吨标准煤132.83

20节能率22.91%

21节能量吨标准煤49.13

22员工数量人223

第二章项目单位概况

一、项目承办单位基本情况

（-）公司名称

XXX实业发展公司

（二）公司简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营

理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价

值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客

户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，

全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企

业，全国工业知识产权运用标杆企业。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品

研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列

相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了

多项专利和著作权。

二、公司经济效益分析

上一年度，XXX公司实现营业收入10876.58万元，同比增长15.01%

(1419.36万元)。其中，主营业业务体育用品用胶生产及销售收入为

9434.03万元，占营业总收入的86.74%。

上年度营收情况一览表

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入2284.083045.442827.912719.1410876.58

2主营业务收入1981.152641.532452.852358.519434.03

2.1体育用品用胶(A)653.78871.70809.44778.313113.23

2.2体育用品用胶(B)455.66607.55564.15542.462169.83

2.3体育用品用胶(C)336.79449.06416.98400.951603.79

2.4体育用品用胶(D)237.74316.98294.34283.021132.08

2.5体育用品用胶(E)158.49211.32196.23188.68754.72

2.6体育用品用胶(F)99.06132.08122.64117.93471.70

2.7体育用品用胶(...)39.6252.8349.0647.17188.68

3其他业务收入302.94403.91375.06360.641442.55

根据初步统计测算，公司实现利润总额2088.89万元，较去年同期相

比增长180.19万元，增长率9.44猊实现净利润1566.67万元，较去年同

期相比增长298.70万元,增长率23.56%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元10876.58

完成主营业务收入万元9434.03

主营业务收入占比86.74%

营业收入增长率（同比）15.01%

营业收入增长量（同比）万元1419.36

利润总额万元2088.89

利润总额增长率9.44%

利润总额增长量万元180.19

净利润万元1566.67

净利润增长率23.56%

净利润增长量万元298.70

投资利润率29.29%

投资回报率21.97%

财务内部收益率20.91%

企业总资产万元24896.52

流动资产总额占比万元36.94%

流动资产总额万元9197.37

资产负债率48.74%

第三章项目建设背景分析

一、项目建设背景

1、制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益,

增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，新中国成立60多

年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的

35.85%,增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从

国际看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%,居世界第九；2000年上

升至6.0%,居世界第四；2007年达到13.2%,居世界第二；2010年为

19.8%,跃居世界第一。

《中国制造2025》的战略路径是以创新驱动为动力和引领、以工业强

基和质量提升为基础，以智能制造为主攻方向，以绿色制造和服务型制造

为侧翼。这一战略路径十分清晰地告诉人们，中国制造业着力于通过自身

的努力，针对现实存在的问题，从多个方面系统地推进。实施这一战略路

径的根本目的，就是要从整体上提升中国的制造业，使中国制造业赶上第

四次工业革命的步伐。《中国制造2025》是贯彻总书记提出的创新、协调、

绿色、开放、共享新发展理念的体现，是致力于提高制造业供给能力的重

要实践。

加快互联网、大数据、云计算等新一代信息技术运用，提高设计协同

创新能力。推动工业设计与企业战略、商业模式、品牌运营等深度融合，

将工业设计理念融入生产经营全流程，实现“制造+服务”发展，坚持与服

务转型相结合。。

2、随着战略性新兴产业的进一步加速发展，顺应经济转型需要的新兴

产业，正在成为中国经济蓄势前行的新动力。发展新兴产业能够完善国民

经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展。

新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增长

方式，促进经济的可持续发展。此外，新兴产业又能为传统产业提供技术

支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。

项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基

础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、

制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项

准备工作。

建设现代化经济体系，首先是要深化供给侧结构性改革，这要求必须

把发展经济的着力点放在实体经济上，加快发展先进制造业，支持传统产

业优化升级，实现制造业的高质量发展。

二、必要性分析

1、2019年将面临经济下行周期与金融下行周期的重叠，外需回落与内

需疲软的重叠，大开放、大调整与大改革的重叠，盈利能力下降与抗风险

能力下降的重叠。这决定了2019年下行压力将持续强化。2019年将以中美

摩擦和解、改革开放40周年纪念大会为契机，在开放、深层次结构性问题

以及系统性金融风险的倒逼下，全面开启新一轮全面改革开放浪潮和第二

轮供给侧结构性改革。这将重构中国经济市场主体的信心，逆转当前预期

悲观的颓势。

突出自主创新，强化转型升级。首先是实施传统产业信息化改造工程,

强力推进“两化融合”，强化信息技术支撑，实施传统工业信息化改造示

范工程，实现管理信息化和智能化，扶持工业生产数字化改造示范企业，

打造一批传统工业数字化改造示范优秀企业。其次是实施传统产业自主创

新工程。鼓励传统产业加强企业技术中心建设，支持技术研发、设计、试

验、检测、产业化等建设，使其成为传统产业突破和解决关键技术的平台。

加大新产品开发扶持力度，进一步落实企业研究开发费用税前扣除等优惠

政策。再次是实施优势传统产业转型升级技改工程。选择一批优势传统产

业项目，加大财政资金支持，实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。

针对优势传统产业组织投资对接，向金融机构推荐优势传统产业项目，鼓

励符合条件的企业在国内外上市，引导全社会传统产业投资导向。

2、中国特色社会主义进入了新时代，我国社会经济发展也进入了新时

代，其基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。也

就是说，不注重高质量，而一味地追求高速度，是不符合这个发展阶段的

基本要求的，这就是阶段性变化带来的目标变化。这个判断非常重要。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规

模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地

经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办

单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断

增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求

动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，

始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项

目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方

面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了IS09000质量体系认证,

赢得了用户的信赖和认可。

第四章市场分析预测

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2717.66亿元，比上年增长9.66%。其中，第一产业增加

值217.41亿元，增长11.14%；第二产业增加值1684.95亿元，增长8.89%

第三产业增加值815.30亿元，增长10.40%。

一般公共预算收入214.52亿元，同比增长8.12%,一般公共预算支出

418.56亿元，同比增长9.93%。国税收入328.99亿元，同比增长9.75%；

地税收入亿元47.29,同比增长10.14%。

居民消费价格上涨L15%。其中，食品烟酒上涨0.93%,衣着上涨

1.04%,居住上涨0.64%,生活用品及服务上涨0.67%,教育文化和娱乐上

涨0.63%,医疗保健上涨1.19%,其他用品和服务上涨0.69%,交通和通信

上涨0.68%o

全部工业完成增加值1681.47亿元。规模以上工业企业实现增加值

1255.40亿元,比上年增长5.59%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含体育用品用胶）等主导行业共完成工业

增加值1100.91亿元，增长8.60%。AA完成增加值452.05亿元，增长

9.54%；BB完成工业增加值356.54亿元，增长5.62%；CC完成工业增加值

291.23亿元，增长8.49%；DD完成工业增加值151.75亿元，增长8.46%。

规模以上工业企业实现主营业务收入5743.83亿元，比上年增长9.21%。实

现利润总额592.21亿元，比上年增长5.21%o

固定资产投资完成3633.13亿元，比上年增长8.04%。其中，建设项目

投资完成3197.15亿元，增长6.15%；房地产开发投资完成435.98亿元，

增长11.14%。在固定资产投资中，第一产业投资完成181.66亿元，同比增

长10.55%；第二产业投资完成2761.18亿元，同比增长6.56%；第三产业

投资完成690.29亿元，增长6.59%。高新技术产业投资695.93亿元，增长

7.37%O民间投资3356.72亿元，增长11.42%。城市基础设施投资531.92

亿元，增长9.43%。重点项目1013个，完成投资2318.47亿元，增长

5.02%。

全市实现社会消费品零售总额1190.90亿元，比上年增长7.30%。城镇

实现零售额1042.19亿元，增长5.39%；乡村实现零售额341.57亿元，增

长7.21%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元486.33,增长13.54%。

实际利用外资58258.45万美元，同比增长57.69%。外贸进出口总值

281.85亿元，同比增长58.74%。其中，出口总值183.20亿元，同比增长

52.15%；进口总值98.65亿元,同比增长59.23%。

二、体育用品用胶行业市场分析

目前，区域内拥有各类体育用品用胶企业600家，规模以上企业44家,

从业人员30000人。截至2017年底，区域内体育用品用胶产值H2597.25

万元，较2016年94595.69万元增长19.03%。产值前十位企业合计收入

47233.55万元,较去年40287.91万元同比增长17.24%。

区域内体育用品用胶行业经营情况

项目单位指标备注

行业产值万元112597.25

同期产值万元94595.69

同比增长19.03%

从业企业数量家600

一规上企业家44

一从业人数人30000

前十位企业产值万元47233.55去年同期40287.91万元。

1、xxx公司(AAA)万元11572.22

2、xxx实业发展公司万元10391.38

3、xxx有限责任公司万元6140.36

4、xxx科技公司万元5195.69

5、xxx公司万元3306.35

6、xxx集团万元3070.18

7,xxx有限责任公司万元236.17

8、xxx科技公司万元1936.58

9、xxx公司万元1842.11

10、xxx集团万元1417.01

区域内体育用品用胶企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值

11572.22万元，较上年度9797.00万元增长18.12%,其中主营业务收入

11019.68万元。2017年实现利润总额3167.75万元，同比增长13.77%；实

现净利润1160.35万元，同比增长23.73%；纳税总额99.56万元,同比增

长19.47%O2017年底，AAA资产总额26453.49万元，资产负债率35.38%。

2017年区域内体育用品用胶企业实现工业增加值30388.62万元，同比

2016年26473.23万元增长14.79%；行业净利润14062.65万元，同比2016

年12217.77万元增长15.10%；行业纳税总额39245.61万元，同比2016年

33085.15万元增长18.62%；体育用品用胶行业完成投资35750.14万元，

同比2016年32227.66万元增长10.93%。

区域内体育用品用胶行业营业能力分析

序号项目单位指标

1行业工业增加值万元30388.62

1.1一同期增加值万元26473.23

1.2一增长率14.79%

2行业净利润万元14062.65

2.1—2016年净利润万元12217.77

2.2一增长率15.10%

3行业纳税总额万元39245.61

3.1-2016纳税总额万元33085.15

3.2一增长率18.62%

42017完成投资万元35750.14

4.1一2016行业投资万元10.93%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元,

年均增长6.84%。预计区域内体育用品用胶行业市场需求规模将达到

168988.81万元,利润总额45180.31万元，净利润22874.27万元，纳税

11192.76万元，工业增加值59177.78万元，产业贡献率12.04%。

区域内体育用品用胶行业市场预测（单位：万元）

序号项目2018年2019年2020年

1产值130864.93148710.15168988.81

2利润总额34987.6339758.6745180.31

3净利润17713.8420129.3622874.27

4纳税总额8667.679849.6311192.76

5工业增加值45827.2852076.4559177.78

6产业贡献率7.00%10.00%12.04%

7企业数量7208781124

第五章项目方案分析

一、产品规划

项目主要产品为体育用品用胶，根据市场情况，预计年产值13685.00

万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根

据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我

国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求

多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，

每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速

度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（-）用地规模

该项目总征地面积34297.14平方米（折合约51.42亩），其中：净用

地面积34297.14平方米（红线范围折合约51.42亩）。项目规划总建筑面

积48701.94平方米，其中：规划建设主体工程32762.92平方米，计容建

筑面积48701.94平方米；预计建筑工程投资4159.27万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费3131.60万元。

（三）产能规模

项目计划总投资10681.93万元；预计年实现营业收入13685.00万元。

第六章项目选址可行性分析

一、项目选址

该项目选址位于XXX产业园区。

深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力

量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强

领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实

做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效

益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实

力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,

三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率

提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占

GDP比重上升5.7个百分点。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用

先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，

始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项

目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方

面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了IS09000质量体系认证,

赢得了用户的信赖和认可。

二、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目

建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办

公及生活用地所占比重W7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办

公及生活用地所占比重W7.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数57.25%,建筑容积率1.42,建设区域

绿化覆盖率6.46%,固定资产投资强度176.27万元/亩。

土建工程投资一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米34297.1451.42亩

2基底面积平方米19635.11

3建筑面积平方米48701.944159.27万元

4容积率1.42

5建筑系数57.25%

6主体工程平方米32762.92

7绿化面积平方米3148.09

8绿化率6.46%

9投资强度万元/亩176.27

四、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率,

有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的

面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

五、总图布置方案

1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技

术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本

低、土地综合利用率高”的效果。

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅,

合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、

运输安全。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作

环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状

消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00

米。

3、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压

大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L,各车间分

管选用DN50?L-DN100?L,给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各

单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防

用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

室外电源采用三相四线制380V/220V,室内采用三相五线制，照明灯具

电压为220V；场内动力、照明负荷按“HI类”用电负荷设计；自10KV电网

引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆

方式引入场内配电室。

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运

输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场

外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射

采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要

求为26.0CTC-28.0CTC,空调设备采用分体式空调控制器。

六、选址综合评价

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规

范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。

第七章建设方案设计

一、建筑工程设计原则

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的

特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色

彩点缓，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企

业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了

达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，

以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、

创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

二、土建工程设计年限及安全等级

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)的规定，投资项目建筑物结构

设计符合根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)的规定，投资项目建筑物

结构设计符合vin度抗震设防的要求，基本地震加速度值为o.2Og,设计地震

分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

三、建筑工程设计总体要求

项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流

路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、

采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满

足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并

且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模

数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。

四、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积48701.94平方米，其中：计容建筑面积

48701.94平方米，计划建筑工程投资4159.27万元，占项目总投资的

38.94%O

第八章项目工艺说明

一、技术管理特点

项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮

存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，

并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程

度的技术信息化管理。

二、项目工艺技术设计方案

在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三

同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各

项措施的贯彻落实。

投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；

该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利

于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成

熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

三、设备选型方案

投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为

原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或

超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品

质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且

在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计126台（套），设备购置费3131.60万元。

第九章项目环境保护分析

中国作为一个工业大国，全面推行绿色制造，努力实现工业绿色发展,

是推进生态文明建设、建设美丽中国的必由之路。当前既要做好去产能、

节能减排的减法，更要做好降本增效、培育新兴产业的加法，特别是要把

工作重心聚焦到发展壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业等

绿色制造产业，积极培育绿色发展新动能上来。

一、建设区域环境质量现状

项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求,

拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》

(GB/T14848-93)中的IH类标准要求，水质现状较好。

二、建设期环境保护

(-)建设期大气环境影响防治对策

土建建筑施工应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、

混凝土时，应在临时工棚内进行，加水泥时尽量靠近搅拌机料口，加料速

度宜缓慢，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒，搅拌时要有喷雾降尘措施。

(二)建设期噪声环境影响防治对策

建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声

源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，

无明显的指向性；基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机

和风镐等，基本属于固定声源；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，

使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振

捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，但声源数量较少。

（三）建设期水环境影响防治对策

施工单位应设置临时厕所等生活设施；施工人员生活所产生的少量生

活废水，主要污染物是：COD、氨氮、SS等，生活废水经临时化粪池处理,

达到《污水综合排放标准》（GB8978）II级标准后排入附近的水体，对受

纳水体的水质影响较小。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝

土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境

产生影响；根据调查资料分析，投资项目挖填土方量基本能够达到土方平

衡，没有取土场和弃土堆。

（五）建设期生态环境保护措施

水土流失影响：在工程建设过程中，将造成大面积的地表裸露，导致

不同程度的土壤侵蚀，出现水土流失现象，从而对地表植被、水体、土壤

结构等产生潜在危害；这种土壤侵蚀、水土流失现象在夏季会变得更为突

出；随着项目的建设，天然植被将有所破坏，因此，在建设后期应及时绿

化，对破坏的植被进行修复，实现部分生态环境补偿。

三、运营期环境保护

(-)运营期废水影响分析及防治对策

职工生活废水和办公污水经场区地埋式生活废水处理设施处理达到

《污水综合排放标准》(GB8978)表4中I级排放标准后，排入项目建设

区域污水管网，最终排入污水处理厂，其主要污染物为CODcr和氨氮，投

资项目废水排放量较小且水质简单，对污水处理厂水质影响不大，不会降

低其现有水环境功能级别，所排污水对外环境影响较小。

(二)运营期废气影响分析及防治对策

经过回收装置的处理，对外排出的废气已不会造成环境影响，达到

《车间空气中有害物质的最高容许浓度》(TJ36)的标准要求；通过强力

换气装置及强力排风系统处理后高空达标排放，符合《大气污染物综合排

放标准》(GB16297)标准中H级要求限值。

(三)运营期噪声影响分析及防治对策

采取吸声、隔声以及隔震措施后，噪声能大大减少，各主要设备的噪

音可降低到30.00dB(A)-50.OOdB(A)之间，均可达到预期效果，可使噪

声强度达到《工业企业厂界噪声分级标准》II类要求，昼间W60.00dB

(A),夜间W50.OOdB(A)。

四、项目建设对区域经济的影响

项目的建设使该区域的常驻和流动人口增加，将会刺激邮电通讯、信

息、金融、运输、旅店、餐饮、商业、服务业为主的第三产业的发展，增

加就业机会，提高人民的生活水平。区域经济将得到快速的发展，人民生

活水平不断提高，对服务的需求也向高速度、高质量的专业化转化，服务

行业将走市场化、产业化和社会化的发展方向，商业服务的专业批发市场、

零售网点和综合的集散仓库、连锁经营、物流配送将进一步的到发展

五、废弃物处理

投资项目积极采用先进技术对各设备排放的“三废”进行治理，对生

产过程中产生的废弃物达标后排放，减少了环境污染。

六、特殊环境影响分析

加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有

关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；尽量采用低噪声的施工工具;

采用文明施工方法，降低噪声源；在高噪声设备周围设置掩蔽物；应加强

对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；

设备调试尽量在白天进行。

七、清洁生产

投资项目实施后，采用国内外先进的生产工艺及装备，并制定相应的

污染防治措施，使污染物得到有效控制，基本上实现了清洁生产。

八、环境保护综合评价

工程采用先进可靠的工艺技术，减少污染物发生量，对必须排放的污

染物采取必要的控制措施，达到排放标准后外排，投资项目对外环境的影

响很小，可实现社会效益、经济效益和环境效益的统一。从投资项目原材

料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，项目的生产工艺较成熟，排

污量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。

清洁生产是从源头提高资源利用效率、减少或避免污染物产生的有效

措施。当前，我国工业污染物减排压力有增无减，工业领域清洁生产技术

水平提升仍有较大潜力，清洁生产管理服务体系尚需进一步完善。“十三

五”规划纲要明确提出要“支持绿色清洁生产，推进传统制造业绿色改造,

推动建立绿色低碳循环发展产业体系”。因此，“十三五”期间，要把全

面实施传统产业清洁化改造，作为促进工业绿色转型升级，实现绿色发展

发展的重要内容和抓手，作为协调推进经济发展和环境保护的根本途径。

转变经济发展方式，就是要纠偏“唯GDP至上”的传统思维，从追求

规模速度的粗放型增长转向质量效率的集约型增长，调整经济结构，就是

要从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，其核心内容

就是促进传统产业转型升级发展、发展壮大新兴产业。立下“共抓大保护、

不搞大开发”这个规矩、禁令的根本目的，正如习近平总书记所说，就是

要“通过立规矩，倒逼产业转型升级”。深入推动长江经济带发展，当务

之急是做好重化工产业的“减法”，同时积极做好提升发展质量和效益的

“加法”，深入推进沿江地区新型工业化进程。

第十章项目职业安全

一、消防安全

（一）消防设计原则

项目承办单位明确重点消防对象，采取适当的安全消防措施，一旦发

生火灾，能够做到及时扑灭，快速疏散有关人员，将损失减少到最小程度。

在工艺设备四周和泵房、压缩机房等大门处设置警示照明。应急照明、

警示照明采用EPS供电或自带蓄电池，应急的时间不小于30.00分钟，便

于事故处理及人员安全疏散。

（二）消防设计

建筑物均按规范设置室内消火栓系统，室内消火栓间距约小于30.00

米。室内消火栓为SNW65、619.00?L直流水雾两用水枪、DN65?L,

L=25.00米衬胶水龙带；在甲、乙类设备框架平台高于15.00米的工艺设备

区沿梯子敷设半固定式消防给水竖管，每层按需要设置带阀门的管牙接口。

室内消防水管接自室外消防水管网。室内消防水管采用内热镀锌焊接钢管,

并刷底漆一遍，红色面漆两遍。

项目应配置一套“集中式火灾报警系统”。它由火灾探测器、功能模

块、区域显示器和控制器组成，并装有CRT显示器，可对楼内相关设施的

消防状态进行控制和监视。

（三）消防总体要求

依据《建筑设计防火规范》（GB50016）,在总图布局设计中根据各主

体工程的工艺流程以及公用辅助设施的功能，充分考虑各消防设施及消防

通道；在场区干线路边根据规范要求设置地上式消火栓，每个地上式消火

栓的间距W120.00米；工艺设备、库房内的消火栓间距不应大于60.00米,

消防用水量设置为30.00升/秒。

（四）消防措施

联动控制要求包括：火灾报警后，应停止相关部位的空调通风系统并

返回信号，启动相应的防排烟风机并返回信号；火灾确认后，消防控制室

应能切断有关部位的非消防电源、并接通警报装置及应急照明和疏散指示

照明；火灾确认后，消防控制室应能控制电梯全部停于层并返回信号；其

他如消防水系统的控制、防火卷帘门的控制、火灾警报装置与应急广播的

控制等，均应符合火灾自动报警系统设计规范的要求。

二、防火防爆总图布置措施

生产设备采用先进的控制手段，整个工艺设备通过DCS进行监测、控

制，同时设置紧急安全连锁系统SIS,对于关键的连锁按三选二考虑。工艺

设备中采取必要的安全报警及联锁设施，防止工艺参数超过设计安全值引

发的火灾爆炸事故。

三、自然灾害防范措施

项目承办单位对于正常非带电设备金属外壳、构架等均要可靠接地；

接地电阻不大于4.00欧姆；管道防静电接地电阻不大于10.00欧姆；电源

插座选用带保护接地的安全插座。

四、安全色及安全标志使用要求

在危险部位设置警示牌，提醒操作人员注意；在阀门布置较集中、且

易误操作的地方，在阀门附近标明输送介质名称或设置明显标志。

五、电气安全保障措施

各种电气设备的非带电金属外壳，如控制屏、高、低压开关柜、变压

器等，均要求设置可靠的接地、接零，防止发生人员触电事故；有爆炸危

险的气体管道等，其防静电接地电阻应该小于4.00欧姆。

六、防尘防毒措施

所有的有毒有害物均要求在密闭的设备或管道中运行，正常情况下无

有毒有害物的泄漏。加强维护与管理，严禁跑、冒、滴、露现象的发生。

七、防静电、触电防护及防雷措施

各生产设备、设施及建构筑物设计有可靠的防雷保护设备，防雷设计

应符合国家标准和有关规定。架空管道以及变配电设备和低压供电线路终

端，均设计防雷电波侵入的防护措施，设备内设置必要的避雷针（线）。

八、机械设备安全保障措施

所有运转设备的裸露部分，或设备在运转中操作者需要接近的可动零

部件，均应在适当位置设置防护罩或防护栏。

九、劳动安全保障措施

项目承办单位对所有存在危险因素的区域均设置警示标志，对特殊工

种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职工职业

病的发生。

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

劳动安全卫生工作贯彻“谁主管、谁负责”的原则，尽量避免机构重

叠。项目承办单位厂内设置专门的安全卫生管理部门；在总经理领导下，

按企业人员编制为该部门设一名劳动安全（HSE）经理。

该项目投入运营后，从领导到工人都要建立严格按照劳动安全操作规

程进行操作的观念，一切事故隐患必须消灭在萌芽状态，确保项目承办单

位所有员工人身安全和生产设备正常运转。

十一、劳动安全预期效果评价

项目承办单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理,

投资项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。

第十一章风险评估

一、政策风险分析

从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：

国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能

对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调

控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求

项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对

相关行业相应的经济政策调控措施。

项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的

收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚

各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经

营战略。

二、社会风险分析

在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法

规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融

入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形

象的事件发生。

三、市场风险分析

市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情