广东省管道燃气特许经营企业运营评价评分标准、运营评价资料目录清单

（规范性）

广东省管道燃气特许经营企业运营评价评分标准序号评价单元评价分项分值考评办法得分备注1财务状况资产负债率5分（1）评价期内年度平均资产负债率≤65%的，不扣分；65%＜资产负债率≤70%的，扣2分；70%＜资产负债率≤75%的，扣3分；75%＜资产负债率≤80%的，扣4分；超过80%的，不得分。（2）审计报告存在保留意见或无法出具意见的，不得分。2工程建设燃气规划建设实施6分1（1）燃气厂站设施（不含汽车加气站）按规划（或特许经营协议约定）进度建设并投入使用的，不扣分；一项未按进度建设的扣0.5分，扣完为止；无此项不扣分；1（2）高压管道等按规划（或特许经营协议约定）进度建设的，不扣分；高压管道建设工程量每低于规划指标10%的扣0.2分，扣完为止；无此项不得分；1（3）中压管道等按规划（或特许经营协议约定）进度建设的，不扣分；中压管道建设工程量每低于规划指标10%的扣0.5分，扣完为止；2（4）居民管道燃气气化率达到规划阶段目标的，不扣分；居民管道燃气气化率每低于规划指标10%的扣0.5分，扣完为止；1（5）燃气消费量达到规划阶段目标的，不扣分；燃气消费量每低于规划指标10%的扣0.1分，扣完为止。注：若当地燃气专项规划在评价期内针对特许经营范围无相关考核指标的，该小项得满分；评价期内当地燃气规划尚未发布的，以上一轮规划期末指标为基数，结合当地政府有关考核指标计算当期目标。3工程建设程序8分2（1）评价周期内，燃气管道和燃气厂（场）站等燃气工程建设同时取得建设工程规划许可证和相应规划条件核实证书的项目数量占总建设项目数量的比例在90%（含）以上的，不扣分；比例在60%（含）-90%的，扣1分；比例在60%以下的，不得分；2（2）取得燃气工程建设施工许可证的项目占依法应办理施工许可证项目总数的比例在90%（含）以上的，不扣分；比例在60%（含60%）-90%的，扣1分；比例在60%以下的，不得分；2（3）评价周期内，取得压力管道监督检验合格报告的项目占已投入使用的燃气工程项目总数的比例在50%（含）以上的，不扣分；比例在30%（含）-50%的，得1分；比例在30%以下的，不得分；2（4）办理了竣工验收备案的燃气工程项目数量占已竣工验收合格的项目总数的比例在90%（含）以上的，不扣分；比例在60%（含）-90%的，扣1分；比例在60%以下的，不得分。4气源保障气源落实6分与气源供应企业签订长期气源采购合同：（1）合同年度采购总气量占年度总销售气量90%（含）以上的，不扣分；（2）合同年度采购总气量占年度总销售气量60%-90%的，扣2分；（3）合同年度采购总气量占年度总销售气量30%-60%（含）的，扣4分；（4）合同年度采购总气量占年度总销售气量30%（含）以下的，不得分。注：长期气源采购合同指购气合同年限为一年及以上的合同，不包括零星采购的现货合同或短期合同。供气企业是指从事天然气销售业务，直接与城镇燃气企业、其他终端用户（不含城镇燃气企业终端用户）签订购销合同的企业。包括天然气生产企业、天然气进口企业、液化天然气接收站企业、天然气储气企业、天然气批发零售企业等；年度总销售气量指评价时上一年度的销气量；采购LNG的，按折算标态气态天然气计算。5储气能力4分企业具有不低于其上年度在特许经营区域范围内年用气量百分比（用Q表示）的储气能力：Q≥5%的不扣分；3%≤Q＜5%的，扣1分；1%≤Q＜3%的，扣2分；0.5%≤Q＜1%的扣3分；其他不得分。6调峰能力2分（1）企业具有所供市场100%小时调峰能力的，不扣分；（2）企业具有所供市场50%-100%小时调峰能力的，扣1分；（3）其他，不得分。注：企业小时调峰能力可按以下能力单独计算或合并计算：a.企业自有调峰用LNG气化设施且能随时安全正常运行，其小时气化能力合计计算为小时调峰能力；b.与上游供气企业签订协议购买小时调峰服务的，可计入企业小时调峰能力；c.企业燃气管道与特许经营地域范围周边相邻的非气源采购单位的城镇燃气管网互联互通，签订气源应急供应协议,协议小时调峰供气能力；d.签订可中断供气合同、高压管存储气量可计入小时调峰能力。7用户供气4分企业管道燃气供应用户（含居民、工商公福用户）占本企业特许经营范围内管道覆盖率比例在80%（含）以上的，不扣分；比例在50%（含）-80%的，扣1分；比例在20%（含）-50%，扣3分；其他不得分。注：不含能源站、天然气发电、工业等大用户。8服务质量燃气质量3分1（1）每年定期对供气质量进行分析检测，并通过企业网站或其他宣传方式向社会公布燃气质量检测合格结果的，不扣分；注：检测报告应为具有检验资质和能力的第三方出具。1按照规定定期在管网末端（用户端）管道内的加臭剂浓度进行抽查检测分析，且检测结果合格的，不扣分；注：检测报告应为具有检验资质和能力的第三方出具。1（3）管网末端压力定期检测，不扣分。9信息公开1分0.5（1）建立企业网站或微信公众号的，不扣分；0.5（2）向社会公开业务办理流程、服务标准、资费标准等信息，不扣分。10基本服务3分1（1）向用户提供包含用气申请、点火预约、故障报修、电子发票查询等微信小程序功能，且能够正常受理业务，不扣分；缺少一项功能扣0.5分，扣完为止；1（2）向用户提供服务网点、服务热线、抢修热线等信息，不扣分；缺少一项功能扣0.5分，扣完为止；1（3）通气时间符合企业对外承诺的用气报装要求的，不扣分；存在1户不符合要求的，扣0.5分，扣完为止。11投诉处理3分1（1）具有网上或电话投诉渠道的，不扣分；2（2）及时处理用户投诉，应在5个工作日反馈投诉处理结果(客户延迟的情况除外)。投诉处理按时办结率为95-100%，不扣分；投诉处理按时办结率为90%（含）-95%，扣1分；投诉处理按时办结率为90%以下，不得分。注：用户投诉处理应及时，在规定时限内办结并有处理记录。12入户安检6分2（1）入户安检制度完善，入户安检档案齐全，安检频次、安全检查内容等符合相关要求的，不扣分；一项不符合要求的，扣0.5分，扣完为止；2（2）对入户安检发现的隐患及时发出整改通知，属于燃气经营者负责的，有整改措施并落实整改责任人和整改期限，整改完成后进行复查的，不扣分；一项不符合要求的，扣0.5分，扣完为止；入户安检发现隐患没有及时发出整改通知并跟踪督促整改的，本项不得分；2（3）安检覆盖率为100%，不扣分；90%≤安检覆盖率＜100%的，扣1分，安检覆盖率低于90%的，不得分。13用户回访2分1（1）建立完善的回访制度,并做好回访记录.不扣分；1（2）用户回访率达到完结上门工单7%及以上的，不扣1分。14社会公众满意度调查3分评价期内第三方满意度为90%（含）以上的，不扣分；85%（含）-90%的，扣1分；80%（含）-85%的，扣2分；其余不得分。注：以评价期内各年度该指标的平均值为评分依据。15安全生产安全宣传4分2（1）按要求制定安全宣传制度和宣传计划，并执行良好的，不扣分；有不合格的每项扣0.5分；扣完为止；2（2）每年开展4次及以上安全宣传教育活动，不扣分；每少1次扣0.5分。扣完为止。注：安全宣传教育活动（包括安全用气注意事项、正确选择燃气用具的方法、出现异常情况和意外事故时采取的紧急处理措施、户内燃气设施保护措施以及报修报警电话等）。16网络信息安全保护1分按照《信息系统安全等级保护实施指南》和《信息安全等级保护管理办法》等有关要求，开展信息系统安全保护等级测评和备案的，不扣分。17安全管理机构44分1（1）设立由主要负责人领导的安全生产委员会或安全生产领导机构，并按规定定期召开安全专题会，不扣分；1（2）建立安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员，不扣分；1（3）按规定配备注册安全工程师，不扣分；1（4）建立公司领导层至基层班组的安全生产管理网络，不扣分。18安全管理制度4分2（1）建立、健全并落实与岗位相匹配的全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，不扣分；缺一项扣1分，存在一项制度不完善的扣0.5分，扣完为止；2（2）逐级签订安全生产责任书，对全员安全生产责任制落实情况进行年度考核，并与奖惩挂钩，不扣分；存在一项不满足要求的，扣0.5分，扣完为止。19安全教育培训及人员持证上岗6分0.5（1）安全培训管理：建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况的，不扣分；0.5（2）主要负责人：企业法定代表人和未担任法定代表人的董事长（执行董事）、经理，应参加从业人员培训考核，取得合格证书，并定期参加继续教育的，不扣分；1（3）安全生产管理人员（企业分管安全生产的负责人，企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构的负责人以及企业专职安全员等相关管理人员）应参加从业人员培训考核，取得合格证书，并定期参加继续教育的，不扣分；1（4）运行、维护和抢修人员：燃气设施设备运行、维护和抢险抢修的操作人员，包括但不限于各类燃气厂站运行工、操作工，管网及附属设施设备巡线工、维修工，以及瓶装燃气送气工等各类岗位操作人员，应参加从业人员培训考核，取得合格证书，并定期参加继续教育的，不扣分；注：存在1人未按要求取证的，则该小项不得分。1（5）特种作业人员由具有资质的培训机构进行专门的安全技术和操作技能的培训和考核，取得特种作业人员操作，并按相关要求复审的，不扣分；1（6）所有新入职员工应在上岗前进行三级安全培训，操作岗位人员转岗或离岗半年以上重新上岗者应进行相应培训，有培训记录和本人签名的，不扣分；1（7）经专业培训并考核合格的人员数量符合《燃气经营许可管理办法》的要求，不扣分。20安全生产投入2分0.5（1）制订安全生产费用投入保障制度，明确提取比例、提取方法、使用范围的，不扣分；0.5（2）制订年度安全投入计划，提取比例符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，安全生产实际投入不低于年度计划的80%，不扣分；0.5（3）企业投保公众责任保险的，不扣分；0.5（4）企业投保安全生产责任保险的，不扣分。21设备设施安全管理7分1（1）制订包含特种设备在内的设备管理制度，明确管理部门和使用、维护保养等职责和要求，不扣分；1（2）每台设备具有完善的安全技术档案，有完善的设备维护保养制度，并切实落实，有完整记录，不扣分；1（3）特种设备和安全设施（如安全阀、压力表等）按规定进行定期检验并合格的，不扣分；1（4）制定在燃气设施最小保护范围内第三方施工管控措施并按制度执行的，不扣分；1（5）按相关标准规范要求，在燃气设施最小控制范围内设置安全保护标志，在燃气设施最小保护范围内设置安全警示标志，不扣分；缺一项扣0.5分，扣完为止；1（6）按相关要求对燃气设施进行巡查，并建立巡检台账的，不扣分；1（7）定期对燃气设施进行检测、维修和维护，确保燃气设施的安全运行的，不扣分。22安全风险分级管控与隐患排查治理5分1（1）企业建立安全风险分级管控制度，进行风险辨识、分析与评价，并按照安全风险分级采取相应的管控措施的，不扣分；1（2）企业建立、健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，明确安全检查的组织形式、检查周期、检查内容和整改要求的，不扣分；2（3）按《广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南》要求定期开展风险识别和隐患排查治理，建立隐患台账，并形成治理闭环的，不扣分；有一项隐患未整改完成扣0.5分，扣完为止；1（4）按照《广东省城镇燃气安全检查与安全评估规则》（第二版）要求，开展城镇燃气重大事故隐患排查与整治，及时将重大事故隐患排查整治情况上报管理部门的，不扣分。23安全评估3分按照《广东省城镇燃气安全检查与安全评价规则》要求，由政府主管部门或政府主管部门委托的第三方机构对企业进行的燃气安全评估，评估为A等级的，不扣分；B等级的扣1分；C等级的扣2分；D等级或未进行评价的，不得分。24应急抢险能力5分1（1）建立符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639要求的企业生产安全事故应急预案体系，不扣分，有一项不合格扣0.5分，扣完为止；1（2）应急预案经评审通过后，应由单位主要负责人签署发布，报燃气主管部门和应急管理部门备案，并按要求持续修订完善的，不扣分；有一项不合格扣0.5分，扣完为止；1.5（3）有定应急预案演练计划、定期开展应急演练、有演练记录和总结的，不扣分，有一项不合格扣0.5分，扣完为止；1.5（4）应建立专职或兼职应急救援队伍，或与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议；现场急救、抢险抢修器材、装备和应急物资齐全，不扣分，缺一项扣0.5分，扣完为止。25信息化建设信息化3分集生产调度系统、运营管理系统、终端监控系统、客服系统及应急指挥系统一体化的信息平台建设，不扣分；每缺1项扣0.5分，扣完为止。

（规范性）

运营评价资料目录清单（包括但不限于）B.1基本情况1企业基本信息：特许经营区域范围、区域概况、企业名称、法定代表人、企业所在地、组织架构、经营状况、主要燃气设施、供气情况等（盖企业公章）；2特许经营协议（合同）；3工商营业执照复印件；4燃气经营许可证复印件；5最近一次服务质量评价报告（若有）；6最近一次安全评估或安全评价报告（若有）；7最近一次运营评价结果和结论及改进情况（首次评价不需要）；8无安全事故证明材料或安全事故说明材料（盖企业公章）；9无涉及特许经营协议内容及条款的法律诉讼证明材料或说明材料（盖企业公章）；10无涉及特许经营协议内容和条款受到行政处罚证明材料或说明材料（盖企业公章）；11材料真实性承诺书（法人签字，盖企业公章）。B.2财务状况1评价期内年度平均资产负债情况表；2评价期内年度财务审计报告。B.3工程建设1燃气规划建设完成情况（与规划或特许经营协议要求的进度对比）1）燃气厂站设施（不含汽车加气站）建设进度情况；2）高压管道进度建设情况；3）中压管道进度建设情况；4）居民管道燃气气化率情况；5）燃气消费量达到规划阶段目标情况。2工程建设程序1）评价周期内，燃气管道和燃气厂（场）站等燃气工程建设项目情况，同时取得建设工程规划许可证和相应规划条件核实（或规划验收）证书的项目情况；2）应办理施工许可证项目情况，取得燃气工程建设施工许可证的项目情况；3）评价周期内，已投入使用的燃气工程项目情况，取得压力管道监督检验合格报告的项目情况；4）已竣工验收合格的项目情况，办理了竣工验收备案的燃气工程项目情况。5）燃气厂（场）站用地规划许可证、土地使用许可证、消防设计审查报告、消防验收合格证、最近一次防雷防静电检测合格报告。B.4气源保障1气源落实1）与气源供应企业签订长期气源采购合同清单2）合同年度采购总气量及年度总销售气量情况2储气能力上年度企业在特许经营区域范围内年供气量、企业储气设施、储气能力情况。3调峰能力企业小时调峰能力情况。4用户供气企业管道燃气供应用户（含居民、工商公福用户）数、本企业特许经营范围内管道覆盖用户数。B.5服务质量1燃气质量1）供气质量分析检测及向社会公布情况；2）加臭剂浓度抽查检测分析情况；3）管网末端压力检测情况。2信息公开1）企业网站或微信公众号建立情况；2）向社会公开业务办理流程、服务标准、资费标准等信息情况。3基本服务1）向用户提供包含用气申请、点火预约、故障报修、电子发票查询等微信小程序功能，正常受理业务情况；2）向用户提供服务网点、服务热线、抢修热线等信息情况；3）通气时间符合企业对外承诺的用气报装要求情况。4投诉处理1）网上或电话投诉渠道情况；2）及时处理用户投诉情况。5入户安检1）入户安检制度，入户安检档案，安检频次、安全检查内容等资料；2）对入户安检发现的隐患处理情况；3）安检覆盖率完成情况。6用户回访1）回访制度及回访记录资料；2）用户回访资料、上门工单处理情况。7社会公众满意度调查评价期内第三方满意度调查报告。B.6安全生产1安全宣传1）安全宣传制度和宣传计划，并执行情况资料；2）每年开展安全宣传教育活动情况资料。2网络信息安全保护按照《信息系统安全等级保护实施指南》和《信息安全等级保护管理办法》等有关要求，开展信息系统安全保护等级测评和备案情况资料。3安全管理机构1）安全生产委员会或安全生产领导机构设立资料，召开安全专题会情况；2）安全生产管理机构建立情况，专职安全生产管理人员配备情况；3）